EMPENHO: 03020019 - DATA: 16/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020019

Data: 16/02/2023

Valor: R$ 5.110,00

Fornecedor: H DA SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 17.258.706/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.008 - FUNC. MANUT. DO SETOR ADMNUCLEO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0429

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/03/2023		2023	5.110,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.110,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2023	03020019 - 001 - 000	2023	5.110,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.110,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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