EMPENHO: 03030048 - DATA: 01/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030048

Data: 01/03/2023

Valor: R$ 4.320,00

Fornecedor: CONRADO PAIVA FREIRE

CPF do fornecedor: ***.355.417-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.008 - FUNC. MANUT. DO SETOR ADMNUCLEO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACAS POP1114 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAL A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA PARA AS CIDADES DE BOA VIAGEM E FORTALEZA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/03/2023		2023	4.320,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.320,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2023	03030048 - 001 - 000	2023	4.320,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.320,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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