EMPENHO: 01060077 - DATA: 16/06/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060077

Data: 16/06/2023

Valor: R$ 600,00

Fornecedor: JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA

CPF do fornecedor: ***.104.693-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DA SEC DE NEGOCIOS RURAL E ABASTECIMETO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/06/2023		2023	600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 600,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2023	01060077 - 001 - 000	2023	600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 600,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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