EMPENHO: 01020024 - DATA: 06/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020024

Data: 06/02/2023

Valor: R$ 3.547,50

Fornecedor: SOMAG SERVICE LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 22.654.147/0001-38

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS

Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO E DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0149

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/02/2023		2023	3.547,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.547,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/02/2023	01020024 - 001 - 000	2023	3.547,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.547,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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