EMPENHO: 03100047 - DATA: 01/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03100047

Data: 01/10/2021

Valor: R$ 13.496,67

Fornecedor: VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 20.346.800/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.008 - FUNC. MANUT. DO SETOR ADMNUCLEO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1425

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
17/11/2021		2021	13.496,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.496,67*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/11/2021	03100047 - 001 - 000	2021	13.496,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.496,67*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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