EMPENHO: 01030013 - DATA: 01/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030013

Data: 01/03/2023

Valor: R$ 17.396,36

Fornecedor: COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC

CNPJ do fornecedor: 38.613.973/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

Unidade orçamentária: 12.01 - SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/03/2023		2023	17.396,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.396,36*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2023	01030013 - 001 - 000	2023	17.396,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.396,36*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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