EMPENHO: 01020014 - DATA: 02/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020014

Data: 02/02/2023

Valor: R$ 3.125,05

Fornecedor: JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA

CNPJ do fornecedor: 02.238.330/0002-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DA SEC DE NEGOCIOS RURAL E ABASTECIMETO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0113

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/02/2023		2023	3.125,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.125,05*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/02/2023	01020014 - 001 - 000	2023	3.125,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.125,05*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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