EMPENHO: 01070021 - DATA: 17/07/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070021

Data: 17/07/2023

Valor: R$ 925,65

Fornecedor: SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.078.953/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1293

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/08/2023		2023	925,65
*Quantidade: 1* *Valor total: 925,65*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/08/2023	01070021 - 001 - 000	2023	925,65
*Quantidade: 1* *Valor total: 925,65*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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