EMPENHO: 03020026 - DATA: 16/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020026

Data: 16/02/2023

Valor: R$ 2.260,00

Fornecedor: DENIS FELIX DE SOUSA

CPF do fornecedor: ***.253.443-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.008 - FUNC. MANUT. DO SETOR ADMNUCLEO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 DE PLACAS NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/02/2023		2023	2.260,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.260,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2023	03020026 - 001 - 000	2023	2.260,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.260,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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