EMPENHO: 03030037 - DATA: 08/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030037

Data: 08/03/2023

Valor: R$ 1.326,40

Fornecedor: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA.

CNPJ do fornecedor: 06.369.194/0001-83

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.008 - FUNC. MANUT. DO SETOR ADMNUCLEO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFLETORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0591

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/03/2023		2023	1.326,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.326,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/03/2023	03030037 - 001 - 000	2023	1.326,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.326,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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