| 21/03/2023 | 01030025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0346 | 269,01 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 03030012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0349 | 1.471,32 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 02030009 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0350 | 3.000,30 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 02030008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0351 | 20.644,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 01030024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0347 | 46.629,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 01030023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0348 | 32.879,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 04030022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0343 | 14.059,50 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 04030021 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0344 | 13.582,26 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 04030020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0345 | 4.507,29 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 06030020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0352 | 3.068,91 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 06030019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0353 | 1.383,48 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 06030018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0354 | 971,73 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 04030025 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0356 | 3.565,95 | EMPENHADO |
| 20/03/2023 | 04030026 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0357 | 3.565,95 | EMPENHADO |
| 20/03/2023 | 01030022 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0336 | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 01030019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0328 | 768,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 03030011 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0321 | 1.152,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 02030007 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0322 | 6.144,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 04030017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0325 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 04030016 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0324 | 1.536,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 04030015 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0323 | 768,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 06030016 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0327 | 896,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 06030015 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0326 | 768,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2023 | 02030010 | C MOURAO DE PAIVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0358 | 190.770,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2023 | 03030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0301 | 15.835,37 | LIQUIDADO |
| 17/03/2023 | 02030006 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0302 | 13.555,50 | LIQUIDADO |
| 17/03/2023 | 04030014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0303 | 10.503,06 | LIQUIDADO |
| 17/03/2023 | 04030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0304 | 4.235,24 | LIQUIDADO |
| 17/03/2023 | 04030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0305 | 5.003,95 | LIQUIDADO |
| 17/03/2023 | 06030017 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0335 | 3.120,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 01030022 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0336 | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 01030023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0348 | 32.879,20 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 01030024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0347 | 46.629,80 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 01030025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0346 | 269,01 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 02030008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0351 | 20.644,40 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 02030009 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0350 | 3.000,30 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 03030012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0349 | 1.471,32 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 03030013 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0339 | 217,98 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 04030020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0345 | 4.507,29 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 04030021 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0344 | 13.582,26 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 04030022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0343 | 14.059,50 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 04030023 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0338 | 1.806,12 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 04030024 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0337 | 7.220,55 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 06030017 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0335 | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 06030018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0354 | 971,73 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 06030019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0353 | 1.383,48 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 06030020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0352 | 3.068,91 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 06030021 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0342 | 358,11 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 06030022 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0341 | 446,34 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 06030023 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0340 | 700,65 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 01030026 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.796,31 | EMPENHADO |
| 16/03/2023 | 01030018 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0298 | 12.549,20 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 01030017 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0299 | 2.342,02 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 06030014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0308 | 3.241,64 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 06030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0306 | 3.216,08 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 06030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0307 | 2.834,70 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 06030011 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0309 | 5.363,51 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 06030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0310 | 4.384,96 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 01030016 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0300 | 4.773,32 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 04030019 | CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0331 | 113.500,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2023 | 01030019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0328 | 768,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2023 | 01030020 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0333 | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2023 | 02030007 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0322 | 6.144,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2023 | 03030011 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0321 | 1.152,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2023 | 04030015 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0323 | 768,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2023 | 04030016 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0324 | 1.536,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2023 | 04030017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0325 | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2023 | 06030015 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0326 | 768,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2023 | 06030016 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0327 | 896,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2023 | 04030018 | JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0329 | 700,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2023 | 01030021 | SOMAG SERVICE LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0334 | 920,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 01030016 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0300 | 4.773,32 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 01030017 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0299 | 2.342,02 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 01030018 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0298 | 12.549,20 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 02030006 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0302 | 13.555,50 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 03030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0301 | 15.835,37 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 04030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0305 | 5.003,95 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 04030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0304 | 4.235,24 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 04030014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0303 | 10.503,06 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 06030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0310 | 4.384,96 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 06030011 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0309 | 5.363,51 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 06030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0307 | 2.834,70 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 06030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0306 | 3.216,08 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 06030014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0308 | 3.241,64 | EMPENHADO |
| 10/03/2023 | 02030004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0232 | 13.575,06 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 02030003 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0233 | 5.845,04 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 01030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0230 | 24.931,27 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 01030009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0231 | 10.715,68 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 04030008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0234 | 8.794,67 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 04030007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0235 | 5.667,42 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 01030008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0236 | 5.887,49 | LIQUIDADO |
| 09/03/2023 | 01030007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0237 | 1.203,68 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 03030008 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0271 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 04030009 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0248 | 2.399,82 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 01030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0221 | 290,97 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 03030003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0224 | 1.043,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 02030002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0225 | 2.197,30 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 02030001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0226 | 10.059,40 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 01030002 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS GOLA POLO PRETA COM PINTURA FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0195 | 472,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 01030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0222 | 46.109,75 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 01030004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0223 | 30.587,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 04030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0218 | 9.160,74 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 04030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0219 | 12.725,82 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 04030004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0220 | 3.925,35 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 07030001 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0193 | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 06030007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0227 | 2.141,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 06030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0228 | 1.196,82 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 06030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0229 | 757,62 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 01030001 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO COM SUBLIMACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0194 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 03030008 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0271 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2023 | 01020035 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0176 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 01020033 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0173 | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 03030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0214 | 570,90 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 03020005 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0174 | 650,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 01020034 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0175 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 01020036 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0177 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 04030003 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0212 | 4.518,51 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 04030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0213 | 1.557,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 04020010 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0119 | 18.280,90 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 04020009 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0118 | 78.131,44 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 06030004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0215 | 467,10 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 06030003 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0216 | 461,91 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 06030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0217 | 181,65 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 06020015 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0178 | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 01020037 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0179 | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 04030009 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0248 | 2.399,82 | EMPENHADO |
| 03/03/2023 | 01020041 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0196 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 02020009 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0184 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 03020007 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0197 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 01020040 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0198 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 04020034 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0199 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 04020031 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIANA ALVES FLOR ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0170 | 1.203,64 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 04020030 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PELICULAS DE RAIO-X DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0172 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 04020029 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PRODUTO 22 G MSUD MED B PLUS A FIM DE SER CONTINUADO O TRATAMENTO DA MOLESTIA A QUAL O INFANTE LUIZ MATEUS SANTOS DA COSTA SE ENCONTRA ACOMETIDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000618.80.2018.8.06.0127 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0169 | 7.796,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 04020028 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0168 | 6.917,28 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 04020027 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ROCICLER MARQUES ROSENO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0171 | 3.746,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 04020026 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE EDMAR GOMES RAMIRO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0166 | 2.469,39 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 04020025 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000965.79.2019.8.06.0127 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0165 | 588,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 04020024 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0164 | 3.565,95 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 04020023 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0163 | 1.930,55 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 04020022 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE PERCILIANA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0167 | 1.113,76 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 01020039 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0201 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 01030007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0237 | 1.203,68 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 01030008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0236 | 5.887,49 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 01030009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0231 | 10.715,68 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 01030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0230 | 24.931,27 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 02030003 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0233 | 5.845,04 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 02030004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0232 | 13.575,06 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 04030007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0235 | 5.667,42 | EMPENHADO |
| 02/03/2023 | 04030008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0234 | 8.794,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030001 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO COM SUBLIMACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0194 | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030002 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS GOLA POLO PRETA COM PINTURA FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0195 | 472,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030003 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0180 | 1.485,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 03030001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0181 | 1.188,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 04030001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0182 | 1.187,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 06030001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0183 | 1.152,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 07030001 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0193 | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0223 | 30.587,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0222 | 46.109,75 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0221 | 290,97 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 02030001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0226 | 10.059,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 02030002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0225 | 2.197,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 03030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0214 | 570,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 03030003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0224 | 1.043,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 04030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0213 | 1.557,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 04030003 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0212 | 4.518,51 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 04030004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0220 | 3.925,35 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 04030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0219 | 12.725,82 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 04030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0218 | 9.160,74 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 06030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0217 | 181,65 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 06030003 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0216 | 461,91 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 06030004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0215 | 467,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 06030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0229 | 757,62 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 06030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0228 | 1.196,82 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 06030007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0227 | 2.141,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030012 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0267 | 2.499,99 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 02030005 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 0268 | 2.166,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 03030004 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0258 | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 03030005 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0253 | 65.522,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 03030006 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0254 | 35.781,43 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 03030007 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0255 | 108.668,25 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 04030010 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0269 | 2.166,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 06030008 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0270 | 2.166,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030013 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO | 17.396,36 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030014 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO | 25.510,18 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01030015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO | 242.156,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 03030009 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO | 280.560,24 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 04030011 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO | 123.335,44 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 06030009 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO | 13.086,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2023 | 01020044 | JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0239 | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 04020030 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PELICULAS DE RAIO-X DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0172 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2023 | 01020030 | PROTETIVA INDUSTRIA DE REDES DE PROTECAO E AFINS | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MESA PARA FUTMESA DESTINADA A PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABPSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. AUTORIZACAO 0161 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2023 | 01020031 | PROTETIVA INDUSTRIA DE REDES DE PROTECAO E AFINS | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAPA DE PROTECAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE NA PRATICA DO ESPORTE FUTMESA . AUTORIZACAO 0162 | 350,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2023 | 01020032 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0120 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2023 | 01020044 | JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0239 | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2023 | 01020025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0153 | 263,52 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 01020026 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0154 | 47.104,60 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 01020027 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0155 | 33.331,80 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 04020021 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0152 | 4.545,72 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 04020020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0151 | 14.559,48 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 04020019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0150 | 14.821,84 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 04020018 | CEALCON C DE ADAPT DE L D E CONT E PROT O DO NORD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA APLICACAO DE MEDICAMENTO AVASTIM EM OLHO DIREITO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEM CONDICOES DE CUSTEA-LO CONFORME SOLICITACAO MEDICA ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E RELATORIO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 04020022 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE PERCILIANA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0167 | 1.113,76 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 04020023 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0163 | 1.930,55 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 04020024 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0164 | 3.565,95 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 04020025 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000965.79.2019.8.06.0127 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0165 | 588,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 04020026 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE EDMAR GOMES RAMIRO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0166 | 2.469,39 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 04020027 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ROCICLER MARQUES ROSENO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0171 | 3.746,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 04020028 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0168 | 6.917,28 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 04020029 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PRODUTO 22 G MSUD MED B PLUS A FIM DE SER CONTINUADO O TRATAMENTO DA MOLESTIA A QUAL O INFANTE LUIZ MATEUS SANTOS DA COSTA SE ENCONTRA ACOMETIDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000618.80.2018.8.06.0127 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0169 | 7.796,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 04020031 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIANA ALVES FLOR ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0170 | 1.203,64 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 01020028 | EPNG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MESA PARA FUTMESA DESTINADA A PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABPSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. AUTORIZACAO 0161 | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 01020029 | EPNG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAPA DE PROTECAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABPSA/CE NA PRATICA DO ESPORTE FUTMESA . AUTORIZACAO 0162 | 350,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 01020039 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0201 | 1.334,33 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 01020040 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0198 | 1.334,33 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 01020041 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0196 | 1.334,33 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 03020007 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0197 | 1.334,33 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 04020034 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0199 | 1.334,33 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 06020016 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0200 | 1.334,33 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 01020025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0153 | 263,52 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 01020026 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0154 | 47.104,60 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 01020027 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0155 | 33.331,80 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 02020007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0156 | 2.701,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 02020008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0157 | 17.220,70 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 04020018 | CEALCON C DE ADAPT DE L D E CONT E PROT O DO NORD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA APLICACAO DE MEDICAMENTO AVASTIM EM OLHO DIREITO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEM CONDICOES DE CUSTEA-LO CONFORME SOLICITACAO MEDICA ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E RELATORIO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 04020019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0150 | 14.821,84 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 04020020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0151 | 14.559,48 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 04020021 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0152 | 4.545,72 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 06020012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0158 | 3.283,02 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 06020013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0159 | 1.548,18 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 06020014 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0160 | 1.224,27 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 01020042 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0185 | 896,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 02020010 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0187 | 4.096,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 03020008 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0186 | 1.024,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 04020035 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0190 | 1.408,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 04020036 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0189 | 1.664,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 04020037 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0188 | 1.024,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 06020017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0192 | 768,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 06020018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0191 | 1.024,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 01020019 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0128 | 3.081,25 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 04020011 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSETICIDA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0115 | 640,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 06020010 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0127 | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 01020019 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0128 | 3.081,25 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 01020020 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0130 | 4.945,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 01020021 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0129 | 3.142,20 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 01020022 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0134 | 41.138,80 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 01020023 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0133 | 66.184,30 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 02020006 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0132 | 37.201,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 03020004 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0131 | 16.272,20 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 04020014 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0138 | 4.585,60 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 04020015 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0137 | 3.838,80 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 04020016 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0135 | 18.500,60 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 06020010 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0127 | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 06020011 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0136 | 3.078,40 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 01020014 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0113 | 3.125,05 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 01020013 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0112 | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 04020009 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0118 | 78.131,44 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 04020010 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0119 | 18.280,90 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 04020011 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSETICIDA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0115 | 640,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 04020012 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0116 | 10.675,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 04020013 | F HENRIQUE MEDICAMENTOS VETERINARIOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PULVERIZADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0114 | 1.920,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 01020043 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.968,38 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 01010031 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0080 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 01010028 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0077 | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 02010012 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0084 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 03010010 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0078 | 650,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 01010030 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0079 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 01010032 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0081 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 06010017 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0082 | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 01010029 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0083 | 650,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 01020005 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0096 | 36.050,41 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 01020006 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0097 | 13.005,75 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 01020007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0102 | 2.088,24 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 01020008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0103 | 1.021,45 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 01020009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0104 | 2.267,83 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 01020010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0105 | 3.241,03 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 01020011 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0106 | 1.568,43 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 01020012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0107 | 1.369,94 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 02020004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0098 | 16.245,58 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 02020005 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0099 | 4.898,36 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 04020006 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0100 | 9.467,19 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 04020007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0101 | 4.718,56 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 06020007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0108 | 2.364,39 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 06020008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0109 | 1.637,54 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 01010034 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL TOCA DO VALE PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO FESTA DO PADROEIRO 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0086 | 130.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 01010033 | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL ZE VAQUEIRO PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO FESTA DO PADROEIRO 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0085 | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 01020018 | ALEXANDRE DE SOUZA SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DE VARIOS TAMANHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0117 | 839,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 01020024 | SOMAG SERVICE LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO E DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0149 | 3.547,50 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 02010006 | NPEC REPRESENTACOES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0027 | 420.985,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 01020013 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0112 | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01020014 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0113 | 3.125,05 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 01010025 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0043 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 03010009 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0044 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 01010024 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0045 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 04010018 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0046 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 06010016 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0047 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 01010023 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0048 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 02020001 | NPEC REPRESENTACOES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0057 | 106.730,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0061 | 274,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0062 | 1.846,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0063 | 57.862,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0064 | 33.744,87 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 02020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0066 | 2.598,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 02020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0067 | 9.979,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 03020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0065 | 2.481,48 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 03020002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0073 | 1.323,45 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0058 | 13.499,52 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0059 | 14.339,88 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0060 | 4.941,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0072 | 2.044,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0071 | 6.921,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0068 | 3.337,92 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0069 | 1.482,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0070 | 1.026,63 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0076 | 363,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0074 | 627,99 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0075 | 467,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0124 | 23.186,75 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020016 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0123 | 12.732,75 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020017 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0125 | 394.218,99 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 03020003 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0126 | 43.358,76 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020008 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0121 | 131.323,81 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020009 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0122 | 12.127,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020017 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0139 | 2.333,77 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020033 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0173 | 4.550,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020034 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0175 | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020035 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0176 | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020036 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0177 | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020037 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0179 | 650,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 01020038 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0207 | 17.866,66 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 02020009 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0184 | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 03020005 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0174 | 650,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 03020006 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0208 | 10.211,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020032 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0210 | 22.995,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 04020033 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0209 | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 06020015 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0178 | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2023 | 01010019 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0031 | 2.274,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 01010021 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0036 | 9.861,67 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010006 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0032 | 2.098,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 03010007 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0037 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 02010009 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0038 | 6.989,87 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010015 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0033 | 2.223,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 04010016 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0039 | 7.044,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010011 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0034 | 1.879,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 06010012 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0040 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 01010019 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0031 | 2.274,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 03010006 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0032 | 2.098,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 04010015 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0033 | 2.223,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 06010011 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0034 | 1.879,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 01010026 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE RETIFICA NO CABECOTE DO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA PON1420 LOTADO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 550,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 01010016 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0010 | 1.934,50 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 01010012 | RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. AUTORIZACAO 0025 | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 01010015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0009 | 247,05 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 03010004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0013 | 3.294,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 02010008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0015 | 9.869,60 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 02010007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0014 | 3.321,50 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 02010011 | EMANUEL JOSAFA ARAGAO COELHO 91961297353 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO GRAVACAO EM VIDEO E PRODUCAO DE VT INSTITUCIONAL DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0049 | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 01010017 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0011 | 57.524,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 01010018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0012 | 28.917,52 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 04010012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0008 | 6.121,35 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 04010011 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0007 | 14.010,48 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 04010010 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0006 | 13.423,50 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 06010007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0018 | 1.537,20 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 06010006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0017 | 1.482,30 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 06010005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0016 | 2.481,48 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 01010027 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0056 | 8.510,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 04010009 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO NA PACIENTE GESTANTE CLEIDE DA LUZ SANTOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 280,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 01010012 | RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. AUTORIZACAO 0025 | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.768,18 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.768,18 | PAGO |
| 19/01/2023 | 02010005 | PAULO IGOR MATIAS DE MOURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO A NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA | 100,00 | PAGO |
| 19/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.463,04 | PAGO |
| 19/01/2023 | 01010008 | NEIA ARAUJO DE SOUZA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA | 140,00 | PAGO |
| 18/01/2023 | 01010023 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0048 | 1.334,33 | EMPENHADO |
| 18/01/2023 | 01010024 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0045 | 1.334,33 | EMPENHADO |
| 18/01/2023 | 01010025 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0043 | 1.334,33 | EMPENHADO |
| 18/01/2023 | 03010009 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0044 | 1.334,33 | EMPENHADO |
| 18/01/2023 | 04010018 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0046 | 1.334,33 | EMPENHADO |
| 18/01/2023 | 06010016 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0047 | 1.334,33 | EMPENHADO |
| 18/01/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. | 806,89 | LIQUIDADO |
| 18/01/2023 | 04010007 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1ª REUNIAO PRESENCIAL DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS | 180,00 | PAGO |
| 18/01/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE | 806,89 | PAGO |
| 17/01/2023 | 02010006 | NPEC REPRESENTACOES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0027 | 420.985,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2023 | 04010008 | SAPRA LANDAUER SERVIC DE ASSESS E PROT RADIOLOGICA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LEITURA E REGISTRO DAS DOSES DE RADIACAO RECEBIDAS POR CADA USUARIO MONITORADO E EMISSAO DOS RELATORIOS MENSAIS E ANUAIS DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR CNEN JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0028 | 1.286,40 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 01010008 | NEIA ARAUJO DE SOUZA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 140,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 02010005 | PAULO IGOR MATIAS DE MOURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO A NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 01010015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0009 | 247,05 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 01010016 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0010 | 1.934,50 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 01010017 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0011 | 57.524,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 01010018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0012 | 28.917,52 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 02010007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0014 | 3.321,50 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 02010008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0015 | 9.869,60 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 03010004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0013 | 3.294,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 03010005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0021 | 1.354,59 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 04010010 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0006 | 13.423,50 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 04010011 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0007 | 14.010,48 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 04010012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0008 | 6.121,35 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 04010013 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0019 | 6.123,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 04010014 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0020 | 2.345,88 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 06010005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0016 | 2.481,48 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 06010006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0017 | 1.482,30 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 06010007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0018 | 1.537,20 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 06010008 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0022 | 695,46 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 06010009 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0023 | 446,34 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 06010010 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0024 | 544,95 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 01010035 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0111 | 153.374,60 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 02010005 | PAULO IGOR MATIAS DE MOURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO A NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2023 | 01010008 | NEIA ARAUJO DE SOUZA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 04010007 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1ª REUNIAO PRESENCIAL DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS. | 180,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2023 | 01010020 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0035 | 3.799,50 | EMPENHADO |
| 13/01/2023 | 04010007 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1ª REUNIAO PRESENCIAL DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2023 | 04010002 | ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0005 | 697,50 | LIQUIDADO |
| 12/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 144,15 | PAGO |
| 12/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 134,73 | PAGO |
| 12/01/2023 | 04010002 | ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0005 | 697,50 | PAGO |
| 10/01/2023 | 04010002 | ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0005 | 697,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 06010014 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0041 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 06010015 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0042 | 1.482,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11.705,84 | LIQUIDADO |
| 10/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11.705,84 | PAGO |
| 09/01/2023 | 03010001 | TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFEC E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0003 | 259.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2023 | 04010001 | TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFEC E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA /CE. AUTORIZACAO 0004 | 129.500,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.463,04 | LIQUIDADO |
| 06/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 144,15 | LIQUIDADO |
| 06/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 134,73 | LIQUIDADO |
| 05/01/2023 | 01010033 | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL ZE VAQUEIRO PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO FESTA DO PADROEIRO 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0085 | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2023 | 01010034 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL TOCA DO VALE PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO FESTA DO PADROEIRO 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0086 | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2023 | 01010036 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 0148 | 123.728,07 | EMPENHADO |
| 05/01/2023 | 02010003 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 1.658,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2023 | 02010003 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA | 1.658,00 | PAGO |
| 04/01/2023 | 01010001 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0002 | 2.199,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 02010003 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 1.658,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 01010013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0030 | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 01010014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0029 | 2.199,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 306,60 | LIQUIDADO |
| 04/01/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 670,95 | LIQUIDADO |
| 04/01/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.192,75 | LIQUIDADO |
| 04/01/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 211,50 | LIQUIDADO |
| 04/01/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.223,75 | LIQUIDADO |
| 04/01/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 28,20 | LIQUIDADO |
| 04/01/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 306,60 | PAGO |
| 04/01/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 670,95 | PAGO |
| 04/01/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.192,75 | PAGO |
| 04/01/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 211,50 | PAGO |
| 04/01/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.223,75 | PAGO |
| 04/01/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 28,20 | PAGO |
| 03/01/2023 | 03010002 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0001 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 5.407,05 | LIQUIDADO |
| 03/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 5.407,05 | PAGO |
| 03/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,00 | PAGO |
| 03/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,00 | PAGO |
| 03/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
| 02/01/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010010 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 04010005 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 06010003 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010021 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0036 | 9.861,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 02010009 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0038 | 6.989,87 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 03010007 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0037 | 5.526,87 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 04010016 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0039 | 7.044,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 06010012 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0040 | 5.526,87 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010022 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0053 | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 02010010 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0052 | 1.475,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 02010011 | EMANUEL JOSAFA ARAGAO COELHO 91961297353 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO GRAVACAO EM VIDEO E PRODUCAO DE VT INSTITUCIONAL DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0049 | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 03010008 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0054 | 1.475,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 04010017 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0051 | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 06010013 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0050 | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010028 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0077 | 4.550,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010029 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0083 | 650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010030 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0079 | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010031 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0080 | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010032 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0081 | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 03010010 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0078 | 650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 06010017 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0082 | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 02010012 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0084 | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 04010019 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.951,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010037 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0143 | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 01010038 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0144 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 02010013 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0142 | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 02010014 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0145 | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 04010020 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 04010021 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 04010022 | M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0140 | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 04010023 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0146 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 06010018 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0141 | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 06010019 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0147 | 3.000,00 | EMPENHADO |