EMPENHO: 01020090 - DATA: 01/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020090

Data: 01/02/2023

Valor: R$ 810,00

Fornecedor: DIEGO DA SILVA MELO

CPF do fornecedor: ***.958.513-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS

Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/03/2023		2023	810,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 810,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2023	01020090 - 001 - 000	2023	810,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 810,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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