EMPENHO: 01040079 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040079

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 1.300,00

Fornecedor: JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA

CPF do fornecedor: ***.104.693-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

Unidade orçamentária: 12.01 - SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA DESTINADO AO TRANSPORTE DA MESA DE FUTMESA E MATERIAIS INCLUSOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/04/2023		2023	1.300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.300,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/04/2023	01040079 - 001 - 000	2023	1.300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.300,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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