Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04070015 - DATA: 03/07/2023
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO [...]
|
5.591,63 |
5.591,63 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070010 - DATA: 03/07/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
1.764,60 |
1.764,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070008 - DATA: 03/07/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
|
4.474,35 |
4.474,35 |
4.474,35 |
|
EMPENHO: 04070007 - DATA: 03/07/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
12.824,64 |
12.824,64 |
12.824,64 |
|
EMPENHO: 04070005 - DATA: 03/07/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO [...]
|
695,65 |
695,65 |
695,65 |
|
EMPENHO: 04070004 - DATA: 03/07/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
1.346,40 |
1.346,40 |
1.346,40 |
|
EMPENHO: 06070111 - DATA: 03/07/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO [...]
|
2.166,67 |
2.166,67 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06070107 - DATA: 03/07/2023
RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
|
EMPENHO: 06070100 - DATA: 03/07/2023
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO [...]
|
789,00 |
789,00 |
789,00 |
|
EMPENHO: 06070076 - DATA: 03/07/2023
ELIONETE DE MELO DA SILVA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
|
EMPENHO: 06070075 - DATA: 03/07/2023
FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENH [...]
|
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
|
EMPENHO: 06070074 - DATA: 03/07/2023
FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHO [...]
|
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
|
EMPENHO: 06070073 - DATA: 03/07/2023
JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
|
EMPENHO: 06070072 - DATA: 03/07/2023
VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
|
EMPENHO: 06070047 - DATA: 03/07/2023
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06070046 - DATA: 03/07/2023
BRASILINK SERVICOS EIRELI
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06070045 - DATA: 03/07/2023
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
1.353,00 |
1.353,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06070044 - DATA: 03/07/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
|
EMPENHO: 06070043 - DATA: 03/07/2023
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
|
EMPENHO: 06070042 - DATA: 03/07/2023
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
|
EMPENHO: 06070041 - DATA: 03/07/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
|
5.526,87 |
5.526,87 |
5.526,87 |
|
EMPENHO: 06070040 - DATA: 03/07/2023
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AS [...]
|
31.000,00 |
19.387,46 |
9.743,73 |
|
EMPENHO: 06070038 - DATA: 03/07/2023
FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
200.000,00 |
119.571,95 |
52.690,28 |
|
EMPENHO: 06070036 - DATA: 03/07/2023
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
|
EMPENHO: 06070035 - DATA: 03/07/2023
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 06070033 - DATA: 03/07/2023
GERLANDO R TORRES ME
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
|
EMPENHO: 06070022 - DATA: 03/07/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
23.956,16 |
23.956,16 |
23.956,16 |
|
EMPENHO: 06070014 - DATA: 03/07/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
700,65 |
700,65 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06070011 - DATA: 03/07/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
3.014,01 |
3.014,01 |
3.014,01 |
|
EMPENHO: 06070009 - DATA: 03/07/2023
G C H REIS EIRELI ME
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
1.215,10 |
1.215,10 |
1.215,10 |
|
