Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2023
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.000.000,00 |
761.665,27 |
761.665,27 |
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EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MON [...]
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100.000,00 |
19.005,04 |
19.005,04 |
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EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2023
FOPAG - FUNDEB 70%
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
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6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010030 - DATA: 02/01/2023
FOPAG - FUNDEB 30%
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MO [...]
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60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
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EMPENHO: 02010031 - DATA: 02/01/2023
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010032 - DATA: 02/01/2023
VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETAR [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 02010033 - DATA: 02/01/2023
MAIRTON ALVES DA COSTA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS N [...]
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5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
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EMPENHO: 03010011 - DATA: 02/01/2023
VANUSA MACIEL DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
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EMPENHO: 03010012 - DATA: 02/01/2023
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
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EMPENHO: 03010013 - DATA: 02/01/2023
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 03010014 - DATA: 02/01/2023
KAILTON DE SOUSA COSTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 03010015 - DATA: 02/01/2023
JEANE MESQUITA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 03010016 - DATA: 02/01/2023
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03010017 - DATA: 02/01/2023
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
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EMPENHO: 03010018 - DATA: 02/01/2023
CARLOS FRED MARQUES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT7458 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 03010019 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCO SILVA ARAUJO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
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EMPENHO: 03010021 - DATA: 02/01/2023
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
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EMPENHO: 03010022 - DATA: 02/01/2023
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MON [...]
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13.496,67 |
13.496,67 |
6.496,67 |
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EMPENHO: 03010023 - DATA: 02/01/2023
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO J [...]
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5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
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EMPENHO: 03010025 - DATA: 02/01/2023
MAIRTON ALVES DA COSTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS N [...]
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3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 03010026 - DATA: 02/01/2023
ANTONIO SOUZA DE MOURA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
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460,00 |
460,00 |
460,00 |
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EMPENHO: 03010027 - DATA: 02/01/2023
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 03010028 - DATA: 02/01/2023
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
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1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03010031 - DATA: 02/01/2023
DIEGO DA SILVA MELO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 04010024 - DATA: 02/01/2023
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE [...]
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1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
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EMPENHO: 04010025 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIR [...]
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580,00 |
580,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 04010026 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA IS [...]
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460,00 |
460,00 |
460,00 |
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EMPENHO: 04010027 - DATA: 02/01/2023
RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMEN [...]
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1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
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