Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060156 - DATA: 01/06/2023
JULIA FERREIRA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO F [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04060157 - DATA: 01/06/2023
JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04060158 - DATA: 01/06/2023
CLEIDIANE MELO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04060159 - DATA: 01/06/2023
SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04060160 - DATA: 01/06/2023
CLAUDIA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 04060161 - DATA: 01/06/2023
FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 04060162 - DATA: 01/06/2023
YAGO VERAS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
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EMPENHO: 04060171 - DATA: 01/06/2023
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
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55.500,00 |
55.500,00 |
55.500,00 |
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EMPENHO: 04060172 - DATA: 01/06/2023
INSTITUTO ROSA BRANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]
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544.392,28 |
499.513,28 |
499.513,28 |
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EMPENHO: 04060188 - DATA: 01/06/2023
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
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5.491,34 |
5.491,34 |
5.491,34 |
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EMPENHO: 04060189 - DATA: 01/06/2023
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
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23.669,28 |
23.669,28 |
23.669,28 |
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EMPENHO: 06060003 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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3.261,06 |
3.261,06 |
3.261,06 |
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EMPENHO: 06060004 - DATA: 01/06/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
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695,46 |
695,46 |
695,46 |
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EMPENHO: 06060029 - DATA: 01/06/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
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19.409,03 |
19.409,03 |
19.409,03 |
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EMPENHO: 06060041 - DATA: 01/06/2023
GERLANDO R TORRES
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
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EMPENHO: 06060046 - DATA: 01/06/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
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1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
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EMPENHO: 06060047 - DATA: 01/06/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
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EMPENHO: 06060048 - DATA: 01/06/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
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5.526,87 |
5.526,87 |
5.526,87 |
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EMPENHO: 06060049 - DATA: 01/06/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO [...]
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2.166,67 |
2.166,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 06060050 - DATA: 01/06/2023
BRASILINK SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06060051 - DATA: 01/06/2023
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
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1.353,00 |
1.353,00 |
1.353,00 |
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EMPENHO: 06060052 - DATA: 01/06/2023
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
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EMPENHO: 06060053 - DATA: 01/06/2023
F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETAR [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06060054 - DATA: 01/06/2023
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
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1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
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EMPENHO: 06060055 - DATA: 01/06/2023
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
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2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 06060057 - DATA: 01/06/2023
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 06060060 - DATA: 01/06/2023
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 06060061 - DATA: 01/06/2023
FRANCISCO EVERARDO CAPISTRANO CAVALCANTE
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 06060063 - DATA: 01/06/2023
KAILTON DE SOUSA COSTA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 06060066 - DATA: 01/06/2023
MARIA THAIS DA SILVA ALVES
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABA [...]
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1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
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