DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
02/12/2021 01120006 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1499 881,00 EMPENHADO
02/12/2021 01120009 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1500 10.291,86 EMPENHADO
02/12/2021 01120010 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1503 7.845,63 EMPENHADO
02/12/2021 02120003 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1505 1.866,53 EMPENHADO
02/12/2021 02120004 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1504 8.760,37 EMPENHADO
02/12/2021 03120003 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1498 654,00 EMPENHADO
02/12/2021 04120007 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1496 861,00 EMPENHADO
02/12/2021 04120008 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1502 3.057,77 EMPENHADO
02/12/2021 04120009 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1501 7.154,80 EMPENHADO
02/12/2021 06120005 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1497 574,00 EMPENHADO
01/12/2021 01120001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1488 1.914,88 EMPENHADO
01/12/2021 04120001 MARILENE MARIA BENEVINUTO DE SOUSA PROTASIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1478 13.602,40 EMPENHADO
01/12/2021 04120002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1486 7.962,24 EMPENHADO
01/12/2021 04120003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1485 14.866,72 EMPENHADO
01/12/2021 04120004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1487 15.424,64 EMPENHADO
01/12/2021 01120002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1488 1.914,88 EMPENHADO
01/12/2021 01120005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1481 581,03 EMPENHADO
01/12/2021 01120007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1489 37.065,60 EMPENHADO
01/12/2021 01120008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1490 25.060,86 EMPENHADO
01/12/2021 02120001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1492 2.346,30 EMPENHADO
01/12/2021 02120002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1493 18.651,60 EMPENHADO
01/12/2021 03120001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1491 4.836,48 EMPENHADO
01/12/2021 03120002 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1482 2.018,63 EMPENHADO
01/12/2021 04120005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1479 5.502,77 EMPENHADO
01/12/2021 04120006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1480 3.516,13 EMPENHADO
01/12/2021 06120001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1494 3.020,16 EMPENHADO
01/12/2021 06120002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1495 2.414,72 EMPENHADO
01/12/2021 06120003 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1483 862,56 EMPENHADO
01/12/2021 06120004 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1484 1.138,10 EMPENHADO
30/11/2021 03110036 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1476 11.740,50 EMPENHADO
30/11/2021 03110037 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1475 23.774,00 EMPENHADO
30/11/2021 03110038 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1474 11.322,50 EMPENHADO
30/11/2021 03110043 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1477 9.934,50 EMPENHADO
30/11/2021 04110082 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1462 10.238,04 LIQUIDADO
30/11/2021 04110083 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1463 4.349,09 LIQUIDADO
29/11/2021 04110080 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1459 5.530,00 LIQUIDADO
29/11/2021 03110039 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1470 2.968,00 EMPENHADO
29/11/2021 03110040 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1473 1.832,00 EMPENHADO
29/11/2021 03110041 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1472 1.911,00 EMPENHADO
29/11/2021 03110042 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1471 6.519,50 EMPENHADO
26/11/2021 01110047 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1464 1.650,00 EMPENHADO
26/11/2021 02110013 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1466 3.850,00 EMPENHADO
26/11/2021 03110035 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1465 2.750,00 EMPENHADO
26/11/2021 06110029 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1467 2.200,00 EMPENHADO
26/11/2021 04110067 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1416 24.290,70 LIQUIDADO
26/11/2021 01100091 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1454 1.460,00 LIQUIDADO
26/11/2021 01100092 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1455 3.000,00 LIQUIDADO
26/11/2021 03110031 MARIA DE FATIMA DE MELO OLIVEIRA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1446 3.087,00 PAGO
26/11/2021 07110001 DANIELE ALMEIDA SARAIVA 01452396329 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS MATERNIDADE NO ALL CLEAR DESTINADAS A ATENDER O PROJETO CIRANDAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE 180,00 PAGO
25/11/2021 03100048 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1260 5.900,00 LIQUIDADO
25/11/2021 03110033 COMERCIAL DE PECAS PALHANO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E MANUTENCAO MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1456 1.400,00 LIQUIDADO
25/11/2021 03110033 COMERCIAL DE PECAS PALHANO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E MANUTENCAO MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1456 1.400,00 PAGO
25/11/2021 01110044 ALAECIO FERREIRA DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE REBOQUE DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO TRECHO CRATEUS-MONSENHOR TABOSA-CRATEUS. AUTORIZACAO 1461 1.014,30 EMPENHADO
25/11/2021 04110081 ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1457 4.479,77 EMPENHADO
25/11/2021 04110082 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1462 10.238,04 EMPENHADO
25/11/2021 04110083 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1463 4.349,09 EMPENHADO
24/11/2021 03110033 COMERCIAL DE PECAS PALHANO LTDA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E MANUTENCAO MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1456 1.400,00 EMPENHADO
24/11/2021 03110017 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1316 1.855,50 LIQUIDADO
24/11/2021 03110018 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1315 594,60 LIQUIDADO
24/11/2021 03110019 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1314 927,75 LIQUIDADO
24/11/2021 03110020 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1313 1.222,95 LIQUIDADO
24/11/2021 04110016 FRANCISCO ANTONIO M DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADESIVACAO EM JANELAS E NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA PORTAS DESTINADAS A UBS JUCAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1311 1.294,00 LIQUIDADO
24/11/2021 04110017 FRANCISCO ANTONIO M DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADESIVACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1312 607,00 LIQUIDADO
24/11/2021 03110031 MARIA DE FATIMA DE MELO OLIVEIRA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1446 3.087,00 LIQUIDADO
24/11/2021 03110026 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) AUTORIZACAO 1407 78.714,00 PAGO
24/11/2021 02100022 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.000,00 PAGO
23/11/2021 01110032 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1429 1.844,48 LIQUIDADO
23/11/2021 01110033 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1431 21.479,04 LIQUIDADO
23/11/2021 01110034 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1430 40.445,46 LIQUIDADO
23/11/2021 02110009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1435 18.117,00 LIQUIDADO
23/11/2021 02110010 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1433 1.894,86 LIQUIDADO
23/11/2021 03110029 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1432 4.597,12 LIQUIDADO
23/11/2021 04110058 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1426 13.962,52 LIQUIDADO
23/11/2021 04110059 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1428 17.424,00 LIQUIDADO
23/11/2021 04110060 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1427 8.342,40 LIQUIDADO
23/11/2021 06110024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1436 2.668,16 LIQUIDADO
23/11/2021 06110025 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1437 2.097,92 LIQUIDADO
23/11/2021 04110077 ELANO DE QUEIROZ XIMENES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS E LONAS EM CONFECCAO DE BANNER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1445 900,00 LIQUIDADO
23/11/2021 07110001 DANIELE ALMEIDA SARAIVA 01452396329 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS MATERNIDADE NO ALL CLEAR DESTINADAS A ATENDER O PROJETO CIRANDAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 180,00 LIQUIDADO
23/11/2021 03110002 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1295 1.832,94 PAGO
23/11/2021 01110040 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO TIPO GELAGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1452 799,00 EMPENHADO
23/11/2021 03110032 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1453 5.900,00 EMPENHADO
23/11/2021 01110043 VALDEMAR DIAS CAVALCANTE FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CELULAR XIAOMI REDMI 9I DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1460 999,00 EMPENHADO
23/11/2021 04110079 ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1458 51.047,10 EMPENHADO
23/11/2021 04110080 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1459 5.530,00 EMPENHADO
19/11/2021 01110039 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC2 NEW HOLLAND ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1450 256,04 EMPENHADO
19/11/2021 02110003 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1270 2.067,36 LIQUIDADO
19/11/2021 03110004 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1269 2.670,43 LIQUIDADO
19/11/2021 04110009 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1274 3.591,05 LIQUIDADO
19/11/2021 04110011 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1273 3.500,19 LIQUIDADO
19/11/2021 04110036 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1375 3.123,38 LIQUIDADO
19/11/2021 04110037 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONIO ABREU DE OLIVEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1379 589,80 LIQUIDADO
19/11/2021 04110038 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER O PACIENTE ISAIAS CAMPINA DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1378 478,14 LIQUIDADO
19/11/2021 04110039 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1382 380,89 LIQUIDADO
19/11/2021 04110040 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONNY GENIEL CASTRO OLIVEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1385 351,00 LIQUIDADO
19/11/2021 04110041 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA ARMINDA FERNANDES TEIXEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1389 216,35 LIQUIDADO
19/11/2021 04110042 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE MARCOS DOS SANTOS PEREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1381 1.063,00 LIQUIDADO
19/11/2021 04110043 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO CARLOS PEREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1384 222,30 LIQUIDADO
19/11/2021 04110044 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANTONIA LARISSA SILVA DE MOURA ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1377 1.708,00 LIQUIDADO
19/11/2021 04110045 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000965.79.2019.8.06.0127 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1376 339,00 LIQUIDADO
19/11/2021 04110046 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANTONIA MARQUES SILVA SANTOS ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1386 1.185,17 LIQUIDADO
19/11/2021 04110047 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ELISSANDRA DE SOUSA DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1387 522,60 LIQUIDADO
19/11/2021 04110048 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1374 2.858,48 LIQUIDADO
19/11/2021 04110049 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE MARIA SALES NASCIMENTO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1388 1.066,00 LIQUIDADO
19/11/2021 04110050 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AO PACIENTE EDMAR GOMES RAMILO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1380 1.314,00 LIQUIDADO
19/11/2021 04110051 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANGELA FELIX LOPES ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1383 715,09 LIQUIDADO
19/11/2021 04110052 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ELIZANGELA NASCIMENTO BERNARDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1390 138,60 LIQUIDADO
19/11/2021 04110053 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AO PACIENTE FRANCISCO BARBOSA FACUNDO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1391 1.938,20 LIQUIDADO
19/11/2021 01110027 LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1403 16.448,00 LIQUIDADO
19/11/2021 01110028 LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1404 6.259,00 LIQUIDADO
19/11/2021 01110029 LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1405 5.748,30 LIQUIDADO
19/11/2021 03110034 ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.250,00 LIQUIDADO
19/11/2021 03110034 ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.250,00 PAGO
18/11/2021 04110057 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1396 45.596,78 LIQUIDADO
18/11/2021 03110026 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO). AUTORIZACAO 1407 49.131,00 LIQUIDADO
18/11/2021 03110026 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO). AUTORIZACAO 1407 78.714,00 LIQUIDADO
18/11/2021 03110027 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL). AUTORIZACAO 1406 77.085,20 LIQUIDADO
18/11/2021 03110028 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL). AUTORIZACAO 1408 42.095,80 LIQUIDADO
18/11/2021 01100087 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1411 2.500,00 LIQUIDADO
18/11/2021 02110012 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 2.706,98 LIQUIDADO
18/11/2021 02010002 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 41,80 PAGO
18/11/2021 03010004 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 31,35 PAGO
18/11/2021 03090029 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1146 13.496,67 PAGO
18/11/2021 02100005 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1179 16.206,00 PAGO
18/11/2021 02100006 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1158 14.346,03 PAGO
18/11/2021 03110006 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1266 1.098,00 PAGO
18/11/2021 02110007 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1363 15.326,05 PAGO
18/11/2021 02110008 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1368 16.422,08 PAGO
18/11/2021 03110026 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) AUTORIZACAO 1407 49.131,00 PAGO
18/11/2021 03110027 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) AUTORIZACAO 1406 77.085,20 PAGO
18/11/2021 03110028 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) AUTORIZACAO 1408 42.095,80 PAGO
18/11/2021 03100047 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1425 13.496,67 PAGO
18/11/2021 02110012 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL 2.706,98 PAGO
18/11/2021 03110031 MARIA DE FATIMA DE MELO OLIVEIRA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1446 3.087,00 EMPENHADO
18/11/2021 02010002 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 41,80 LIQUIDADO
18/11/2021 03010004 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 31,35 LIQUIDADO
17/11/2021 06110028 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD SUAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1444 1.000,00 EMPENHADO
17/11/2021 04110077 ELANO DE QUEIROZ XIMENES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS E LONAS EM CONFECCAO DE BANNER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1445 900,00 EMPENHADO
17/11/2021 01110038 ANNE LIS TIMBO MARTINS ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO TENDAS PALCOS ILUMINACAO GRID E LED DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DA SEMANA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/11/2021 A 22/11/2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1449 16.000,00 EMPENHADO
17/11/2021 04110078 J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 01 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1451 828,00 EMPENHADO
17/11/2021 02110012 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 2.706,98 EMPENHADO
17/11/2021 04110055 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1394 52.889,99 LIQUIDADO
17/11/2021 04110056 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1395 41.865,55 LIQUIDADO
17/11/2021 01110031 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 60.251,73 LIQUIDADO
17/11/2021 03100047 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1425 13.496,67 LIQUIDADO
16/11/2021 01110008 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1304 14.780,41 LIQUIDADO
16/11/2021 01110009 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1305 19.977,93 LIQUIDADO
16/11/2021 02110004 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1308 5.586,16 LIQUIDADO
16/11/2021 02110005 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1309 2.780,91 LIQUIDADO
16/11/2021 02100021 VALQUIRIA SOUSA MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DIGITACAO DE PROCESSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
16/11/2021 02010002 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,90 PAGO
16/11/2021 03080020 JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 817 872,00 PAGO
16/11/2021 03100008 GEOVA ALVES TORRES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA RECURSOS PROPRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1143 900,00 PAGO
16/11/2021 02100021 VALQUIRIA SOUSA MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DIGITACAO DE PROCESSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
16/11/2021 01110035 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1440 628,95 EMPENHADO
16/11/2021 01110032 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1429 1.844,48 EMPENHADO
16/11/2021 01110033 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1431 21.479,04 EMPENHADO
16/11/2021 01110034 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1430 40.445,46 EMPENHADO
16/11/2021 02110009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1435 18.117,00 EMPENHADO
16/11/2021 02110010 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1433 1.894,86 EMPENHADO
16/11/2021 03110029 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1432 4.597,12 EMPENHADO
16/11/2021 04110058 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1426 13.962,52 EMPENHADO
16/11/2021 04110059 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1428 17.424,00 EMPENHADO
16/11/2021 04110060 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1427 8.342,40 EMPENHADO
16/11/2021 06110024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1436 2.668,16 EMPENHADO
16/11/2021 06110025 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1437 2.097,92 EMPENHADO
16/11/2021 04110067 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1416 24.290,70 EMPENHADO
16/11/2021 04110068 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1415 4.480,00 EMPENHADO
16/11/2021 04110069 RENATO GARCIA JERONIMO LIMA 96643307368 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1410 8.188,00 EMPENHADO
16/11/2021 04110070 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1412 1.128,00 EMPENHADO
16/11/2021 04110071 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1417 8.890,00 EMPENHADO
16/11/2021 04110072 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR O HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1414 14.860,00 EMPENHADO
16/11/2021 04110073 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR O HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1418 10.470,00 EMPENHADO
16/11/2021 04110074 CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR O HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1413 117.000,00 EMPENHADO
16/11/2021 04110075 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1438 5.468,41 EMPENHADO
16/11/2021 04110076 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1439 3.216,63 EMPENHADO
16/11/2021 06110026 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1443 1.132,11 EMPENHADO
16/11/2021 06110027 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1442 838,60 EMPENHADO
16/11/2021 01110036 FRANCISCA DA SILVA ANGELIM 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VESTIDOS DESTINADOS AO CONCURSO MISS TABOENSE 2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1447 5.000,00 EMPENHADO
16/11/2021 03110030 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1441 1.886,85 EMPENHADO
16/11/2021 07110001 DANIELE ALMEIDA SARAIVA 01452396329 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS MATERNIDADE NO ALL CLEAR DESTINADAS A ATENDER O PROJETO CIRANDAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 180,00 EMPENHADO
16/11/2021 02010002 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,90 LIQUIDADO
12/11/2021 01110027 LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1403 16.448,00 EMPENHADO
12/11/2021 01110028 LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1404 6.259,00 EMPENHADO
12/11/2021 01110029 LRF MATERIAIS DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1405 5.748,30 EMPENHADO
12/11/2021 03110026 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO). AUTORIZACAO 1407 127.845,00 EMPENHADO
12/11/2021 03110027 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL). AUTORIZACAO 1406 77.085,20 EMPENHADO
12/11/2021 03110028 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL). AUTORIZACAO 1408 42.095,80 EMPENHADO
12/11/2021 01110030 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS DE HELANQUINHA COM SUBLIMACAO REFERENTE AO ANIVERSARIO DE 70 ANOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. AUTORIZACAO 1409 5.548,00 EMPENHADO
12/11/2021 04110012 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1307 1.048,39 LIQUIDADO
12/11/2021 04110013 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1306 4.274,07 LIQUIDADO
12/11/2021 03110007 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS (CADEIRAS E ESTANTE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1300 1.848,00 LIQUIDADO
12/11/2021 03110008 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERADOR E FREEZERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1301 13.099,00 LIQUIDADO
12/11/2021 04110015 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1299 612,00 LIQUIDADO
12/11/2021 01110020 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1364 1.561,57 LIQUIDADO
12/11/2021 01110021 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1365 1.356,98 LIQUIDADO
12/11/2021 01110022 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1366 7.552,16 LIQUIDADO
12/11/2021 02110007 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1363 15.326,05 LIQUIDADO
12/11/2021 02110008 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1368 16.422,08 LIQUIDADO
12/11/2021 04110033 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1367 4.006,08 LIQUIDADO
12/11/2021 04110034 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1362 4.336,42 LIQUIDADO
12/11/2021 02100020 ALEXANDRA MACIEL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
12/11/2021 01100111 LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.400,00 LIQUIDADO
12/11/2021 01110045 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SEBRAE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM OS SERVICOS NA REALIZACAO DE 200 DUZENTAS HORAS DE CONSULTORIA PARA PRODUTORES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONTRATO Nº 20131003002 EXERCICIO 2013 EMPENHO Nº 01110067 CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. 605,05 LIQUIDADO
12/11/2021 01110046 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SEBRAE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM OS SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 DUAS CAPACITACOES GERENCIAIS E 02 DUAS CAPACITACOES TECNOLOGICAS PARA EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONTRATO Nº 20131003001 EXERCICIO 2013 EMPENHO Nº 01110051 CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. 665,55 LIQUIDADO
12/11/2021 04100195 FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 LIQUIDADO
12/11/2021 04100196 FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
12/11/2021 04100197 RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.380,00 LIQUIDADO
12/11/2021 04100198 ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.090,00 LIQUIDADO
12/11/2021 04100199 FERNANDA ARAUJO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS XIQUE-XIQUE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 350,00 LIQUIDADO
12/11/2021 04100200 IRACIR SAMPAIO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 860,00 LIQUIDADO
12/11/2021 02100020 ALEXANDRA MACIEL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
12/11/2021 01100111 LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.400,00 PAGO
12/11/2021 01100112 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 862,00 PAGO
12/11/2021 01110045 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SEBRAE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM OS SERVICOS NA REALIZACAO DE 200 DUZENTAS HORAS DE CONSULTORIA PARA PRODUTORES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONTRATO Nº 20131003002 EXERCICIO 2013 EMPENHO Nº 01110067 CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA 605,05 PAGO
12/11/2021 01110046 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SEBRAE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM OS SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 DUAS CAPACITACOES GERENCIAIS E 02 DUAS CAPACITACOES TECNOLOGICAS PARA EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONTRATO Nº 20131003001 EXERCICIO 2013 EMPENHO Nº 01110051 CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA 665,55 PAGO
11/11/2021 01110006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1294 610,98 LIQUIDADO
11/11/2021 01110010 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1298 598,00 LIQUIDADO
11/11/2021 03110002 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1295 1.832,94 LIQUIDADO
11/11/2021 04110007 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1293 3.528,11 LIQUIDADO
11/11/2021 04110008 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1292 6.052,53 LIQUIDADO
11/11/2021 06110003 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1296 1.114,14 LIQUIDADO
11/11/2021 06110004 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1297 1.090,18 LIQUIDADO
11/11/2021 03110009 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1324 2.391,20 LIQUIDADO
11/11/2021 03110010 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1323 5.289,90 LIQUIDADO
11/11/2021 03110011 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1322 2.312,90 LIQUIDADO
11/11/2021 03110012 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1321 3.225,90 LIQUIDADO
11/11/2021 02100018 FILIPE DE OLIVEIRA FAGUNDES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.850,00 LIQUIDADO
11/11/2021 02100019 SEBASTIAO NASCIMENTO DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E OBJETOS DE MADEIRA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1.400,00 LIQUIDADO
11/11/2021 01100103 ALEXANDRA MACIEL DA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.920,00 LIQUIDADO
11/11/2021 01100104 ALEXANDRA MACIEL DA SILVA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL DA EQUIPE DE PERFURACAO DE POCOS DA SOHIDRA DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO. 2.010,00 LIQUIDADO
11/11/2021 01100105 JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.550,00 LIQUIDADO
11/11/2021 01100106 JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.350,00 LIQUIDADO
11/11/2021 01100107 JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.340,00 LIQUIDADO
11/11/2021 01110042 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.370,00 LIQUIDADO
11/11/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 156,75 PAGO
11/11/2021 01010027 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 719,38 PAGO
11/11/2021 01010028 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 47,55 PAGO
11/11/2021 01010029 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 211,93 PAGO
11/11/2021 02010002 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 31,35 PAGO
11/11/2021 02010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.929,27 PAGO
11/11/2021 03010004 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,90 PAGO
11/11/2021 01040117 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 153,00 PAGO
11/11/2021 01050067 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 435,40 PAGO
11/11/2021 01050068 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE OBRAS E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE MONSENHOR TABOSA/CE 103,77 PAGO
11/11/2021 01050098 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 976,00 PAGO
11/11/2021 01050099 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.002,00 PAGO
11/11/2021 01050100 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 989,00 PAGO
11/11/2021 01050101 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 976,00 PAGO
11/11/2021 01070124 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.000,00 PAGO
11/11/2021 01070127 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 676,00 PAGO
11/11/2021 01070128 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 676,00 PAGO
11/11/2021 02070031 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.000,00 PAGO
11/11/2021 01080094 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 63.946,97 PAGO
11/11/2021 01080100 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 988,00 PAGO
11/11/2021 01080101 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 676,00 PAGO
11/11/2021 01080102 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.158,00 PAGO
11/11/2021 01080104 BRASILINK SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK MEGA FULL COM SUPORTE 24 HORAS POR DIA COM SERVICO DE INSTALACAO MANUTENCAO LOCAL ACESSO E SUPORTE TECNICO JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.500,00 PAGO
11/11/2021 01080105 MARCOS ALVES DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO 2.500,00 PAGO
11/11/2021 01080106 WAGNER DE MESQUITA SAMPAIO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 720,00 PAGO
11/11/2021 01080108 IZABEL ALDENORA ALBUQUERQUE 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO 863 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 426,67 PAGO
11/11/2021 01080109 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA 07 DE SETEMBRO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 730,00 PAGO
11/11/2021 01080110 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.500,00 PAGO
11/11/2021 01080112 H P B DE QUEIROZ 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DIARIO INLOCO CAPTACAO CRIACAO PRODUCAO E FINALIZACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS ELABORACAO DE ROTEIROS ALEM DE CRIACAO E FINALIZACAO DE MATERIAIS EM COMPUTACAO GRAFICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.000,00 PAGO
11/11/2021 02080016 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.500,00 PAGO
11/11/2021 02080022 GEOVA ALVES TORRES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO N 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 998,00 PAGO
11/11/2021 02080023 GEOVA ALVES TORRES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO N 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 03 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 998,00 PAGO
11/11/2021 03080037 H P B DE QUEIROZ 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DIARIO INLOCO CAPTACAO CRIACAO PRODUCAO E FINALIZACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS ELABORACAO DE ROTEIROS ALEM DE CRIACAO E FINALIZACAO DE MATERIAIS EM COMPUTACAO GRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.400,00 PAGO
11/11/2021 01100023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1224 1.367,10 PAGO
11/11/2021 01100024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1209 19.013,28 PAGO
11/11/2021 03100023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1214 4.447,80 PAGO
11/11/2021 01100028 RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA ELABORACAO DE LOGOTIPO CONFECCAO DE CRACHAS E TIRAGEM E EDITACAO DE FOTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1248 1.312,50 PAGO
11/11/2021 01090112 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO N 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO IBGE NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO 750,00 PAGO
11/11/2021 01090120 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 676,00 PAGO
11/11/2021 01090121 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.151,50 PAGO
11/11/2021 01090122 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.006,50 PAGO
11/11/2021 01100060 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 727,00 PAGO
11/11/2021 02090021 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA N 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 500,00 PAGO
11/11/2021 02090022 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA N 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 2 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 500,00 PAGO
11/11/2021 02090023 IZABEL ALDENORA ALBUQUERQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 504,00 PAGO
11/11/2021 02090026 BRASILINK SERVICOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK MEGA FULL COM SUPORTE 24 HORAS POR DIA COM SERVICO DE INSTALACAO MANUTENCAO LOCAL ACESSO E SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.500,00 PAGO
11/11/2021 01110004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1285 42.580,44 PAGO
11/11/2021 01110011 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1265 1.068,00 PAGO
11/11/2021 02100016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.515,48 PAGO
11/11/2021 02100017 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 61,51 PAGO
11/11/2021 02100018 FILIPE DE OLIVEIRA FAGUNDES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.850,00 PAGO
11/11/2021 02100019 SEBASTIAO NASCIMENTO DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E OBJETOS DE MADEIRA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 1.400,00 PAGO
11/11/2021 02110011 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 65,03 PAGO
11/11/2021 07100001 ALEXANDRA MACIEL DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NO PROJETO CIRANDAR FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 500,00 PAGO
11/11/2021 07100002 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADOR/FACILITADOR NO PROJETO CIRANDAR FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.030,00 PAGO
11/11/2021 07100003 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA/FACILITADORA NO PROJETO CIRANDAR FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.030,00 PAGO
11/11/2021 07100004 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA FACILITADORA NO PROJETO CIRANDAR FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 500,00 PAGO
11/11/2021 07100005 RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO PROJETO CIRANDAR FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
11/11/2021 07100006 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORA/FACILITADORA NO PROJETO CIRANDAR FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.030,00 PAGO
11/11/2021 01100088 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 80.661,07 PAGO
11/11/2021 01100089 ANDERSON TEIXEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 520,00 PAGO
11/11/2021 01100090 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AOS MODULOS ISS BANCOS E SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE 700,00 PAGO
11/11/2021 01100093 EDNO PEREIRA RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DAS TRAVES NA CONFECCAO DE TUBOS DE METAL PARA SUPORTE DAS REDES DE PROTECAO E NO REPARO DE ESTRUTURAS DE FERRO DA ARENINHA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MAO DE OBRA E MATERIAL 1.300,00 PAGO
11/11/2021 01100094 SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.200,00 PAGO
11/11/2021 01100095 ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE PARA O FUNCIONARIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE LIVRAMENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE E OS CORREIOS 1.100,00 PAGO
11/11/2021 01100096 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE PARA O FUNCIONARIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE BARREIROS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE E OS CORREIOS 1.100,00 PAGO
11/11/2021 01100097 VANUSA MACIEL DA SILVA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.200,00 PAGO
11/11/2021 01100098 COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO A COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS CONFORME ATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 2.000,00 PAGO
11/11/2021 01100099 NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 123.728,07 PAGO
11/11/2021 01100100 VANUSA MACIEL DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.620,00 PAGO
11/11/2021 01100101 VANUSA MACIEL DA SILVA 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.840,00 PAGO
11/11/2021 01100102 SILVANIA FURTADO CATUNDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.100,00 PAGO
11/11/2021 01100103 ALEXANDRA MACIEL DA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.920,00 PAGO
11/11/2021 01100104 ALEXANDRA MACIEL DA SILVA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL DA EQUIPE DE PERFURACAO DE POCOS DA SOHIDRA DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 2.010,00 PAGO
11/11/2021 01100105 JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.550,00 PAGO
11/11/2021 01100106 JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.350,00 PAGO
11/11/2021 01100107 JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.340,00 PAGO
11/11/2021 01100108 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.920,00 PAGO
11/11/2021 01100109 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO N 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 720,00 PAGO
11/11/2021 01100110 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.412,85 PAGO
11/11/2021 01110041 VANUSA MACIEL DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
11/11/2021 01110042 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.370,00 PAGO
11/11/2021 04110055 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1394 52.889,99 EMPENHADO
11/11/2021 04110056 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1395 41.865,55 EMPENHADO
11/11/2021 04110057 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1396 45.596,78 EMPENHADO
11/11/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 156,75 LIQUIDADO
11/11/2021 02010002 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 31,35 LIQUIDADO
11/11/2021 03010004 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,90 LIQUIDADO
10/11/2021 04110036 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1375 3.123,38 EMPENHADO
10/11/2021 04110037 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONIO ABREU DE OLIVEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1379 589,80 EMPENHADO
10/11/2021 04110038 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER O PACIENTE ISAIAS CAMPINA DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1378 478,14 EMPENHADO
10/11/2021 04110039 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1382 380,89 EMPENHADO
10/11/2021 04110040 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONNY GENIEL CASTRO OLIVEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1385 351,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110041 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA ARMINDA FERNANDES TEIXEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1389 216,35 EMPENHADO
10/11/2021 04110042 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE MARCOS DOS SANTOS PEREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1381 1.063,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110043 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO CARLOS PEREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1384 222,30 EMPENHADO
10/11/2021 04110044 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANTONIA LARISSA SILVA DE MOURA ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1377 1.708,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110045 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000965.79.2019.8.06.0127 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1376 339,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110046 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANTONIA MARQUES SILVA SANTOS ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1386 1.185,17 EMPENHADO
10/11/2021 04110047 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ELISSANDRA DE SOUSA DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1387 522,60 EMPENHADO
10/11/2021 04110048 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1374 2.858,48 EMPENHADO
10/11/2021 04110049 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE MARIA SALES NASCIMENTO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1388 1.066,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110050 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AO PACIENTE EDMAR GOMES RAMILO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1380 1.314,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110051 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANGELA FELIX LOPES ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1383 715,09 EMPENHADO
10/11/2021 04110052 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ELIZANGELA NASCIMENTO BERNARDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1390 138,60 EMPENHADO
10/11/2021 04110053 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AO PACIENTE FRANCISCO BARBOSA FACUNDO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1391 1.938,20 EMPENHADO
10/11/2021 04110061 HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1392 24.911,37 EMPENHADO
10/11/2021 04110062 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1373 9.438,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110063 CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1372 15.798,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110064 INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1371 43.499,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110065 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1370 46.719,00 EMPENHADO
10/11/2021 04110066 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1369 7.600,00 EMPENHADO
10/11/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. LIQUIDADO
10/11/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.069,35 LIQUIDADO
10/11/2021 06010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14,91 LIQUIDADO
10/11/2021 04110018 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1357 39.522,49 LIQUIDADO
10/11/2021 04110019 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1354 30.986,51 LIQUIDADO
10/11/2021 01110018 FELIPE HENRIQUE SILVA- ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1360 3.855,00 LIQUIDADO
10/11/2021 01110019 PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1361 15.916,00 LIQUIDADO
10/11/2021 01100089 ANDERSON TEIXEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 520,00 LIQUIDADO
10/11/2021 01100094 SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
10/11/2021 01100100 VANUSA MACIEL DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.620,00 LIQUIDADO
10/11/2021 01100101 VANUSA MACIEL DA SILVA 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.840,00 LIQUIDADO
10/11/2021 01100102 SILVANIA FURTADO CATUNDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.100,00 LIQUIDADO
10/11/2021 01100108 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.920,00 LIQUIDADO
10/11/2021 01110041 VANUSA MACIEL DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
10/11/2021 04100192 SILVANIA FURTADO CATUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES DE CAMPO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. 2.800,00 LIQUIDADO
10/11/2021 06100079 SILVANIA FURTADO CATUNDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE PAGO
10/11/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 15.069,35 PAGO
10/11/2021 06010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 14,91 PAGO
10/11/2021 02070017 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 19.844,00 PAGO
10/11/2021 02070017 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 68.482,66 PAGO
10/11/2021 04080052 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.210,00 PAGO
10/11/2021 04080052 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 21.444,50 PAGO
10/11/2021 04080052 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.743,00 PAGO
10/11/2021 04080052 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.210,00 PAGO
10/11/2021 04080052 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.935,97 PAGO
10/11/2021 02100013 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 359.012,51 PAGO
10/11/2021 04110018 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1357 39.522,49 PAGO
10/11/2021 04110019 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1354 30.986,51 PAGO
10/11/2021 01100083 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 603,21 PAGO
10/11/2021 01100084 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 518,61 PAGO
10/11/2021 04100065 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080052 DE 02/08/2021 2.913,43 PAGO
10/11/2021 02100014 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 02070017 DE 01/07/2021 157.289,68 PAGO
10/11/2021 02100015 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 149.600,00 PAGO
09/11/2021 01100095 ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE PARA O FUNCIONARIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE LIVRAMENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE E OS CORREIOS. 1.100,00 LIQUIDADO
09/11/2021 01100096 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE PARA O FUNCIONARIO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE BARREIROS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE E OS CORREIOS. 1.100,00 LIQUIDADO
09/11/2021 01100097 VANUSA MACIEL DA SILVA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
09/11/2021 01100098 COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO A COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS CONFORME ATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 2.000,00 LIQUIDADO
09/11/2021 01100099 NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 123.728,07 LIQUIDADO
09/11/2021 04100201 LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL/CE. 680,00 LIQUIDADO
09/11/2021 04100202 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 680,00 LIQUIDADO
09/11/2021 03010004 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
09/11/2021 03110003 ELANO DE QUEIROZ XIMENES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1302 450,00 PAGO
09/11/2021 06110005 ELANO DE QUEIROZ XIMENES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1303 320,00 PAGO
09/11/2021 01110018 FELIPE HENRIQUE SILVA- ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1360 3.855,00 EMPENHADO
09/11/2021 01110019 PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1361 15.916,00 EMPENHADO
09/11/2021 01110020 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1364 1.561,57 EMPENHADO
09/11/2021 01110021 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1365 1.356,98 EMPENHADO
09/11/2021 01110022 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1366 7.552,16 EMPENHADO
09/11/2021 02110007 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1363 15.326,05 EMPENHADO
09/11/2021 02110008 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1368 16.422,08 EMPENHADO
09/11/2021 04110033 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1367 4.006,08 EMPENHADO
09/11/2021 04110034 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1362 4.336,42 EMPENHADO
09/11/2021 03010004 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
08/11/2021 03110009 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1324 2.391,20 EMPENHADO
08/11/2021 03110010 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1323 5.289,90 EMPENHADO
08/11/2021 03110011 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1322 2.312,90 EMPENHADO
08/11/2021 03110012 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1321 3.225,90 EMPENHADO
08/11/2021 03110013 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1320 1.681,70 EMPENHADO
08/11/2021 03110014 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1319 594,85 EMPENHADO
08/11/2021 03110015 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1318 765,10 EMPENHADO
08/11/2021 03110016 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1317 1.036,35 EMPENHADO
08/11/2021 03110017 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1316 1.855,50 EMPENHADO
08/11/2021 03110018 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1315 594,60 EMPENHADO
08/11/2021 03110019 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1314 927,75 EMPENHADO
08/11/2021 03110020 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1313 1.222,95 EMPENHADO
08/11/2021 04110016 FRANCISCO ANTONIO M DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADESIVACAO EM JANELAS E NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA PORTAS DESTINADAS A UBS JUCAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1311 1.294,00 EMPENHADO
08/11/2021 04110017 FRANCISCO ANTONIO M DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADESIVACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1312 607,00 EMPENHADO
08/11/2021 04110018 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1357 39.522,49 EMPENHADO
08/11/2021 04110019 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1354 30.986,51 EMPENHADO
08/11/2021 01110013 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1346 775,05 EMPENHADO
08/11/2021 01110014 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1345 1.041,96 EMPENHADO
08/11/2021 01110015 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1349 418,75 EMPENHADO
08/11/2021 01110016 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1348 1.762,87 EMPENHADO
08/11/2021 01110017 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1351 849,40 EMPENHADO
08/11/2021 02110006 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1334 2.396,05 EMPENHADO
08/11/2021 03110021 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1332 1.090,63 EMPENHADO
08/11/2021 03110022 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1330 433,38 EMPENHADO
08/11/2021 03110023 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRIOS E CONGELADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1328 3.420,68 EMPENHADO
08/11/2021 03110024 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1326 6.279,27 EMPENHADO
08/11/2021 04110021 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRIOS E CONGELADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1339 9.008,30 EMPENHADO
08/11/2021 04110022 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1344 2.065,99 EMPENHADO
08/11/2021 04110023 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1342 2.622,02 EMPENHADO
08/11/2021 04110024 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1335 14.838,22 EMPENHADO
08/11/2021 04110025 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1353 1.407,44 EMPENHADO
08/11/2021 04110026 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1352 967,30 EMPENHADO
08/11/2021 04110027 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRIOS E CONGELADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1350 1.599,74 EMPENHADO
08/11/2021 04110028 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1347 4.368,75 EMPENHADO
08/11/2021 04110029 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1359 1.151,85 EMPENHADO
08/11/2021 04110030 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1358 697,04 EMPENHADO
08/11/2021 04110031 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRIOS E CONGELADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1356 879,52 EMPENHADO
08/11/2021 04110032 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1355 2.708,56 EMPENHADO
08/11/2021 06110012 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRIOS E CONGELADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1327 5.508,50 EMPENHADO
08/11/2021 06110013 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1329 1.431,00 EMPENHADO
08/11/2021 06110014 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1331 777,77 EMPENHADO
08/11/2021 06110015 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1325 8.941,42 EMPENHADO
08/11/2021 06110016 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1336 281,32 EMPENHADO
08/11/2021 06110017 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1337 745,55 EMPENHADO
08/11/2021 06110018 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1333 1.333,29 EMPENHADO
08/11/2021 06110019 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1343 602,85 EMPENHADO
08/11/2021 06110020 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1341 232,62 EMPENHADO
08/11/2021 06110021 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRIOS E CONGELADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1340 769,82 EMPENHADO
08/11/2021 06110022 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1338 4.418,41 EMPENHADO
08/11/2021 04110035 JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1393 504,00 EMPENHADO
08/11/2021 01100008 ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS DE ALUMINIO ANODIZADO PARA EMOLDURAMENTO DOS DIPLOMAS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1103 740,00 LIQUIDADO
08/11/2021 01100009 ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA IDENTIFICACAO DO PASSEIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1104 1.050,00 LIQUIDADO
08/11/2021 04110001 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1262 16.354,20 LIQUIDADO
08/11/2021 04110002 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1261 36.010,01 LIQUIDADO
08/11/2021 04110003 MARILENE MARIA BENEVINUTO DE SOUSA PROTASIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1271 15.059,80 LIQUIDADO
08/11/2021 03110003 ELANO DE QUEIROZ XIMENES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1302 450,00 LIQUIDADO
08/11/2021 06110005 ELANO DE QUEIROZ XIMENES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1303 320,00 LIQUIDADO
08/11/2021 01110011 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1265 1.068,00 LIQUIDADO
08/11/2021 03110006 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1266 1.098,00 LIQUIDADO
08/11/2021 04110014 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1268 1.018,00 LIQUIDADO
08/11/2021 06110011 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1267 1.021,00 LIQUIDADO
08/11/2021 04110020 FRANCISCO PAULO BASILIO 03358198340 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PNJ2792 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.280,00 LIQUIDADO
08/11/2021 04090060 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1099 14.935,60 PAGO
08/11/2021 01100008 ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS DE ALUMINIO ANODIZADO PARA EMOLDURAMENTO DOS DIPLOMAS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1103 740,00 PAGO
08/11/2021 01100009 ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA IDENTIFICACAO DO PASSEIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1104 1.050,00 PAGO
08/11/2021 04100045 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1182 14.854,05 PAGO
08/11/2021 04100056 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1233 21.174,98 PAGO
08/11/2021 04110001 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1262 16.354,20 PAGO
08/11/2021 04110002 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1261 36.010,01 PAGO
08/11/2021 04110020 FRANCISCO PAULO BASILIO 03358198340 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PNJ2792 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.280,00 PAGO
05/11/2021 01110002 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS INTIMAS DESTINADAS AS CANDIDATAS A MISS TABOENSE 2021 DURANTE O DESFILE DE ESCOLHA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1264 2.288,20 LIQUIDADO
05/11/2021 01110003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1284 1.563,12 LIQUIDADO
05/11/2021 01110004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1285 42.580,44 LIQUIDADO
05/11/2021 01110005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1286 18.908,02 LIQUIDADO
05/11/2021 02110001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1288 1.612,14 LIQUIDADO
05/11/2021 02110002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1289 19.035,44 LIQUIDADO
05/11/2021 03110001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1287 4.889,76 LIQUIDADO
05/11/2021 04110004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1283 17.962,52 LIQUIDADO
05/11/2021 04110005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1282 7.949,20 LIQUIDADO
05/11/2021 04110006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1281 15.907,28 LIQUIDADO
05/11/2021 06110001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1290 2.424,84 LIQUIDADO
05/11/2021 06110002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1291 3.152,96 LIQUIDADO
05/11/2021 01100130 ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.100,00 LIQUIDADO
05/11/2021 06010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 49,24 PAGO
05/11/2021 01100021 MARIA DE FATIMA DE MELO OLIVEIRA ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REDES DE MINI VOLEI DESTINADAS AS QUADRAS DE ESPORTE DO PASSEIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1208 300,00 PAGO
05/11/2021 01110002 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS INTIMAS DESTINADAS AS CANDIDATAS A MISS TABOENSE 2021 DURANTE O DESFILE DE ESCOLHA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1264 2.288,20 PAGO
05/11/2021 06010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 49,24 LIQUIDADO
04/11/2021 01110007 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1280 4.784,30 EMPENHADO
04/11/2021 01110008 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1304 14.780,41 EMPENHADO
04/11/2021 01110009 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1305 19.977,93 EMPENHADO
04/11/2021 01110010 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1298 598,00 EMPENHADO
04/11/2021 02110004 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1308 5.586,16 EMPENHADO
04/11/2021 02110005 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1309 2.780,91 EMPENHADO
04/11/2021 03110003 ELANO DE QUEIROZ XIMENES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1302 450,00 EMPENHADO
04/11/2021 04110012 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1307 1.048,39 EMPENHADO
04/11/2021 04110013 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1306 4.274,07 EMPENHADO
04/11/2021 06110005 ELANO DE QUEIROZ XIMENES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1303 320,00 EMPENHADO
04/11/2021 06110006 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1275 2.638,45 EMPENHADO
04/11/2021 06110007 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1276 2.724,39 EMPENHADO
04/11/2021 06110008 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1277 2.136,78 EMPENHADO
04/11/2021 06110009 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1279 747,51 EMPENHADO
04/11/2021 06110010 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1278 2.152,49 EMPENHADO
04/11/2021 03110007 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS (CADEIRAS E ESTANTE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1300 1.848,00 EMPENHADO
04/11/2021 03110008 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERADOR E FREEZERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1301 13.099,00 EMPENHADO
04/11/2021 04110015 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1299 612,00 EMPENHADO
04/11/2021 04110020 FRANCISCO PAULO BASILIO 03358198340 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PNJ2792 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.280,00 EMPENHADO
04/11/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
04/11/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
04/11/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
04/11/2021 04010008 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 31,35 LIQUIDADO
04/11/2021 04100054 ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1228 2.514,50 LIQUIDADO
04/11/2021 04100055 ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1229 54.639,15 LIQUIDADO
04/11/2021 01110001 ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1263 215,00 LIQUIDADO
04/11/2021 01100082 FRANCISCA TATIANE DA SILVA SOUSA 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CATALOGO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. 1.400,00 LIQUIDADO
04/11/2021 01110012 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 52,63 LIQUIDADO
04/11/2021 03100039 GEOVA ALVES TORRES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA RECURSOS PROPRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1310 936,00 LIQUIDADO
04/11/2021 04100059 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.951,00 LIQUIDADO
04/11/2021 06100024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1227 1.871,10 LIQUIDADO
04/11/2021 02100022 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.000,00 LIQUIDADO
04/11/2021 01100116 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
04/11/2021 04100204 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
04/11/2021 06100091 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
04/11/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
04/11/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
04/11/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
04/11/2021 04010008 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 31,35 PAGO
04/11/2021 04050063 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 508,27 PAGO
04/11/2021 06050045 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 470,66 PAGO
04/11/2021 01060101 ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.100,00 PAGO
04/11/2021 01080032 JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 815 3.240,00 PAGO
04/11/2021 02100003 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA REMOCAO MANUTENCAO E INSTALACAO DE 12 DOZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LEITAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1089 2.450,00 PAGO
04/11/2021 01100005 JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO REDES E BOLAS DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA NO PASSEIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1090 1.172,00 PAGO
04/11/2021 04090065 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1145 3.000,00 PAGO
04/11/2021 04090066 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1148 6.560,00 PAGO
04/11/2021 04090068 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1047 26.280,00 PAGO
04/11/2021 01110001 ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1263 215,00 PAGO
04/11/2021 01100082 FRANCISCA TATIANE DA SILVA SOUSA 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CATALOGO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO 1.400,00 PAGO
04/11/2021 01110012 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 52,63 PAGO
03/11/2021 01100074 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES REGULATORIAS JUNTO AO SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
03/11/2021 01100075 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 2.450,00 LIQUIDADO
03/11/2021 01100076 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 9.861,67 LIQUIDADO
03/11/2021 01100077 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SICONFI-PREO/RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.359,47 LIQUIDADO
03/11/2021 01100078 R. FARIAS BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.000,00 LIQUIDADO
03/11/2021 01100079 SEBASTIAO NASCIMENTO DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO E REPARO EM ESTRUTURAS DE MADEIRA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL. 1.400,00 LIQUIDADO
03/11/2021 01100081 ANTONIA NATALIA ALVES PAE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
03/11/2021 02100011 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.475,00 LIQUIDADO
03/11/2021 02100012 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.989,87 LIQUIDADO
03/11/2021 03100041 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSEHOR TABOSA/CE. 2.817,62 LIQUIDADO
03/11/2021 03100042 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.526,87 LIQUIDADO
03/11/2021 03100043 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES REGULATORIAS JUNTO AO SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
03/11/2021 03100044 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.475,00 LIQUIDADO
03/11/2021 03100045 FRANCISCO GOMES ALVES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MICROONIBUS CITROEN JUMP GREENCAR ES BRANCA ANO 2012/2013 DE PLACA OSQ6342/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.800,00 LIQUIDADO
03/11/2021 03100046 ANTONIA NATALIA ALVES PAE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 LIQUIDADO
03/11/2021 04100060 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEHOR TABOSA/CE. 2.817,62 LIQUIDADO
03/11/2021 04100061 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.044,05 LIQUIDADO
03/11/2021 04100062 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES REGULATORIAS JUNTO AO SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
03/11/2021 04100063 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
03/11/2021 04100064 ANTONIA NATALIA ALVES PAE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 525,00 LIQUIDADO
03/11/2021 06100029 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.526,87 LIQUIDADO
03/11/2021 06100030 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.450,00 LIQUIDADO
03/11/2021 02110011 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 65,03 LIQUIDADO
03/11/2021 07100001 ALEXANDRA MACIEL DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NO PROJETO CIRANDAR FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 500,00 LIQUIDADO
03/11/2021 07100002 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADOR/FACILITADOR NO PROJETO CIRANDAR FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.030,00 LIQUIDADO
03/11/2021 07100003 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA/FACILITADORA NO PROJETO CIRANDAR FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.030,00 LIQUIDADO
03/11/2021 07100004 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA FACILITADORA NO PROJETO CIRANDAR FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 500,00 LIQUIDADO
03/11/2021 07100005 RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO PROJETO CIRANDAR FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
03/11/2021 07100006 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA COORDENADORA/FACILITADORA NO PROJETO CIRANDAR FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.030,00 LIQUIDADO
03/11/2021 01100122 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
03/11/2021 01100124 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
03/11/2021 01100125 DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 480,00 LIQUIDADO
03/11/2021 01100131 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AOS MODULOS ISS BANCOS E SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 700,00 LIQUIDADO
03/11/2021 02100028 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
03/11/2021 04100206 DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16.329,00 LIQUIDADO
03/11/2021 04100212 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
03/11/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 31,35 PAGO
03/11/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
03/11/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
03/11/2021 03010004 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 41,80 PAGO
03/11/2021 06010008 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 41,80 PAGO
03/11/2021 04010008 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
03/11/2021 04070027 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PRODUTO MSUD 2 PRIMA LT DE 500G A FIM DE SER CONTINUADO O TRATAMENTO DA MOLESTIA A QUAL O INFANTE LUIZ MATEUS SANTOS DA COSTA SE ENCONTRA ACOMETIDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00006188020188060127 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.150,00 PAGO
03/11/2021 04070027 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PRODUTO MSUD 2 PRIMA LT DE 500G A FIM DE SER CONTINUADO O TRATAMENTO DA MOLESTIA A QUAL O INFANTE LUIZ MATEUS SANTOS DA COSTA SE ENCONTRA ACOMETIDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00006188020188060127 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.300,00 PAGO
03/11/2021 01070067 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.928,00 PAGO
03/11/2021 01070069 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.375,00 PAGO
03/11/2021 01070069 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 13.403,58 PAGO
03/11/2021 01070070 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11.586,48 PAGO
03/11/2021 01070071 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.726,79 PAGO
03/11/2021 01070072 FOPAG - SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.337,71 PAGO
03/11/2021 01070073 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.435,00 PAGO
03/11/2021 01070075 FOPAG - SEC. DE REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.115,42 PAGO
03/11/2021 01070076 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.105,15 PAGO
03/11/2021 03090019 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 977 4.085,80 PAGO
03/11/2021 06090022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 980 1.519,00 PAGO
03/11/2021 06090023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 979 1.915,80 PAGO
03/11/2021 04090046 FRANCISCO ANTONIO M DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE ALUSIVO A SEMANA DO BEBE AUTORIZACAO 1001 75,00 PAGO
03/11/2021 06080088 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.588,75 PAGO
03/11/2021 01080107 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO N 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO IBGE NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO 750,00 PAGO
03/11/2021 03100001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1080 4.767,80 PAGO
03/11/2021 01100002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1078 30.000,00 PAGO
03/11/2021 06100001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1085 1.705,00 PAGO
03/11/2021 06100002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1087 2.275,40 PAGO
03/11/2021 01090079 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1207 2.500,00 PAGO
03/11/2021 01100022 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1213 646,92 PAGO
03/11/2021 01100025 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1211 37.173,40 PAGO
03/11/2021 03100022 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1215 1.880,86 PAGO
03/11/2021 04100049 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1210 6.160,23 PAGO
03/11/2021 04100050 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1212 3.522,12 PAGO
03/11/2021 06100020 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1216 1.144,09 PAGO
03/11/2021 06100021 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1218 1.102,16 PAGO
03/11/2021 01100045 ELANO DE QUEIROZ XIMENES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 1249 450,00 PAGO
03/11/2021 01100046 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1255 650,00 PAGO
03/11/2021 01100047 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1254 4.550,00 PAGO
03/11/2021 01100048 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1251 1.300,00 PAGO
03/11/2021 01100049 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1252 1.300,00 PAGO
03/11/2021 01100050 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1253 1.300,00 PAGO
03/11/2021 03100038 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1256 650,00 PAGO
03/11/2021 06100023 GERLANDO R TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1257 3.250,00 PAGO
03/11/2021 01090115 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
03/11/2021 01100062 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070067 DE 01/07/2021 15.156,00 PAGO
03/11/2021 01100063 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.400,00 PAGO
03/11/2021 01100064 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.900,00 PAGO
03/11/2021 01100065 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070069 DE 01/07/2021 47.343,53 PAGO
03/11/2021 01100066 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070070 DE 01/07/2021 56.162,28 PAGO
03/11/2021 01100067 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070071 DE 01/07/2021 28.675,46 PAGO
03/11/2021 01100068 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
03/11/2021 01100069 FOPAG - SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070072 DE 01/07/2021 30.908,97 PAGO
03/11/2021 01100070 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070073 DE 01/07/2021 8.475,00 PAGO
03/11/2021 01100071 FOPAG - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 31.317,00 PAGO
03/11/2021 01100072 FOPAG - SECR. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070075 DE 01/07/2021 4.797,58 PAGO
03/11/2021 01100073 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070076 DE 01/07/2021 27.416,52 PAGO
03/11/2021 01100074 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES REGULATORIAS JUNTO AO SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.150,00 PAGO
03/11/2021 01100075 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 2.450,00 PAGO
03/11/2021 01100076 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 9.861,67 PAGO
03/11/2021 01100077 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SICONFI-PREO/RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.359,47 PAGO
03/11/2021 01100078 R. FARIAS BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.000,00 PAGO
03/11/2021 01100079 SEBASTIAO NASCIMENTO DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO E REPARO EM ESTRUTURAS DE MADEIRA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL 1.400,00 PAGO
03/11/2021 01100080 CLARO S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM LIGACOES INTERURBANAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 7,64 PAGO
03/11/2021 01100081 ANTONIA NATALIA ALVES PAE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.200,00 PAGO
03/11/2021 02100011 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.475,00 PAGO
03/11/2021 02100012 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.989,87 PAGO
03/11/2021 03100041 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSEHOR TABOSA/CE 2.817,62 PAGO
03/11/2021 03100042 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.526,87 PAGO
03/11/2021 03100043 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES REGULATORIAS JUNTO AO SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.150,00 PAGO
03/11/2021 03100044 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.475,00 PAGO
03/11/2021 03100045 FRANCISCO GOMES ALVES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MICROONIBUS CITROEN JUMP GREENCAR ES BRANCA ANO 2012/2013 DE PLACA OSQ6342/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.800,00 PAGO
03/11/2021 03100046 ANTONIA NATALIA ALVES PAE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 500,00 PAGO
03/11/2021 04100060 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEHOR TABOSA/CE 2.817,62 PAGO
03/11/2021 04100061 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.044,05 PAGO
03/11/2021 04100062 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ORIENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES REGULATORIAS JUNTO AO SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.150,00 PAGO
03/11/2021 04100063 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
03/11/2021 04100064 ANTONIA NATALIA ALVES PAE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 525,00 PAGO
03/11/2021 06100025 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 55.847,92 PAGO
03/11/2021 06100026 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.966,67 PAGO
03/11/2021 06100027 FOPAG - CREAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.500,00 PAGO
03/11/2021 06100028 FOPAG - CRAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.300,00 PAGO
03/11/2021 06100029 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.526,87 PAGO
03/11/2021 06100030 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.450,00 PAGO
03/11/2021 01110001 ALPEL ALBIS PECAS PARA TRATORES LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1263 215,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110001 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1262 16.354,20 EMPENHADO
03/11/2021 01110002 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS INTIMAS DESTINADAS AS CANDIDATAS A MISS TABOENSE 2021 DURANTE O DESFILE DE ESCOLHA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1264 2.288,20 EMPENHADO
03/11/2021 04110002 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1261 36.010,01 EMPENHADO
03/11/2021 04110003 MARILENE MARIA BENEVINUTO DE SOUSA PROTASIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1271 15.059,80 EMPENHADO
03/11/2021 01110003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1284 1.563,12 EMPENHADO
03/11/2021 01110004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1285 42.580,44 EMPENHADO
03/11/2021 01110005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1286 18.908,02 EMPENHADO
03/11/2021 01110006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1294 610,98 EMPENHADO
03/11/2021 02110001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1288 1.612,14 EMPENHADO
03/11/2021 02110002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1289 19.035,44 EMPENHADO
03/11/2021 02110003 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1270 2.067,36 EMPENHADO
03/11/2021 03110001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1287 4.889,76 EMPENHADO
03/11/2021 03110002 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1295 1.832,94 EMPENHADO
03/11/2021 03110004 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1269 2.670,43 EMPENHADO
03/11/2021 04110004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1283 17.962,52 EMPENHADO
03/11/2021 04110005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1282 7.949,20 EMPENHADO
03/11/2021 04110006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1281 15.907,28 EMPENHADO
03/11/2021 04110007 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1293 3.528,11 EMPENHADO
03/11/2021 04110008 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1292 6.052,53 EMPENHADO
03/11/2021 04110009 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1274 3.591,05 EMPENHADO
03/11/2021 04110010 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1272 5.630,92 EMPENHADO
03/11/2021 04110011 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1273 3.500,19 EMPENHADO
03/11/2021 06110001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1290 2.424,84 EMPENHADO
03/11/2021 06110002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1291 3.152,96 EMPENHADO
03/11/2021 06110003 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1296 1.114,14 EMPENHADO
03/11/2021 06110004 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1297 1.090,18 EMPENHADO
03/11/2021 01110011 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1265 1.068,00 EMPENHADO
03/11/2021 01110012 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 52,63 EMPENHADO
03/11/2021 03110006 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1266 1.098,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110014 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1268 1.018,00 EMPENHADO
03/11/2021 06110011 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1267 1.021,00 EMPENHADO
03/11/2021 01110024 COOPERACAO COOPERAT DE TRAB E SERV OPERAC E ESPECI 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1399 27.293,89 EMPENHADO
03/11/2021 01110025 COOPERACAO COOPERAT DE TRAB E SERV OPERAC E ESPECI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1400 25.228,56 EMPENHADO
03/11/2021 01110026 COOPERACAO COOPERAT DE TRAB E SERV OPERAC E ESPECI 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1401 229.180,05 EMPENHADO
03/11/2021 03110025 COOPERACAO COOPERAT DE TRAB E SERV OPERAC E ESPECI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1402 170.991,35 EMPENHADO
03/11/2021 04110054 COOPERACAO COOPERAT DE TRAB E SERV OPERAC E ESPECI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1397 80.381,65 EMPENHADO
03/11/2021 06110023 COOPERACAO COOPERAT DE TRAB E SERV OPERAC E ESPECI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1398 29.494,11 EMPENHADO
03/11/2021 01110031 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 60.251,73 EMPENHADO
03/11/2021 02110011 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 65,03 EMPENHADO
03/11/2021 01110041 VANUSA MACIEL DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 EMPENHADO
03/11/2021 01110042 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.370,00 EMPENHADO
03/11/2021 03110034 ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.250,00 EMPENHADO
03/11/2021 01110045 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SEBRAE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM OS SERVICOS NA REALIZACAO DE 200 DUZENTAS HORAS DE CONSULTORIA PARA PRODUTORES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONTRATO Nº 20131003002 EXERCICIO 2013 EMPENHO Nº 01110067 CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. 605,05 EMPENHADO
03/11/2021 01110046 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SEBRAE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM OS SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 DUAS CAPACITACOES GERENCIAIS E 02 DUAS CAPACITACOES TECNOLOGICAS PARA EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONTRATO Nº 20131003001 EXERCICIO 2013 EMPENHO Nº 01110051 CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. 665,55 EMPENHADO
03/11/2021 04110084 MEDICAL SAUDE SS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE MEDICA MARCIA VANESSA BEZERRA NASCIMENTO CRM 22926. 1.000,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110085 ROSANGELA SILVA GNOUNOU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110086 ANA ISADORA MARTINS ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.975,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110087 DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.800,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110088 FELIPE DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.825,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110089 RENATA TORRES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.825,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110090 KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11.900,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110091 JOSIANO MACEDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 13.700,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110092 JOZE IVAN ARAUJO MORORO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 13.000,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110093 ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 30.175,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110094 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.300,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110095 JOAQUIM CLAUDIO CARVALHO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.350,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110096 CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.000,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110097 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME CONTRATO Nº 084/2021 DO CHAMAMENTO PUBLICO 07.001/2021 CHP. 12.000,00 EMPENHADO
03/11/2021 04110098 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.500,00 EMPENHADO
03/11/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 31,35 LIQUIDADO
03/11/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
03/11/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
03/11/2021 03010004 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 41,80 LIQUIDADO
03/11/2021 06010008 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 41,80 LIQUIDADO
03/11/2021 04010008 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
03/11/2021 04050063 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 508,27 LIQUIDADO
03/11/2021 01050067 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 435,40 LIQUIDADO
03/11/2021 01050068 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE OBRAS E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 103,77 LIQUIDADO
03/11/2021 06050045 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 470,66 LIQUIDADO
03/11/2021 01100046 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1255 650,00 LIQUIDADO
03/11/2021 01100047 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1254 4.550,00 LIQUIDADO
03/11/2021 01100048 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1251 1.300,00 LIQUIDADO
03/11/2021 01100049 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1252 1.300,00 LIQUIDADO
03/11/2021 01100050 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1253 1.300,00 LIQUIDADO
03/11/2021 03100038 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1256 650,00 LIQUIDADO
03/11/2021 06100023 GERLANDO R TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1257 3.250,00 LIQUIDADO
29/10/2021 01100107 JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.340,00 EMPENHADO
29/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.650,17 LIQUIDADO
29/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. LIQUIDADO
29/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 19,84 LIQUIDADO
29/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.340,86 LIQUIDADO
29/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.057,18 LIQUIDADO
29/10/2021 01100023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1224 1.367,10 LIQUIDADO
29/10/2021 01100024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1209 19.013,28 LIQUIDADO
29/10/2021 01100025 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1211 37.173,40 LIQUIDADO
29/10/2021 02100008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1219 4.188,24 LIQUIDADO
29/10/2021 02100009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1217 1.734,02 LIQUIDADO
29/10/2021 03100023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1214 4.447,80 LIQUIDADO
29/10/2021 04100051 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1223 5.191,20 LIQUIDADO
29/10/2021 04100052 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1222 13.929,30 LIQUIDADO
29/10/2021 04100053 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1221 12.047,50 LIQUIDADO
29/10/2021 06100022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1225 2.778,30 LIQUIDADO
29/10/2021 01100109 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO N 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 720,00 LIQUIDADO
29/10/2021 01100117 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA 07 DE SETEMBRO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 730,00 LIQUIDADO
29/10/2021 01100118 IZABEL ALDENORA ALBUQUERQUE 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO 863 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 426,67 LIQUIDADO
29/10/2021 01100119 MARCOS ALVES DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
29/10/2021 01100120 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO N 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO IBGE NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. 750,00 LIQUIDADO
29/10/2021 01100121 WAGNER DE MESQUITA SAMPAIO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. 720,00 LIQUIDADO
29/10/2021 01100123 BRASILINK SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK MEGA FULL COM SUPORTE 24 HORAS POR DIA COM SERVICO DE INSTALACAO MANUTENCAO LOCAL ACESSO E SUPORTE TECNICO JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
29/10/2021 01100126 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 631,00 LIQUIDADO
29/10/2021 01100127 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 517,00 LIQUIDADO
29/10/2021 01100128 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 823,00 LIQUIDADO
29/10/2021 01100129 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
29/10/2021 02100023 GEOVA ALVES TORRES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO N 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 03 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 998,00 LIQUIDADO
29/10/2021 02100024 GEOVA ALVES TORRES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO N 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 998,00 LIQUIDADO
29/10/2021 02100025 IZABEL ALDENORA ALBUQUERQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 504,00 LIQUIDADO
29/10/2021 02100026 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA N 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 500,00 LIQUIDADO
29/10/2021 02100027 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA N 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 2 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 500,00 LIQUIDADO
29/10/2021 02100029 BRASILINK SERVICOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK MEGA FULL COM SUPORTE 24 HORAS POR DIA COM SERVICO DE INSTALACAO MANUTENCAO LOCAL ACESSO E SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.500,00 LIQUIDADO
29/10/2021 02100030 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
29/10/2021 03100049 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.290,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100183 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100184 KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100185 ANTONIA GABRIELA DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100186 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100187 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100188 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100189 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 900,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100190 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1.100,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100193 GERARDO LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA HONORIO MELO Nº 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100203 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 900,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100205 BRASILINK SERVICOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK MEGA FULL COM SUPORTE 24 HORAS POR DIA COM SERVICO DE INSTALACAO MANUTENCAO LOCAL ACESSO E SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100207 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 727,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100208 JULIA RABELO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CACIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 1.197,60 LIQUIDADO
29/10/2021 04100209 EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100210 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 950,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100211 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
29/10/2021 04100215 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100035 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100036 ANDERSON RABELO CAZUMBA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.000,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100037 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100038 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100039 CLAUDIANA MELO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100040 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 690,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100041 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100042 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100043 EMILIANO DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.600,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100044 FRANCISCO JEFFERSON MESQUITA DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100045 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100046 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 640,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100047 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100048 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100049 TAYLA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100050 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100051 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100052 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100053 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100054 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100055 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100056 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100057 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100058 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100059 ROMARIO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100060 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100061 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100062 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 640,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100063 FRANCISCA DIANA CLETA SEVERINO LOPES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 920,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100064 FRANCISCA GEOVANE DO VALE DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 690,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100065 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.750,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100066 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100067 NIKOLE SHELDA SAMPAIO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100068 CLICIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100069 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100070 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100071 MARIA MAIARA TORRES CASTRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100072 ANTONIO DA SILVA FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100073 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100074 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 460,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100075 ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.040,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100076 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 04 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MARQUES DE PINHO QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100077 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 56 BLOCO A APARTAMENTO 101 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE PINHO QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100080 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 920,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100081 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100082 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100083 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100084 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 920,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100085 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100086 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100087 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100088 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 920,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100089 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100090 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100093 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
29/10/2021 06100094 BRASILINK SERVICOS EIRELI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK MEGA FULL COM SUPORTE 24 HORAS POR DIA COM SERVICO DE INSTALACAO MANUTENCAO LOCAL ACESSO E SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
29/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.650,17 PAGO
29/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE PAGO
29/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 19,84 PAGO
29/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.340,86 PAGO
29/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.057,18 PAGO
28/10/2021 01100061 FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 700,00 LIQUIDADO
28/10/2021 03100040 FRANCISCO JACKSON RODRIGUES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 520,00 LIQUIDADO
28/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
28/10/2021 06010008 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 62,54 PAGO
28/10/2021 01100061 FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 700,00 PAGO
28/10/2021 03100040 FRANCISCO JACKSON RODRIGUES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 520,00 PAGO
28/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
28/10/2021 06010008 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 62,54 LIQUIDADO
27/10/2021 01100051 ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACA EM ALUMINIO ANODIZADO DESTINADA A IDENTIFICACAO DA REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1258 1.050,00 EMPENHADO
27/10/2021 01100062 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070067 DE 01/07/2021. 15.156,00 EMPENHADO
27/10/2021 01100063 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.400,00 EMPENHADO
27/10/2021 01100064 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.900,00 EMPENHADO
27/10/2021 01100065 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070069 DE 01/07/2021. 47.343,53 EMPENHADO
27/10/2021 01100066 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070070 DE 01/07/2021. 56.162,28 EMPENHADO
27/10/2021 01100067 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070071 DE 01/07/2021. 28.675,46 EMPENHADO
27/10/2021 01100068 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 EMPENHADO
27/10/2021 01100069 FOPAG - SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070072 DE 01/07/2021. 30.908,97 EMPENHADO
27/10/2021 01100070 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070073 DE 01/07/2021. 8.475,00 EMPENHADO
27/10/2021 01100071 FOPAG - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 31.317,00 EMPENHADO
27/10/2021 01100072 FOPAG - SECR. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070075 DE 01/07/2021. 4.797,58 EMPENHADO
27/10/2021 01100073 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070076 DE 01/07/2021. 27.416,52 EMPENHADO
27/10/2021 02100013 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.059.012,51 EMPENHADO
27/10/2021 03100039 GEOVA ALVES TORRES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA RECURSOS PROPRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1310 936,00 EMPENHADO
27/10/2021 06100025 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 55.847,92 EMPENHADO
27/10/2021 06100026 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.966,67 EMPENHADO
27/10/2021 06100027 FOPAG - CREAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 EMPENHADO
27/10/2021 06100028 FOPAG - CRAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.300,00 EMPENHADO
27/10/2021 04100065 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080052 DE 02/08/2021. 2.913,43 EMPENHADO
27/10/2021 02100014 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 02070017 DE 01/07/2021. 157.289,68 EMPENHADO
27/10/2021 02100015 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 149.600,00 EMPENHADO
27/10/2021 01100131 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AOS MODULOS ISS BANCOS E SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 700,00 EMPENHADO
27/10/2021 04100174 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL GERAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080051 DE 02/08/2021. 94.276,28 EMPENHADO
27/10/2021 04100175 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.940,00 EMPENHADO
27/10/2021 04100176 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080215 DE 02/08/2021. 8.726,53 EMPENHADO
27/10/2021 04100177 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080214 DE 02/08/2021. 14.684,96 EMPENHADO
27/10/2021 04100178 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080218 DE 02/08/2021. 8.856,45 EMPENHADO
27/10/2021 04100179 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080050 DE 02/08/2021. 4.364,64 EMPENHADO
27/10/2021 04100180 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04040049 DE 02/08/2021. 34.986,76 EMPENHADO
27/10/2021 04100181 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080048 DE 02/08/2021. 30.689,76 EMPENHADO
27/10/2021 04100182 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080217 DE 02/08/2021. 36.242,90 EMPENHADO
27/10/2021 04100202 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 680,00 EMPENHADO
27/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 30,90 LIQUIDADO
27/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
27/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3,71 LIQUIDADO
27/10/2021 06010008 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,90 LIQUIDADO
27/10/2021 01070067 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.928,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01070069 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.375,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01070069 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 13.403,58 LIQUIDADO
27/10/2021 01070070 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11.586,48 LIQUIDADO
27/10/2021 01070071 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.726,79 LIQUIDADO
27/10/2021 01070072 FOPAG - SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.337,71 LIQUIDADO
27/10/2021 01070073 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.435,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01070075 FOPAG - SEC. DE REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.115,42 LIQUIDADO
27/10/2021 01070076 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.105,15 LIQUIDADO
27/10/2021 02070017 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 19.844,00 LIQUIDADO
27/10/2021 02070017 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 68.482,66 LIQUIDADO
27/10/2021 04080048 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 535,24 LIQUIDADO
27/10/2021 04080049 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.330,49 LIQUIDADO
27/10/2021 04080050 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 956,21 LIQUIDADO
27/10/2021 04080051 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL GERAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11.703,88 LIQUIDADO
27/10/2021 04080052 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.210,00 LIQUIDADO
27/10/2021 04080052 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 21.444,50 LIQUIDADO
27/10/2021 04080052 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.743,00 LIQUIDADO
27/10/2021 04080052 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.210,00 LIQUIDADO
27/10/2021 04080052 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.935,97 LIQUIDADO
27/10/2021 04080214 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.864,71 LIQUIDADO
27/10/2021 04080215 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.385,40 LIQUIDADO
27/10/2021 04080217 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.063,85 LIQUIDADO
27/10/2021 04080218 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.451,75 LIQUIDADO
27/10/2021 06080088 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.588,75 LIQUIDADO
27/10/2021 01100022 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1213 646,92 LIQUIDADO
27/10/2021 03100022 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1215 1.880,86 LIQUIDADO
27/10/2021 04100049 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1210 6.160,23 LIQUIDADO
27/10/2021 04100050 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1212 3.522,12 LIQUIDADO
27/10/2021 06100020 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1216 1.144,09 LIQUIDADO
27/10/2021 06100021 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1218 1.102,16 LIQUIDADO
27/10/2021 03100024 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1245 9.791,00 LIQUIDADO
27/10/2021 03100025 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1243 18.303,50 LIQUIDADO
27/10/2021 03100026 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1242 10.108,50 LIQUIDADO
27/10/2021 03100027 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1244 7.779,00 LIQUIDADO
27/10/2021 03100028 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1237 5.547,10 LIQUIDADO
27/10/2021 03100029 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1236 4.499,10 LIQUIDADO
27/10/2021 03100030 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1234 7.518,50 LIQUIDADO
27/10/2021 03100031 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1235 11.990,20 LIQUIDADO
27/10/2021 01100045 ELANO DE QUEIROZ XIMENES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1249 450,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01100051 ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACA EM ALUMINIO ANODIZADO DESTINADA A IDENTIFICACAO DA REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1258 1.050,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01100056 ANTONIO VALDERI DA LUZ SANTOS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO PAULO FREIRE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01100057 RAFAEL DE SOUSA MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS CACAMBA E PA CARREGADEIRA DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.380,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01100058 JOSE VALDENO DE ANDRADE BARBOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR/CE TABOSA ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. 1.150,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01100059 MARIA SELMA PINTO ANDRADE 07003919320 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CHAMADAS EM VIDEO E AO VIVO REFERENTES E ALUSIVOS AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 720,00 LIQUIDADO
27/10/2021 03090040 JOSE VALDENO DE ANDRADE BARBOSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BUROCRATICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1.200,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01100062 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070067 DE 01/07/2021. 15.156,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01100063 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.400,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01100064 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.900,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01100065 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070069 DE 01/07/2021. 47.343,53 LIQUIDADO
27/10/2021 01100066 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070070 DE 01/07/2021. 56.162,28 LIQUIDADO
27/10/2021 01100067 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070071 DE 01/07/2021. 28.675,46 LIQUIDADO
27/10/2021 01100068 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01100069 FOPAG - SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070072 DE 01/07/2021. 30.908,97 LIQUIDADO
27/10/2021 01100070 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070073 DE 01/07/2021. 8.475,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01100071 FOPAG - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 31.317,00 LIQUIDADO
27/10/2021 01100072 FOPAG - SECR. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070075 DE 01/07/2021. 4.797,58 LIQUIDADO
27/10/2021 01100073 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01070076 DE 01/07/2021. 27.416,52 LIQUIDADO
27/10/2021 02100013 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.059.012,51 LIQUIDADO
27/10/2021 06100025 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 55.847,92 LIQUIDADO
27/10/2021 06100026 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.966,67 LIQUIDADO
27/10/2021 06100027 FOPAG - CREAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
27/10/2021 06100028 FOPAG - CRAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.300,00 LIQUIDADO
27/10/2021 04100065 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080052 DE 02/08/2021. 2.913,43 LIQUIDADO
27/10/2021 02100014 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 02070017 DE 01/07/2021. 157.289,68 LIQUIDADO
27/10/2021 02100015 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 149.600,00 LIQUIDADO
27/10/2021 04100174 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL GERAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080051 DE 02/08/2021. 94.276,28 LIQUIDADO
27/10/2021 04100175 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.940,00 LIQUIDADO
27/10/2021 04100176 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080215 DE 02/08/2021. 8.726,53 LIQUIDADO
27/10/2021 04100177 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080214 DE 02/08/2021. 14.684,96 LIQUIDADO
27/10/2021 04100178 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080218 DE 02/08/2021. 8.856,45 LIQUIDADO
27/10/2021 04100179 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080050 DE 02/08/2021. 4.364,64 LIQUIDADO
27/10/2021 04100180 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04040049 DE 02/08/2021. 34.986,76 LIQUIDADO
27/10/2021 04100181 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080048 DE 02/08/2021. 30.689,76 LIQUIDADO
27/10/2021 04100182 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04080217 DE 02/08/2021. 36.242,90 LIQUIDADO
27/10/2021 06100033 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 720,00 LIQUIDADO
27/10/2021 06100034 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 1.741,60 LIQUIDADO
27/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 30,90 PAGO
27/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
27/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3,71 PAGO
27/10/2021 06010008 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,90 PAGO
27/10/2021 03090030 COOPERACAO COOPERAT DE TRAB E SERV OPERAC E ESPECI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1193 127.063,91 PAGO
27/10/2021 03100010 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1206 1.036,35 PAGO
27/10/2021 03100011 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1199 765,10 PAGO
27/10/2021 03100012 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1200 1.681,70 PAGO
27/10/2021 03100013 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1201 594,85 PAGO
27/10/2021 03100014 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1195 3.465,10 PAGO
27/10/2021 03100015 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1196 2.392,50 PAGO
27/10/2021 03100016 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1197 5.116,50 PAGO
27/10/2021 03100017 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1198 1.512,80 PAGO
27/10/2021 03100018 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1202 1.222,95 PAGO
27/10/2021 03100019 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1203 927,75 PAGO
27/10/2021 03100020 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1204 1.855,50 PAGO
27/10/2021 03100021 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1205 594,60 PAGO
27/10/2021 03100024 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1245 9.791,00 PAGO
27/10/2021 03100025 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1243 18.303,50 PAGO
27/10/2021 03100026 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1242 10.108,50 PAGO
27/10/2021 03100027 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1244 7.779,00 PAGO
27/10/2021 03100028 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1237 5.547,10 PAGO
27/10/2021 03100029 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1236 4.499,10 PAGO
27/10/2021 03100030 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1234 7.518,50 PAGO
27/10/2021 03100031 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1235 11.990,20 PAGO
27/10/2021 01100051 ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACA EM ALUMINIO ANODIZADO DESTINADA A IDENTIFICACAO DA REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1258 1.050,00 PAGO
27/10/2021 01100056 ANTONIO VALDERI DA LUZ SANTOS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO PAULO FREIRE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.200,00 PAGO
27/10/2021 01100057 RAFAEL DE SOUSA MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS CACAMBA E PA CARREGADEIRA DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.380,00 PAGO
27/10/2021 01100058 JOSE VALDENO DE ANDRADE BARBOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR/CE TABOSA ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO 1.150,00 PAGO
27/10/2021 01100059 MARIA SELMA PINTO ANDRADE 07003919320 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CHAMADAS EM VIDEO E AO VIVO REFERENTES E ALUSIVOS AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 720,00 PAGO
27/10/2021 03090040 JOSE VALDENO DE ANDRADE BARBOSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BUROCRATICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.200,00 PAGO
27/10/2021 06100033 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 720,00 PAGO
27/10/2021 06100034 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 1.741,60 PAGO
26/10/2021 04100077 CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO APARELHO DE RAIO-X DA MARCA VMI MODELO AQUILA 300 CONSTANDO DE RECUPERACAO DA PLACA DE FONTE AUXILIAR CALIBRAGEM E REVISAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.600,00 LIQUIDADO
26/10/2021 04100078 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2021 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALE 5.401,41 LIQUIDADO
26/10/2021 04100079 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2021 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A S 23.671,48 LIQUIDADO
26/10/2021 01100093 EDNO PEREIRA RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DAS TRAVES NA CONFECCAO DE TUBOS DE METAL PARA SUPORTE DAS REDES DE PROTECAO E NO REPARO DE ESTRUTURAS DE FERRO DA ARENINHA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MAO DE OBRA E MATERIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
26/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 6,00 PAGO
26/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,90 PAGO
26/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,90 PAGO
26/10/2021 06080010 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 19.995,00 PAGO
26/10/2021 01090077 COOPERACAO COOPERAT DE TRAB E SERV OPERAC E ESPECI 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CEAUTORIZACAO 1190 30.515,36 PAGO
26/10/2021 01090078 COOPERACAO COOPERAT DE TRAB E SERV OPERAC E ESPECI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1191 29.700,45 PAGO
26/10/2021 06090042 COOPERACAO COOPERAT DE TRAB E SERV OPERAC E ESPECI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1189 27.796,51 PAGO
26/10/2021 04100058 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE PEDRO CORDEIRO DOS SANTOS CNS 700001247839405 CONFORME SOLICITACAO MEDICA RELATORIO SOCIAL E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1250 1.000,00 PAGO
26/10/2021 01100052 DENIS FELIX DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.200,00 PAGO
26/10/2021 01100053 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 111,00 PAGO
26/10/2021 01100054 JONATAN SILVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SERVICOS NA BOMBA INJETORA E NOS BICOS DO VEICULO FORD F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL 3.200,00 PAGO
26/10/2021 01100055 LABORATORIO BIOLOG DE ANALIS TECNICAS E AMBIENTAIS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICAS EM AGUA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 140,00 PAGO
26/10/2021 13100001 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2021 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2021 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 26.500,00 PAGO
26/10/2021 04100077 CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO APARELHO DE RAIO-X DA MARCA VMI MODELO AQUILA 300 CONSTANDO DE RECUPERACAO DA PLACA DE FONTE AUXILIAR CALIBRAGEM E REVISAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.300,00 PAGO
26/10/2021 04100078 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2021 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALE 5.401,41 PAGO
26/10/2021 04100079 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2021 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A S 23.671,48 PAGO
26/10/2021 03100049 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.290,00 EMPENHADO
26/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6,00 LIQUIDADO
26/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,90 LIQUIDADO
26/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,90 LIQUIDADO
26/10/2021 06100008 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1114 337,95 LIQUIDADO
26/10/2021 03100018 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1202 1.222,95 LIQUIDADO
26/10/2021 03100019 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1203 927,75 LIQUIDADO
26/10/2021 03100020 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1204 1.855,50 LIQUIDADO
26/10/2021 03100021 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1205 594,60 LIQUIDADO
26/10/2021 04100058 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE PEDRO CORDEIRO DOS SANTOS CNS 700001247839405 CONFORME SOLICITACAO MEDICA RELATORIO SOCIAL E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1250 1.000,00 LIQUIDADO
26/10/2021 02100010 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1230 9.084,00 LIQUIDADO
26/10/2021 01100028 RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA ELABORACAO DE LOGOTIPO CONFECCAO DE CRACHAS E TIRAGEM E EDITACAO DE FOTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1248 1.312,50 LIQUIDADO
26/10/2021 01100052 DENIS FELIX DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
26/10/2021 01100053 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 111,00 LIQUIDADO
26/10/2021 01100055 LABORATORIO BIOLOG DE ANALIS TECNICAS E AMBIENTAIS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICAS EM AGUA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 140,00 LIQUIDADO
26/10/2021 13100001 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2021 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2021 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. 26.500,00 LIQUIDADO
25/10/2021 04100058 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE PEDRO CORDEIRO DOS SANTOS CNS 700001247839405 CONFORME SOLICITACAO MEDICA RELATORIO SOCIAL E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1250 1.000,00 EMPENHADO
25/10/2021 01100053 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 111,00 EMPENHADO
25/10/2021 01100126 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 631,00 EMPENHADO
25/10/2021 01100127 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 517,00 EMPENHADO
25/10/2021 06100033 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 720,00 EMPENHADO
25/10/2021 06100034 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 1.741,60 EMPENHADO
25/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 49,00 LIQUIDADO
25/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 49,00 LIQUIDADO
25/10/2021 03100010 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1206 1.036,35 LIQUIDADO
25/10/2021 03100011 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1199 765,10 LIQUIDADO
25/10/2021 03100012 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1200 1.681,70 LIQUIDADO
25/10/2021 03100013 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1201 594,85 LIQUIDADO
25/10/2021 03100014 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1195 3.465,10 LIQUIDADO
25/10/2021 03100015 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1196 2.392,50 LIQUIDADO
25/10/2021 03100016 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1197 5.116,50 LIQUIDADO
25/10/2021 03100017 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1198 1.512,80 LIQUIDADO
25/10/2021 04100056 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1233 21.174,98 LIQUIDADO
25/10/2021 03090039 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1247 5.900,00 LIQUIDADO
25/10/2021 01100054 JONATAN SILVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SERVICOS NA BOMBA INJETORA E NOS BICOS DO VEICULO FORD F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL. 3.200,00 LIQUIDADO
25/10/2021 04100076 FOLHA CAMPANHA DE VACINACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESIGNADOS A CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.550,00 LIQUIDADO
25/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 49,00 PAGO
25/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 49,00 PAGO
25/10/2021 01050067 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 430,98 PAGO
25/10/2021 04100076 FOLHA CAMPANHA DE VACINACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESIGNADOS A CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.550,00 PAGO
22/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,90 PAGO
22/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
22/10/2021 04100005 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1088 861,00 PAGO
22/10/2021 01090104 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 50.028,52 PAGO
22/10/2021 01100043 FRANCISCO ANTONIO DE LIMA MACIEL 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 750,00 PAGO
22/10/2021 01100044 ELIAS DE SOUSA VIEIRA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
22/10/2021 01100045 ELANO DE QUEIROZ XIMENES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1249 450,00 EMPENHADO
22/10/2021 01100055 LABORATORIO BIOLOG DE ANALIS TECNICAS E AMBIENTAIS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICAS EM AGUA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 140,00 EMPENHADO
22/10/2021 04100076 FOLHA CAMPANHA DE VACINACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESIGNADOS A CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.550,00 EMPENHADO
22/10/2021 01100128 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 823,00 EMPENHADO
22/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,90 LIQUIDADO
22/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
21/10/2021 01100028 RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA ELABORACAO DE LOGOTIPO CONFECCAO DE CRACHAS E TIRAGEM E EDITACAO DE FOTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1248 1.312,50 EMPENHADO
21/10/2021 01100042 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01010030 DE 04/01/2021. 151,20 EMPENHADO
21/10/2021 01100059 MARIA SELMA PINTO ANDRADE 07003919320 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CHAMADAS EM VIDEO E AO VIVO REFERENTES E ALUSIVOS AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 720,00 EMPENHADO
21/10/2021 01100091 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1454 1.460,00 EMPENHADO
21/10/2021 01100092 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1455 3.000,00 EMPENHADO
21/10/2021 01100106 JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.350,00 EMPENHADO
21/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,90 LIQUIDADO
21/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 31,35 LIQUIDADO
21/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 406,26 LIQUIDADO
21/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10.175,45 LIQUIDADO
21/10/2021 06010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 19,83 LIQUIDADO
21/10/2021 03090037 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1231 13.882,14 LIQUIDADO
21/10/2021 03090038 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1232 9.678,52 LIQUIDADO
21/10/2021 01100042 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01010030 DE 04/01/2021. 151,20 LIQUIDADO
21/10/2021 04100075 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 680,00 LIQUIDADO
21/10/2021 01100113 RAIMUNDO MORAES RIBEIRO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 490,00 LIQUIDADO
21/10/2021 01100114 RAIMUNDO MORAES RIBEIRO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA TROCA DO REPARO DO SERVO DE EMBREAGEM DO VEICULO FORD F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 120,00 LIQUIDADO
21/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,90 PAGO
21/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 31,35 PAGO
21/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 406,26 PAGO
21/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 10.175,45 PAGO
21/10/2021 01010027 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 401,05 PAGO
21/10/2021 01010028 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 33,05 PAGO
21/10/2021 01010029 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 178,47 PAGO
21/10/2021 01010030 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.560,67 PAGO
21/10/2021 02010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 415,82 PAGO
21/10/2021 06010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 19,83 PAGO
21/10/2021 04010007 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.763,73 PAGO
21/10/2021 03090037 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1231 13.882,14 PAGO
21/10/2021 03090038 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1232 9.678,52 PAGO
21/10/2021 02090018 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.000,00 PAGO
21/10/2021 01090103 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.000,00 PAGO
21/10/2021 01100039 MATEUS FERREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 520,00 PAGO
21/10/2021 01100040 ISRAEL FERREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 580,00 PAGO
21/10/2021 01100041 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 70,62 PAGO
21/10/2021 01100042 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01010030 DE 04/01/2021 151,20 PAGO
21/10/2021 04090204 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 680,00 PAGO
21/10/2021 04090205 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.500,00 PAGO
21/10/2021 06090102 VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.000,00 PAGO
21/10/2021 04100075 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 680,00 PAGO
21/10/2021 01100113 RAIMUNDO MORAES RIBEIRO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 490,00 PAGO
21/10/2021 01100114 RAIMUNDO MORAES RIBEIRO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA TROCA DO REPARO DO SERVO DE EMBREAGEM DO VEICULO FORD F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 120,00 PAGO
20/10/2021 01100084 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 518,61 LIQUIDADO
20/10/2021 04100074 JOSE VALCIR DA SILVA FLOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACA PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.620,00 LIQUIDADO
20/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,90 PAGO
20/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,90 PAGO
20/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,90 PAGO
20/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
20/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.907,60 PAGO
20/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE PAGO
20/10/2021 04010008 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 65,22 PAGO
20/10/2021 01080081 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 959 2.500,00 PAGO
20/10/2021 01090056 ALEXANDRE DE SOUZA SOARES 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DE COPA E COZINHA DE ACONDICIONAMENTO E DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1005 549,25 PAGO
20/10/2021 04080210 CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO APARELHO DE RAIO-X DA MARCA VMI MODELO AQUILA 300 CONSTANDO DE SUBSTITUICAO DO BLOCO DE MEMORIAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PARAMETROS CALIBRAGEM DO MA MAS KVP TEMPO DE EXPOSICAO TESTES DE FUNCIONAMENTO TESTES DE QUALIDADE E REVISAO GERAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.000,00 PAGO
20/10/2021 04090067 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1149 6.560,00 PAGO
20/10/2021 01100017 FRANCISCA ROSIMARY DE FARIAS XIMENES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1186 9.230,16 PAGO
20/10/2021 03100009 FRANCISCA ROSIMARY DE FARIAS XIMENES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1184 2.733,40 PAGO
20/10/2021 04100046 FRANCISCA ROSIMARY DE FARIAS XIMENES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1185 188,66 PAGO
20/10/2021 01090101 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS INUTILIZADOS DA LOCALIDADE DE LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS 1.200,00 PAGO
20/10/2021 01090102 RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE FERRO DESTINADAS A MONTAGEM DAS QUADRAS DE VOLEIBOL DO PASSEIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.780,00 PAGO
20/10/2021 01100036 LUIZ NASCIMENTO DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 120,00 PAGO
20/10/2021 01100037 RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.330,00 PAGO
20/10/2021 01100038 RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DO ALTERNADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 510,00 PAGO
20/10/2021 04100073 ANTONIO DIOGENES DOS SANTOS BARBOSA 05680767376 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 500,00 PAGO
20/10/2021 04100074 JOSE VALCIR DA SILVA FLOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACA PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.620,00 PAGO
20/10/2021 03100024 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1245 9.791,00 EMPENHADO
20/10/2021 03100025 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1243 18.303,50 EMPENHADO
20/10/2021 03100026 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1242 10.108,50 EMPENHADO
20/10/2021 03100027 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1244 7.779,00 EMPENHADO
20/10/2021 03100028 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1237 5.547,10 EMPENHADO
20/10/2021 03100029 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1236 4.499,10 EMPENHADO
20/10/2021 03100030 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1234 7.518,50 EMPENHADO
20/10/2021 03100031 MARIA RAQUEL SOARES GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1235 11.990,20 EMPENHADO
20/10/2021 03100032 FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1241 223,20 EMPENHADO
20/10/2021 03100033 FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1238 223,20 EMPENHADO
20/10/2021 03100034 FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1239 446,40 EMPENHADO
20/10/2021 03100035 FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1240 223,20 EMPENHADO
20/10/2021 04100056 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1233 21.174,98 EMPENHADO
20/10/2021 03100048 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1260 5.900,00 EMPENHADO
20/10/2021 04100077 CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO APARELHO DE RAIO-X DA MARCA VMI MODELO AQUILA 300 CONSTANDO DE RECUPERACAO DA PLACA DE FONTE AUXILIAR CALIBRAGEM E REVISAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.600,00 EMPENHADO
20/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,90 LIQUIDADO
20/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,90 LIQUIDADO
20/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,90 LIQUIDADO
20/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
20/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.907,60 LIQUIDADO
20/10/2021 01010019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. LIQUIDADO
20/10/2021 04010008 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 65,22 LIQUIDADO
20/10/2021 01100010 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1132 901,49 LIQUIDADO
20/10/2021 01100011 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1133 1.081,40 LIQUIDADO
20/10/2021 02100004 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1119 9.067,82 LIQUIDADO
20/10/2021 01100021 MARIA DE FATIMA DE MELO OLIVEIRA ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REDES DE MINI VOLEI DESTINADAS AS QUADRAS DE ESPORTE DO PASSEIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1208 300,00 LIQUIDADO
20/10/2021 01090101 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS INUTILIZADOS DA LOCALIDADE DE LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.200,00 LIQUIDADO
20/10/2021 01100036 LUIZ NASCIMENTO DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 120,00 LIQUIDADO
20/10/2021 01100037 RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.330,00 LIQUIDADO
20/10/2021 01100039 MATEUS FERREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 520,00 LIQUIDADO
20/10/2021 01100040 ISRAEL FERREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 LIQUIDADO
20/10/2021 01100043 FRANCISCO ANTONIO DE LIMA MACIEL 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 750,00 LIQUIDADO
20/10/2021 01100044 ELIAS DE SOUSA VIEIRA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
19/10/2021 02100010 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1230 9.084,00 EMPENHADO
19/10/2021 04100054 ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1228 2.514,50 EMPENHADO
19/10/2021 04100055 ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1229 54.639,15 EMPENHADO
19/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 30,34 LIQUIDADO
19/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
19/10/2021 06010008 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
19/10/2021 06010008 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,90 LIQUIDADO
19/10/2021 04010008 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 97,79 LIQUIDADO
19/10/2021 04100008 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1130 532,48 LIQUIDADO
19/10/2021 04100009 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1131 1.117,30 LIQUIDADO
19/10/2021 04100010 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1129 511,43 LIQUIDADO
19/10/2021 04100011 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1128 2.861,44 LIQUIDADO
19/10/2021 04100012 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1124 2.308,21 LIQUIDADO
19/10/2021 04100013 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1126 882,59 LIQUIDADO
19/10/2021 04100014 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1125 978,19 LIQUIDADO
19/10/2021 04100015 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1127 1.134,61 LIQUIDADO
19/10/2021 04100016 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1123 1.521,30 LIQUIDADO
19/10/2021 04100017 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1121 8.138,40 LIQUIDADO
19/10/2021 04100019 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1120 12.683,01 LIQUIDADO
19/10/2021 01100019 J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RUA E POSTES EM TUBO GALVANIZADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1194 7.113,50 LIQUIDADO
19/10/2021 01090081 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 64.652,06 LIQUIDADO
19/10/2021 01090100 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM SERVICOS DIVERSOS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
19/10/2021 01090102 RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE FERRO DESTINADAS A MONTAGEM DAS QUADRAS DE VOLEIBOL DO PASSEIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.780,00 LIQUIDADO
19/10/2021 01100033 JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 230,00 LIQUIDADO
19/10/2021 01100034 MARCELO BARROS MARINHO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CONDENSADOR TROCA DA MANGUEIRA E RECARGA DE GAS 2,1KG DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.090,00 LIQUIDADO
19/10/2021 01100038 RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DO ALTERNADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 510,00 LIQUIDADO
19/10/2021 03100037 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
19/10/2021 02100017 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 61,51 LIQUIDADO
19/10/2021 04100072 PAULO HENRIQUE BONFIM 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL. 750,00 LIQUIDADO
19/10/2021 04100191 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 25,89 LIQUIDADO
19/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 30,34 PAGO
19/10/2021 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
19/10/2021 06010008 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
19/10/2021 06010008 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,90 PAGO
19/10/2021 04010008 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 97,79 PAGO
19/10/2021 04100024 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-602018860133 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 1154 2.738,57 PAGO
19/10/2021 04100025 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE MARIA SALES NASCIMENTO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 1174 1.066,00 PAGO
19/10/2021 04100026 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ELISSANDRA DE SOUSA DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 1172 625,00 PAGO
19/10/2021 04100027 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ANTONIA MARQUES SILVA SANTOS ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 1171 780,00 PAGO
19/10/2021 04100028 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00009657920198060127 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 1159 219,50 PAGO
19/10/2021 04100029 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA JOSE SILVA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00004983720188060127 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 1156 1.041,35 PAGO
19/10/2021 04100030 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANTONIA LARISSA SILVA DE MOURA ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 1160 1.708,00 PAGO
19/10/2021 04100031 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO CARLOS PEREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 1168 222,30 PAGO
19/10/2021 04100032 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-602018860133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 1157 2.502,38 PAGO
19/10/2021 04100033 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONIO ABREU DE OLIVEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 1162 589,80 PAGO
19/10/2021 04100034 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER O PACIENTE ISAIAS CAMPINA DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 1161 478,14 PAGO
19/10/2021 04100035 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 1165 380,89 PAGO
19/10/2021 04100036 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONNY GENIEL CASTRO OLIVEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 1170 351,00 PAGO
19/10/2021 04100037 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA ARMINDA FERNANDES TEIXEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 1175 216,35 PAGO
19/10/2021 04100038 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER O PACIENTE ALAN DE SOUSA ARAUJO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 1163 1.314,00 PAGO
19/10/2021 04100039 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE MARCOS DOS SANTOS PEREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 1164 1.063,20 PAGO
19/10/2021 04100040 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ANGELA FELIX LOPES ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 1166 299,92 PAGO
19/10/2021 04100041 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ELIZANGELA NASCIMENTO BERNARDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 1177 138,60 PAGO
19/10/2021 04100042 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE MARIA SALES NASCIMENTO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 1176 876,00 PAGO
19/10/2021 06100018 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1220 720,00 PAGO
19/10/2021 06100019 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1226 720,00 PAGO
19/10/2021 01090100 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM SERVICOS DIVERSOS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.200,00 PAGO
19/10/2021 01100033 JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 230,00 PAGO
19/10/2021 01100034 MARCELO BARROS MARINHO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CONDENSADOR TROCA DA MANGUEIRA E RECARGA DE GAS 2,1KG DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.090,00 PAGO
19/10/2021 01100035 FRANCISCO GECELIO MESQUITA FERNANDES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS PARA ESTADA DO PATROLEIRO NAS CIDADES DE SANTA QUITERIA/CE E BOA VIAGEM/CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NAS LOJAS MAQ CENTER E MS REFRIGERACAO AUTOMOTIVA NAS RESPECTIVAS CIDADES ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS 100,00 PAGO
19/10/2021 03100037 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
19/10/2021 04100072 PAULO HENRIQUE BONFIM 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL 750,00 PAGO
19/10/2021 06100032 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 1.103,20 PAGO
18/10/2021 04090203 DIEGO DA SILVA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.010,00 LIQUIDADO
18/10/2021 04100071 ANTONIA NATALIA ALVES PAE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 680,00 LIQUIDADO
18/10/2021 06100031 DIEGO DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 220,00 LIQUIDADO
18/10/2021 06100032 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 1.103,20 LIQUIDADO
18/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 16,45 PAGO
18/10/2021 04010008 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,45 PAGO
18/10/2021 01090099 ANTONIA NATALIA ALVES PAE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.020,00 PAGO
18/10/2021 01100031 JOSE ERNANE FEIJAO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MANGUEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 252,00 PAGO
18/10/2021 01100032 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 30,00 PAGO
18/10/2021 04090203 DIEGO DA SILVA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.010,00 PAGO
18/10/2021 04100071 ANTONIA NATALIA ALVES PAE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 680,00 PAGO
18/10/2021 06100031 DIEGO DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 220,00 PAGO
18/10/2021 01100021 MARIA DE FATIMA DE MELO OLIVEIRA ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REDES DE MINI VOLEI DESTINADAS AS QUADRAS DE ESPORTE DO PASSEIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1208 300,00 EMPENHADO
18/10/2021 01100022 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1213 646,92 EMPENHADO
18/10/2021 01100023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1224 1.367,10 EMPENHADO
18/10/2021 01100024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1209 19.013,28 EMPENHADO
18/10/2021 01100025 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1211 37.173,40 EMPENHADO
18/10/2021 02100008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1219 4.188,24 EMPENHADO
18/10/2021 02100009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1217 1.734,02 EMPENHADO
18/10/2021 03100022 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1215 1.880,86 EMPENHADO
18/10/2021 03100023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1214 4.447,80 EMPENHADO
18/10/2021 04100049 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1210 6.160,23 EMPENHADO
18/10/2021 04100050 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1212 3.522,12 EMPENHADO
18/10/2021 04100051 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1223 5.191,20 EMPENHADO
18/10/2021 04100052 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1222 13.929,30 EMPENHADO
18/10/2021 04100053 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1221 12.047,50 EMPENHADO
18/10/2021 06100020 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1216 1.144,09 EMPENHADO
18/10/2021 06100021 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1218 1.102,16 EMPENHADO
18/10/2021 06100022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1225 2.778,30 EMPENHADO
18/10/2021 01100032 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 30,00 EMPENHADO
18/10/2021 06100024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1227 1.871,10 EMPENHADO
18/10/2021 01100084 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 518,61 EMPENHADO
18/10/2021 02100017 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 61,51 EMPENHADO
18/10/2021 01100113 RAIMUNDO MORAES RIBEIRO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 490,00 EMPENHADO
18/10/2021 01100114 RAIMUNDO MORAES RIBEIRO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA TROCA DO REPARO DO SERVO DE EMBREAGEM DO VEICULO FORD F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 120,00 EMPENHADO
18/10/2021 04100191 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 25,89 EMPENHADO
18/10/2021 01010010 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16,45 LIQUIDADO
18/10/2021 04010008 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,45 LIQUIDADO
18/10/2021 03100004 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1115 5.839,27 LIQUIDADO
18/10/2021 03100005 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1117 302,16 LIQUIDADO
18/10/2021 03100006 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1116 3.315,67 LIQUIDADO
18/10/2021 03100007 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1118 779,12 LIQUIDADO
18/10/2021 04100018 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1122 2.307,37 LIQUIDADO
18/10/2021 06100006 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1112 5.332,02 LIQUIDADO
18/10/2021 06100007 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1113 769,82 LIQUIDADO
18/10/2021 06100009 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1110 3.912,06 LIQUIDADO
18/10/2021 06100010 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1111 879,08 LIQUIDADO
18/10/2021 06100011 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1109 1.169,26 LIQUIDADO
18/10/2021 06100012 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1105 9.080,91 LIQUIDADO
18/10/2021 06100013 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1107 1.429,60 LIQUIDADO
18/10/2021 06100014 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1106 5.743,10 LIQUIDADO
18/10/2021 06100015 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1108 677,92 LIQUIDADO
18/10/2021 01090079 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1207 2.500,00 LIQUIDADO
18/10/2021 06100018 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1220 720,00 LIQUIDADO
18/10/2021 06100019 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1226 720,00 LIQUIDADO
18/10/2021 01090099 ANTONIA NATALIA ALVES PAE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.020,00 LIQUIDADO
18/10/2021 01100031 JOSE ERNANE FEIJAO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MANGUEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 252,00 LIQUIDADO
18/10/2021 01100032 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 30,00 LIQUIDADO
15/10/2021 03100010 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1206 1.036,35 EMPENHADO
15/10/2021 03100011 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1199 765,10 EMPENHADO
15/10/2021 03100012 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1200 1.681,70 EMPENHADO
15/10/2021 03100013 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1201 594,85 EMPENHADO
15/10/2021 03100014 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1195 3.465,10 EMPENHADO
15/10/2021 03100015 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1196 2.392,50 EMPENHADO
15/10/2021 03100016 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1197 5.116,50 EMPENHADO
15/10/2021 03100017 ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1198 1.512,80 EMPENHADO
15/10/2021 03100018 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1202 1.222,95 EMPENHADO
15/10/2021 03100019 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1203 927,75 EMPENHADO
15/10/2021 03100020 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1204 1.855,50 EMPENHADO
15/10/2021 03100021 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1205 594,60 EMPENHADO
15/10/2021 04100057 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PRODUTO MSUD 2 PRIMA LT DE 500G A FIM DE SER CONTINUADO O TRATAMENTO DA MOLESTIA A QUAL O INFANTE LUIZ MATEUS SANTOS DA COSTA SE ENCONTRA ACOMETIDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000618.80.2018.8.06.0127 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE.AUTORIZACAO 1246 5.000,00 EMPENHADO
15/10/2021 01100031 JOSE ERNANE FEIJAO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MANGUEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 252,00 EMPENHADO
15/10/2021 01100035 FRANCISCO GECELIO MESQUITA FERNANDES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS PARA ESTADA DO PATROLEIRO NAS CIDADES DE SANTA QUITERIA/CE E BOA VIAGEM/CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NAS LOJAS MAQ CENTER E MS REFRIGERACAO AUTOMOTIVA NAS RESPECTIVAS CIDADES ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. 100,00 EMPENHADO
15/10/2021 01100087 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1411 2.500,00 EMPENHADO
15/10/2021 04100207 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 727,00 EMPENHADO
15/10/2021 04010008 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 31,35 LIQUIDADO
15/10/2021 04100024 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1154 2.738,57 LIQUIDADO
15/10/2021 04100025 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE MARIA SALES NASCIMENTO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1174 1.066,00 LIQUIDADO
15/10/2021 04100026 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ELISSANDRA DE SOUSA DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1172 625,00 LIQUIDADO
15/10/2021 04100027 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ANTONIA MARQUES SILVA SANTOS ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1171 780,00 LIQUIDADO
15/10/2021 04100028 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000965.79.2019.8.06.0127 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1159 219,50 LIQUIDADO
15/10/2021 04100029 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA JOSE SILVA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000498.37.2018.8.06.0127 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1156 1.041,35 LIQUIDADO
15/10/2021 04100030 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ANTONIA LARISSA SILVA DE MOURA ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1160 1.708,00 LIQUIDADO
15/10/2021 04100031 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO CARLOS PEREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1168 222,30 LIQUIDADO
15/10/2021 04100032 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1157 2.502,38 LIQUIDADO
15/10/2021 04100033 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONIO ABREU DE OLIVEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1162 589,80 LIQUIDADO
15/10/2021 04100034 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER O PACIENTE ISAIAS CAMPINA DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1161 478,14 LIQUIDADO
15/10/2021 04100035 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1165 380,89 LIQUIDADO
15/10/2021 04100036 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONNY GENIEL CASTRO OLIVEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1170 351,00 LIQUIDADO
15/10/2021 04100037 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA ARMINDA FERNANDES TEIXEIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1175 216,35 LIQUIDADO
15/10/2021 04100038 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER O PACIENTE ALAN DE SOUSA ARAUJO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1163 1.314,00 LIQUIDADO
15/10/2021 04100039 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE MARCOS DOS SANTOS PEREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1164 1.063,20 LIQUIDADO
15/10/2021 04100040 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE ANGELA FELIX LOPES ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1166 299,92 LIQUIDADO
15/10/2021 04100041 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE ELIZANGELA NASCIMENTO BERNARDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1177 138,60 LIQUIDADO
15/10/2021 04100042 J7 COMERCIO E DISTRIBUIC DE PRODUT HOSPITAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER A PACIENTE MARIA SALES NASCIMENTO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 1176 876,00 LIQUIDADO
15/10/2021 01100017 FRANCISCA ROSIMARY DE FARIAS XIMENES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1186 9.230,16 LIQUIDADO
15/10/2021 03100009 FRANCISCA ROSIMARY DE FARIAS XIMENES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1184 2.733,40 LIQUIDADO
15/10/2021 04100044 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1183 3.555,00 LIQUIDADO
15/10/2021 04100046 FRANCISCA ROSIMARY DE FARIAS XIMENES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1185 188,66 LIQUIDADO
15/10/2021 01100030 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A ESCRITURA E REGISTRO DE DOACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.231,97 LIQUIDADO
15/10/2021 01100035 FRANCISCO GECELIO MESQUITA FERNANDES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS PARA ESTADA DO PATROLEIRO NAS CIDADES DE SANTA QUITERIA/CE E BOA VIAGEM/CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NAS LOJAS MAQ CENTER E MS REFRIGERACAO AUTOMOTIVA NAS RESPECTIVAS CIDADES ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS.