31/08/2023 | 07080019 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL | 69,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080018 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080017 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080016 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080015 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 3.840,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080014 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 480,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080013 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 480,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080012 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080011 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080010 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080009 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080008 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080007 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080006 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080005 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080004 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080003 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080002 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/08/2023 | 07080001 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/08/2023 | 01080035 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1574 | 1.095,00 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 03080022 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1575 | 1.345,00 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 04080043 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1577 | 937,00 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 06080035 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1576 | 975,00 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 02080032 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 155.823,80 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 07080019 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 69,00 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 01070085 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 1.207,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01070078 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23.452,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01070077 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01070076 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.425,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080111 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080110 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080108 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080106 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080104 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080103 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080089 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080080 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1774 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080077 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1781 | 480,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080074 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1789 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080072 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1796 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01070075 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 68.234,35 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01070075 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10.110,97 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080049 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080048 | LUCILENE NUNES ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03080046 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1805 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080041 | ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080040 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080039 | MARCOS ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.286,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080038 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080037 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080036 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080035 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080034 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080033 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080032 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 155.823,80 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080031 | FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 53.120,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080028 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1775 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080027 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1791 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02080026 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1797 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02070019 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.152,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02070019 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.554,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02070018 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.704.774,27 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02070016 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 690.050,41 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080113 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080112 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080090 | DIEGO DA SILVA MELO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080082 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1806 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01070074 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 92.252,62 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01070073 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 35.404,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080109 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01070072 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 41.130,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080100 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080089 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.333,34 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080088 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080087 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080086 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080085 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080084 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080081 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080079 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080078 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080077 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080076 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080075 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080074 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080071 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1807 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080069 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1777 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080068 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1780 | 19.374,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080065 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1790 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04080064 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1794 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070070 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 56.312,25 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070069 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 55.220,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070068 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 70.715,78 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070067 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070066 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.904,90 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070065 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 18.052,38 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070064 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 19.329,45 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070063 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.700,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070063 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 184.994,69 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.282,50 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.742,40 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.584,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.337,70 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.194,40 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23.451,25 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.416,65 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080019 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 69,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080018 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080017 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080016 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080015 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.840,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080014 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080013 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080012 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080011 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080010 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080009 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080008 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080007 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080006 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080005 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080004 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080003 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080002 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 07080001 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080118 | JOSE LOPES UCHOA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINO DA SILVA N 79 PRADO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA TATIANA FARIAS SOUZA E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080117 | ROSA NERES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA CRECHE SN MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA EVONEIDE GOMES DOS SANTOS E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080116 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080115 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080114 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080113 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080112 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080111 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080110 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080109 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080108 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080107 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080106 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080105 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080104 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080103 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080102 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080101 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080100 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080099 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080098 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080097 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080096 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080095 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080094 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080093 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080092 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080091 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080090 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080089 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080088 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080087 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080086 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080085 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080084 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080083 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080082 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080081 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080080 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080079 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080078 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080077 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080076 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080075 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080074 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080073 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080072 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080071 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080070 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080069 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080068 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080067 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080066 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080065 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080064 | MARIANA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE E UM CARRINHO DE PIPOCA DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080063 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080062 | LUCILENE NUNES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080061 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.970,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080060 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080058 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080057 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080056 | EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080055 | ANTONIA SILVA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080054 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080053 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080052 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080050 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1808 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080048 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1776 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06080046 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1795 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06070040 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.643,73 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06070039 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 06070038 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 66.881,67 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080087 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01070071 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.258,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01070070 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 47.499,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080086 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 930,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01070069 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.775,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080107 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080105 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01070068 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 28.497,20 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10.110,97 | PAGO |
30/08/2023 | 01080119 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.066,00 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01080118 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 324,00 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.564,93 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01080120 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 936,50 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 04080155 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.232,50 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.564,93 | PAGO |
29/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 37,91 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 04080061 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 04080060 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 13050001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
29/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 37,91 | PAGO |
29/08/2023 | 01080034 | ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE IDENTIFICACAO DESTINADA A INAUGURACAO DO HIPODROMO RAIMUNDO ANTERO DE CARVALHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1560 | 1.350,00 | PAGO |
29/08/2023 | 01080013 | PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 1343 | 36.330,00 | PAGO |
29/08/2023 | 01080001 | FELIPE HENRIQUE SILVA- ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 1342 | 4.497,50 | PAGO |
29/08/2023 | 04080061 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | PAGO |
29/08/2023 | 04080060 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | PAGO |
29/08/2023 | 04070034 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1315 | 2.194,84 | PAGO |
29/08/2023 | 04070033 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1314 | 2.217,74 | PAGO |
29/08/2023 | 04070032 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1313 | 4.847,99 | PAGO |
29/08/2023 | 04070031 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1312 | 26.088,64 | PAGO |
29/08/2023 | 04070029 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1305 | 11.629,22 | PAGO |
29/08/2023 | 04070028 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1304 | 11.555,35 | PAGO |
29/08/2023 | 04060053 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1262 | 22.995,00 | PAGO |
29/08/2023 | 04050048 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0934 | 19.000,00 | PAGO |
29/08/2023 | 04040062 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0747 | 17.935,00 | PAGO |
29/08/2023 | 04040050 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0682 | 9.000,00 | PAGO |
29/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
29/08/2023 | 13050001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 | 33.477,80 | PAGO |
28/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
28/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01080009 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.233,54 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6,00 | PAGO |
25/08/2023 | 03080017 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1572 | 47.015,77 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 03080018 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1571 | 11.087,15 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 03080019 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1570 | 14.070,60 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 03080020 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1569 | 15.664,85 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 01080085 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1813 | 2.500,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 01080120 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 936,50 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 01080070 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 110,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 50,60 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.052,99 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03080039 | DANIEL DO NASCIMENTO DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR E AUXILIAR DE SECRETARIA A DISPOSICAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 04080059 | FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET JANTAR COMEMORATIVO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 04080051 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 30.000,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 04080036 | F HENRIQUE MEDICAMENTOS VETERINARIOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRATO COM CAES E GATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1469 | 1.258,20 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7,12 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7,02 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01080070 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 1.750,00 | PAGO |
25/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 110,00 | PAGO |
25/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 50,60 | PAGO |
25/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.052,99 | PAGO |
25/08/2023 | 03080039 | DANIEL DO NASCIMENTO DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR E AUXILIAR DE SECRETARIA A DISPOSICAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.500,00 | PAGO |
25/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
25/08/2023 | 04080059 | FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET JANTAR COMEMORATIVO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.400,00 | PAGO |
25/08/2023 | 04080051 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 30.000,00 | PAGO |
25/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7,12 | PAGO |
25/08/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7,02 | PAGO |
24/08/2023 | 01080068 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 930,00 | PAGO |
24/08/2023 | 01080069 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.250,00 | PAGO |
24/08/2023 | 04080058 | L M PROSAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLCHOES PNEUMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 720,00 | PAGO |
24/08/2023 | 04080057 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 790,00 | PAGO |
24/08/2023 | 06040010 | FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0494 | 5.300,00 | PAGO |
24/08/2023 | 03080016 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 DE PLACA SBK2J87 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1568 | 721,32 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 03080021 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK2J87-CE DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1567 | 576,97 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 04080155 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.232,50 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 29,80 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 03080038 | ANDREZA FERREIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 03080021 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK2J87-CE DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1567 | 345,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 03080021 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK2J87-CE DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1567 | 231,97 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 03080016 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 DE PLACA SBK2J87 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1568 | 309,02 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 03080016 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 DE PLACA SBK2J87 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1568 | 412,30 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 03070046 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1513 | 5.900,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 03060044 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1220 | 5.900,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01080068 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 930,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01080069 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 04080057 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 790,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 29,80 | PAGO |
24/08/2023 | 03080038 | ANDREZA FERREIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
24/08/2023 | 03080037 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.180,00 | PAGO |
24/08/2023 | 03080036 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.570,00 | PAGO |
24/08/2023 | 03080021 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK2J87-CE DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1567 | 345,00 | PAGO |
24/08/2023 | 03080021 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK2J87-CE DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1567 | 231,97 | PAGO |
24/08/2023 | 03080016 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD 13 DE PLACA SBK2J87 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1568 | 309,02 | PAGO |
24/08/2023 | 03080016 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD 13 DE PLACA SBK2J87 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1568 | 412,30 | PAGO |
24/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
23/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 36,50 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 01010010 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 200,95 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 01080034 | ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE IDENTIFICACAO DESTINADA A INAUGURACAO DO HIPODROMO RAIMUNDO ANTERO DE CARVALHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1560 | 1.350,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15,64 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 01080029 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1543 | 1.725,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 04080058 | L M PROSAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLCHOES PNEUMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 06080015 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1417 | 602,02 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 01070025 | R S FALCAO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE NOTEBOOK JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1310 | 300,00 | PAGO |
23/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 36,50 | PAGO |
23/08/2023 | 01010010 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 200,95 | PAGO |
23/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 95,66 | PAGO |
23/08/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15,64 | PAGO |
23/08/2023 | 01080029 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1543 | 1.725,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01070027 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1330 | 1.300,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01080036 | LD BONES PERSONALIZADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 2ª CAVALGADA DA INDEPENDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1551 | 3.500,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01070028 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1332 | 1.300,00 | PAGO |
22/08/2023 | 04070171 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
22/08/2023 | 04070170 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
22/08/2023 | 04070169 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
22/08/2023 | 04070168 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
22/08/2023 | 04070167 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
22/08/2023 | 04070074 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1401 | 7.044,05 | PAGO |
22/08/2023 | 04060043 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1194 | 5.500,00 | PAGO |
22/08/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 4.308,50 | PAGO |
22/08/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 7.180,83 | PAGO |
22/08/2023 | 06070041 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1402 | 5.526,87 | PAGO |
22/08/2023 | 06070033 | GERLANDO R TORRES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1333 | 3.250,00 | PAGO |
22/08/2023 | 06060047 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1202 | 4.100,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01080067 | SAUL TEIXEIRA DE ARAUJO | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CONTROLADOR GERAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC | 180,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01080066 | TIAGO SOUTO ARAUJO CAVALCANTE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO DIRETOR DE GESTAO FISCAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC | 70,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01080065 | LOWRANY DE MELO SOUSA RODRIGUES | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DE OUVIDORIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC | 70,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01080064 | NEIA ARAUJO DE SOUZA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DA COMISSAO DE LICITACAO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC | 70,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01070031 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1334 | 650,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01080034 | ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE IDENTIFICACAO DESTINADA A INAUGURACAO DO HIPODROMO RAIMUNDO ANTERO DE CARVALHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1560 | 1.350,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 01080092 | GLEISON DA SILVA TIMOTEO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA DO HIPODROMO RAIMUNDO ANTERO DE CARVALHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 1.050,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 01070121 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 535,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 01080094 | ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO. | 3.320,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 01080036 | LD BONES PERSONALIZADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 2ª CAVALGADA DA INDEPENDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1551 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 4.308,50 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 7.180,83 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 01080062 | FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC | 70,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01070029 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1331 | 1.300,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01080063 | TIAGO DE ARAUJO LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC | 50,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01070081 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 1400 | 9.861,67 | PAGO |
22/08/2023 | 01070030 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1328 | 4.550,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01060046 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 1193 | 27.000,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01060045 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 1197 | 8.100,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070037 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1398 | 5.526,87 | PAGO |
22/08/2023 | 03070025 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1329 | 650,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03060042 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1196 | 5.400,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02080024 | WAGNER AMARAL MARTINS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC | 70,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02070020 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1399 | 6.989,87 | PAGO |
22/08/2023 | 02060022 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1195 | 4.100,00 | PAGO |
21/08/2023 | 01080009 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.233,54 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 01080030 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 2ª CAVALGADA DA INDEPENDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1552 | 15.996,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 01080036 | LD BONES PERSONALIZADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 2ª CAVALGADA DA INDEPENDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1551 | 7.000,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 01080025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1504 | 713,90 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01080061 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60,14 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01080024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1503 | 92,10 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7,45 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.389,87 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03080015 | F. J. M. DE SOUSA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS ESCOLARES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1540 | 12.270,50 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03080013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1507 | 2.805,98 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02080016 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1509 | 15.576,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02080015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1508 | 2.348,20 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.252,27 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01080026 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1505 | 32.046,12 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 967,16 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01080027 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1506 | 34.237,70 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01020109 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.164,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 363,88 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 04080042 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM JOGO DE PLACA DE VEICULO OFICIAL DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1544 | 350,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 04080039 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1502 | 5.053,22 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 04080038 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1501 | 15.435,96 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 04080037 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1500 | 17.156,70 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. | 1.013,05 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.072,79 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 06080031 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1512 | 1.719,20 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 06080030 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1511 | 1.682,36 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 06080029 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1510 | 4.439,22 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15,19 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01080061 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 60,14 | PAGO |
21/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
21/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
21/08/2023 | 03080015 | F. J. M. DE SOUSA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS ESCOLARES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1540 | 12.270,50 | PAGO |
21/08/2023 | 03080006 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1387 | 750,00 | PAGO |
21/08/2023 | 01080015 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1380 | 16.087,51 | PAGO |
21/08/2023 | 01020109 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13.164,00 | PAGO |
21/08/2023 | 04080042 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM JOGO DE PLACA DE VEICULO OFICIAL DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1544 | 350,00 | PAGO |
21/08/2023 | 04080027 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1382 | 4.788,66 | PAGO |
21/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
21/08/2023 | 06080022 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1385 | 2.377,82 | PAGO |
21/08/2023 | 06080021 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1386 | 2.623,94 | PAGO |
21/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
21/08/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 207,74 | PAGO |
18/08/2023 | 04080056 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
18/08/2023 | 04080051 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 40.000,00 | PAGO |
18/08/2023 | 04060060 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1207 | 2.750,00 | PAGO |
18/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
18/08/2023 | 06080045 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
18/08/2023 | 06060055 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1208 | 2.750,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01080023 | MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1492 | 2.611,75 | PAGO |
18/08/2023 | 02080024 | WAGNER AMARAL MARTINS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 70,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 01080062 | FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 70,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 01080063 | TIAGO DE ARAUJO LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 50,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 01080064 | NEIA ARAUJO DE SOUZA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DA COMISSAO DE LICITACAO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 70,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 01080065 | LOWRANY DE MELO SOUSA RODRIGUES | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DE OUVIDORIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 70,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 01080066 | TIAGO SOUTO ARAUJO CAVALCANTE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO DIRETOR DE GESTAO FISCAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 70,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 01080067 | SAUL TEIXEIRA DE ARAUJO | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CONTROLADOR GERAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 180,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 03080040 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 439,42 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 04080058 | L M PROSAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLCHOES PNEUMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 720,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 04080059 | FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET JANTAR COMEMORATIVO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.400,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 01080062 | FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 70,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080059 | FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 350,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080063 | TIAGO DE ARAUJO LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 50,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080060 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.826,75 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03080040 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 439,42 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03080035 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02070037 | 51.609.141 CARLOS ANTONIO DE SOUSA COUTINHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA PALESTRA E FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES GESTORES COORDENADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE A JORNADA PEDAGOCICA 2023.2 VOLTA DO 2º SEMESTRE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 19.005,04 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 164.706,87 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 110.002,01 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02080024 | WAGNER AMARAL MARTINS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 70,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 04080056 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 04080051 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 40.000,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 06080045 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080067 | SAUL TEIXEIRA DE ARAUJO | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CONTROLADOR GERAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 180,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080066 | TIAGO SOUTO ARAUJO CAVALCANTE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO DIRETOR DE GESTAO FISCAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 70,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080065 | LOWRANY DE MELO SOUSA RODRIGUES | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DE OUVIDORIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 70,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080064 | NEIA ARAUJO DE SOUZA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DA COMISSAO DE LICITACAO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. | 70,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080059 | FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO | 350,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01080060 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01070115 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 38.585,22 | PAGO |
18/08/2023 | 01070022 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1303 | 1.450,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01060061 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1210 | 2.750,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
18/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 26.151,25 | PAGO |
18/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.826,75 | PAGO |
18/08/2023 | 03080040 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 439,42 | PAGO |
18/08/2023 | 03080035 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03080011 | DAIANE FREITAS SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1454 | 4.976,00 | PAGO |
18/08/2023 | 03060049 | F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1222 | 6.000,00 | PAGO |
18/08/2023 | 02080020 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 01 AUTORIZACAO 1561 | 104.147,53 | PAGO |
18/08/2023 | 02080019 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 02 AUTORIZACAO 1562 | 175.331,90 | PAGO |
18/08/2023 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 19.005,04 | PAGO |
18/08/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 164.706,87 | PAGO |
18/08/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 110.002,01 | PAGO |
18/08/2023 | 02080014 | DAIANE FREITAS SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1455 | 18.480,00 | PAGO |
18/08/2023 | 02080013 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1456 | 17.214,12 | PAGO |
18/08/2023 | 02060029 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1209 | 2.750,00 | PAGO |
18/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
17/08/2023 | 03080015 | F. J. M. DE SOUSA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS ESCOLARES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1540 | 12.270,50 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 01080029 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1543 | 1.725,00 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 04080042 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM JOGO DE PLACA DE VEICULO OFICIAL DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1544 | 350,00 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 01080118 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 324,00 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 03080034 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE REGULARIZACAO DOS VEICULOS FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 364,44 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 03080033 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 02080023 | FRANCISCO DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA PARTE DO IMOVEL RURAL DENOMINADO PASSAGENS LOCALIZADO NA FAZENDA PAU FERRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE TEM POR FINALIDADE A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIX CASSIANO DE SOUSA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 88/2023 ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL CERTIDAO DO CARTORIO LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEL RURAL 02/2023 E MEMORIAL DESCRITIVO. | 10.237,50 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080115 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 936,50 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080058 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 04080055 | DETRAN CE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 104,13 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 207,74 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01080022 | MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1491 | 1.991,75 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 01070089 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1445 | 1.334,33 | PAGO |
17/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
17/08/2023 | 03080034 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE REGULARIZACAO DOS VEICULOS FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 364,44 | PAGO |
17/08/2023 | 03080033 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE | 1.440,00 | PAGO |
17/08/2023 | 03070042 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1446 | 1.334,33 | PAGO |
17/08/2023 | 03070024 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1317 | 16.420,00 | PAGO |
17/08/2023 | 03070023 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1319 | 11.703,90 | PAGO |
17/08/2023 | 03070022 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1320 | 58.610,54 | PAGO |
17/08/2023 | 03070021 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1321 | 17.104,80 | PAGO |
17/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
17/08/2023 | 02080023 | FRANCISCO DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA PARTE DO IMOVEL RURAL DENOMINADO PASSAGENS LOCALIZADO NA FAZENDA PAU FERRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE TEM POR FINALIDADE A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIX CASSIANO DE SOUSA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 88/2023 ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL CERTIDAO DO CARTORIO LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEL RURAL 02/2023 E MEMORIAL DESCRITIVO | 10.237,50 | PAGO |
17/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
17/08/2023 | 01070090 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1447 | 1.334,33 | PAGO |
17/08/2023 | 01080058 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
17/08/2023 | 04080055 | DETRAN CE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 104,13 | PAGO |
17/08/2023 | 04070081 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1448 | 1.334,33 | PAGO |
17/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
17/08/2023 | 06080044 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE | 180,00 | PAGO |
17/08/2023 | 06070044 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1449 | 1.334,33 | PAGO |
17/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
17/08/2023 | 01070091 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1450 | 1.334,33 | PAGO |
16/08/2023 | 01070086 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 1481 | 60.800,91 | PAGO |
16/08/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 450,06 | PAGO |
16/08/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 626,32 | PAGO |
16/08/2023 | 04080054 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.950,00 | PAGO |
16/08/2023 | 04080024 | MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FLUXOMETROS COMPLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1388 | 2.850,00 | PAGO |
16/08/2023 | 04070164 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.440,00 | PAGO |
16/08/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 152,15 | PAGO |
16/08/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 51,25 | PAGO |
16/08/2023 | 03080013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1507 | 2.805,98 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 03080014 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1496 | 1.224,84 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 01080024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1503 | 92,10 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 01080025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1504 | 713,90 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 01080026 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1505 | 32.046,12 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 01080027 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1506 | 34.237,70 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 01080028 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1495 | 872,10 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 02080015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1508 | 2.348,20 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 02080016 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1509 | 15.576,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 04080037 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1500 | 17.156,70 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 04080038 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1501 | 15.435,96 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 04080039 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1502 | 5.053,22 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 04080040 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1493 | 8.056,80 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 04080041 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1494 | 1.806,12 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 06080029 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1510 | 4.439,22 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 06080030 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1511 | 1.682,36 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 06080031 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1512 | 1.719,20 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 06080032 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1497 | 638,37 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 06080033 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1498 | 441,15 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 06080034 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1499 | 363,30 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 01080119 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.066,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 04080055 | DETRAN CE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 104,13 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 01080057 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 04080054 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 04070164 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01080023 | MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1492 | 2.611,75 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01080057 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 200,00 | PAGO |
16/08/2023 | 01070114 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.320,00 | PAGO |
16/08/2023 | 01070113 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.320,00 | PAGO |
16/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
16/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
16/08/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.486,85 | PAGO |
16/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 257,31 | PAGO |
15/08/2023 | 01080022 | MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1491 | 1.991,75 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 01080023 | MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1492 | 2.611,75 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 01080057 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 01080091 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 03080034 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE REGULARIZACAO DOS VEICULOS FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 364,44 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 01080021 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1458 | 4.597,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080020 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1457 | 319,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 66,70 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 9.538,85 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 3.066,52 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 03080037 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.180,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 03080036 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 1.570,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 03080032 | LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 03080031 | ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS EM ESTOFADOS DE CADEIRAS POLTRONAS E OBJETOS AFINS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01080032 | GTM ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA RUA EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1559 | 118.042,33 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01070112 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 04080080 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 04080035 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1553 | 20.323,11 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 06070031 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS CADEIRAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1318 | 4.918,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 66,70 | PAGO |
15/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 9.538,85 | PAGO |
15/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 3.066,52 | PAGO |
15/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 4.389,72 | PAGO |
15/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 984,13 | PAGO |
15/08/2023 | 03080032 | LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.520,00 | PAGO |
15/08/2023 | 03080031 | ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS EM ESTOFADOS DE CADEIRAS POLTRONAS E OBJETOS AFINS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.890,00 | PAGO |
15/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
15/08/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.423,38 | PAGO |
15/08/2023 | 01080032 | GTM ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA RUA EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1559 | 118.042,33 | PAGO |
15/08/2023 | 01080031 | GTM ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA RUA EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1558 | 196.069,81 | PAGO |
15/08/2023 | 01030026 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 64.796,31 | PAGO |
15/08/2023 | 01070112 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
15/08/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.744,35 | PAGO |
15/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
15/08/2023 | 06070028 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1297 | 352,92 | PAGO |
15/08/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 683,61 | PAGO |
14/08/2023 | 01080032 | GTM ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA RUA EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1559 | 118.042,33 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 01080084 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1804 | 1.300,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 03080027 | VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NA DIAGRAMACAO ORGANIZACAO PLANEJAMENTO FORMULACAO DE QUESTOES OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS BIMESTRAIS PROPOSTOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FOCO NAS COMPETENCIAS E HABILIDADES DO SAEB E SPAECE CONFORME CONTRATO Nº 20230811.1. AUTORIZACAO 1700 | 31.550,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 03080050 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 01080019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1466 | 512,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 01070079 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14,60 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080012 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1488 | 1.329,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080010 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1459 | 640,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1404 | 5.429,38 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080008 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1412 | 1.276,40 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1418 | 508,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03080003 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1426 | 15.867,99 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02080020 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 01. AUTORIZACAO 1561 | 104.147,53 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02080019 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 02. AUTORIZACAO 1562 | 175.331,90 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02080018 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 03. AUTORIZACAO 1563 | 286.102,65 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02080012 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1460 | 4.224,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02080010 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1490 | 15.519,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02080009 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1489 | 1.430,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02080003 | F M COMERCO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1419 | 1.660,08 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02080014 | DAIANE FREITAS SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1455 | 18.480,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02080013 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1456 | 17.214,12 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 01080016 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1482 | 6.381,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 01080017 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1483 | 4.739,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080034 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1463 | 1.024,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080033 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1462 | 1.536,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080032 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1461 | 384,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080030 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1486 | 5.037,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080029 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1485 | 2.253,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080028 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1484 | 1.776,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080023 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1421 | 646,70 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080022 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1420 | 485,45 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080021 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1414 | 1.122,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080020 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1413 | 785,40 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080018 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1451 | 4.504,39 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 04080017 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1452 | 5.255,44 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 06080028 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 1465 | 640,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 06080027 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1464 | 512,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 06080023 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1487 | 686,50 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 06080020 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1411 | 518,80 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 06080019 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1410 | 673,20 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 06080018 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1415 | 652,25 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 06080017 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1416 | 283,97 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 06080016 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1409 | 2.244,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 06080009 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1430 | 6.139,30 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 06080008 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1437 | 594,59 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 06080007 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1431 | 1.162,34 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14,60 | PAGO |
11/08/2023 | 01080117 | ADEMARCIA TEMOTEO ROSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA. | 70,00 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 03080026 | RODRIGO DE MESQUITA SOUZA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE JOGO EDUCATIVO (DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO) GAMIFICADO PARA USO DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM JOGO SOBRE A HISTORIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA, A SER UTILIZADO JUNTO AS PRATICAS PEDAGOGICAS DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE O ANO LETIVO 2023 CONFORME CONTRATO Nº 20230810.1. AUT | 22.750,00 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 01080018 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1403 | 3.983,79 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,10 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080011 | DAIANE FREITAS SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1454 | 4.976,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080005 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1438 | 362,92 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080004 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1432 | 8.420,90 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 02080011 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1405 | 4.343,05 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 103,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01080056 | ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 37 TRINTA E SETE TELAS DE PROTECAO PARA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.720,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01080117 | ADEMARCIA TEMOTEO ROSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA. | 70,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04080016 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1428 | 10.190,35 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04080015 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1427 | 4.354,97 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04080014 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1441 | 719,75 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04080013 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1440 | 307,43 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04080012 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1433 | 2.258,56 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04080011 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1434 | 1.596,55 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070163 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070162 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070161 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070160 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070159 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.400,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070158 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070157 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070156 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070155 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070154 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070153 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070152 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070151 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070150 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070149 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070148 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070147 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070146 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070145 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070144 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070143 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070142 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070141 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070140 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070139 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070138 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070137 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070136 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070135 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070134 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070133 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070132 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070131 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070130 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070129 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070128 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070127 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070126 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070125 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070124 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070123 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070122 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070121 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070120 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070119 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070118 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070117 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070116 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070115 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070114 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070113 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070112 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070111 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070110 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070109 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070108 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070107 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070106 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070105 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070104 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070103 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070102 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070101 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070100 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070075 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070073 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04070072 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 138,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 06080026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1407 | 3.508,72 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 06080025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1406 | 3.181,85 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 06080024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1473 | 8.040,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 06080014 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1422 | 11.209,04 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 06080013 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1423 | 3.296,58 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 06080012 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1425 | 3.725,83 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 06080011 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1436 | 1.950,40 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 06080010 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1424 | 3.244,05 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 06070110 | EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 06070109 | ANTONIA SILVA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01080012 | G C H REIS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1565 | 1.596,55 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01080011 | G C H REIS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1564 | 2.332,40 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01080010 | G C H REIS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1566 | 3.678,95 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01070109 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01070108 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01070105 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 2.950,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01070103 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO | 750,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01070087 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 1393 | 2.450,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,10 | PAGO |
11/08/2023 | 03070040 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1397 | 1.475,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070010 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1169 | 939,39 | PAGO |
11/08/2023 | 02070034 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.980,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02070033 | ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02070032 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02070031 | MARCOS ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.286,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02070030 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 900,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02070029 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02070028 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02070027 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02070026 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 900,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02070022 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1394 | 1.475,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 103,50 | PAGO |
11/08/2023 | 01080056 | ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 37 TRINTA E SETE TELAS DE PROTECAO PARA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS | 1.720,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01070111 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01070110 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO | 1.252,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01070106 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 1.963,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070163 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.775,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070162 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070161 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070160 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070159 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070158 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070157 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.900,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070156 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.650,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070155 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070154 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070153 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070152 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070151 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070150 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070149 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070148 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070147 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070146 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070145 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070144 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070143 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070142 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070141 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070140 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.900,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070139 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070138 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070137 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070136 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070135 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070134 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070133 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070132 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070131 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070130 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070129 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070128 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070127 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070126 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070125 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070124 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070123 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070122 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070121 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070120 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070119 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070118 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070117 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070116 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070115 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070114 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070113 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070112 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070111 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070110 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070109 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070108 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070107 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070106 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070105 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070104 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070103 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070102 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070101 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070100 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070099 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.333,34 | PAGO |
11/08/2023 | 04070098 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 2.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070097 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.963,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070096 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 1.100,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070095 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 900,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070094 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070078 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1395 | 1.950,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070075 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070073 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04070072 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 138,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070110 | EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070109 | ANTONIA SILVA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070105 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070104 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070103 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070102 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070101 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.040,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070100 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 789,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070099 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070098 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070097 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070096 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070095 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070094 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070093 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070092 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070091 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070090 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070089 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070088 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070087 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070086 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070085 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070084 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070083 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070082 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 640,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070081 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.750,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070080 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070079 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070078 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070077 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070076 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070075 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070074 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070073 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070072 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070071 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070070 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070069 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070068 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070067 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070066 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070065 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070064 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070063 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070062 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070061 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070060 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070059 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070058 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070057 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070056 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.030,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070055 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070054 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070053 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070052 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070051 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070050 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070049 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070048 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070042 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1396 | 1.450,00 | PAGO |
11/08/2023 | 06070015 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1171 | 446,34 | PAGO |
11/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01050029 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0848 | 2.500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01070107 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 960,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01070104 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 950,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01080054 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1478 | 208.467,06 | PAGO |
10/08/2023 | 01080014 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1381 | 18.917,94 | PAGO |
10/08/2023 | 01080006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1363 | 40.521,63 | PAGO |
10/08/2023 | 01070020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1283 | 37.762,90 | PAGO |
10/08/2023 | 01080007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1364 | 15.731,50 | PAGO |
10/08/2023 | 01070019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1284 | 16.943,30 | PAGO |
10/08/2023 | 04080053 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 51.625,00 | PAGO |
10/08/2023 | 04080052 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1479 | 108.850,64 | PAGO |
10/08/2023 | 04080051 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 80.001,92 | PAGO |
10/08/2023 | 04080026 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1384 | 6.812,55 | PAGO |
10/08/2023 | 04080025 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1383 | 8.403,10 | PAGO |
10/08/2023 | 04080007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1358 | 13.856,76 | PAGO |
10/08/2023 | 04070061 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 154.999,36 | PAGO |
10/08/2023 | 04070026 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1292 | 1.557,00 | PAGO |
10/08/2023 | 04070025 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1291 | 7.272,45 | PAGO |
10/08/2023 | 04070024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1278 | 15.878,09 | PAGO |
10/08/2023 | 04070023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1279 | 14.098,32 | PAGO |
10/08/2023 | 04070022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1280 | 4.501,80 | PAGO |
10/08/2023 | 04070007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1154 | 12.824,64 | PAGO |
10/08/2023 | 04070006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1151 | 15.604,62 | PAGO |
10/08/2023 | 04060055 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1254 | 1.353,00 | PAGO |
10/08/2023 | 04050054 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1024 | 1.353,00 | PAGO |
10/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
10/08/2023 | 04020033 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0209 | 9.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06080043 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1480 | 20.819,21 | PAGO |
10/08/2023 | 06080042 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 DOADO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL JUSTICA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO CEARA SPS/CE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 131,46 | PAGO |
10/08/2023 | 06080041 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MARIA LUZIANE SILVA FARIAS NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS/CE RECONSTRUCAO DO SUAS: OS DESAFIOS DAS GESTOES MUNICIPAIS NO CEARA DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 EM FORTALEZA/CE | 145,20 | PAGO |
10/08/2023 | 06080002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1369 | 1.421,91 | PAGO |
10/08/2023 | 06070034 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1339 | 1.471,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06070027 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1296 | 467,10 | PAGO |
10/08/2023 | 06070026 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1295 | 690,27 | PAGO |
10/08/2023 | 06070025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1290 | 1.207,80 | PAGO |
10/08/2023 | 06070024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1289 | 1.323,09 | PAGO |
10/08/2023 | 06070023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1288 | 3.140,28 | PAGO |
10/08/2023 | 06060051 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1255 | 1.353,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06050048 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1025 | 1.353,00 | PAGO |
10/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
10/08/2023 | 01080055 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1476 | 22.568,93 | PAGO |
10/08/2023 | 02080017 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PLINIO LEITAO Nº 926 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AOS SERVICOS DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS AÇOES DO PROJETO EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1550 | 11.700,00 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 01070084 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. | 1.992,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080053 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1475 | 30.034,07 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080052 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 72,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.597,26 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.385,36 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03080030 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1477 | 71.303,59 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070042 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1446 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02080022 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DE PARTE DO IMOVEL DENOMINADO PAU FERRO DESTINADO A AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.015,12 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02080008 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1375 | 16.835,94 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02080007 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1376 | 16.286,49 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 57,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080054 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1478 | 208.467,06 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080015 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1380 | 16.087,51 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080014 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1381 | 18.917,94 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 04080053 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 51.625,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 04080052 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1479 | 108.850,64 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 04080051 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 80.001,92 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 04080027 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1382 | 4.788,66 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 04080026 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1384 | 6.812,55 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 04080025 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1383 | 8.403,10 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 04070061 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 154.999,36 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 06080043 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1480 | 20.819,21 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 06080042 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 DOADO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL JUSTICA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO CEARA SPS/CE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 131,46 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 06080041 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MARIA LUZIANE SILVA FARIAS NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS/CE RECONSTRUCAO DO SUAS: OS DESAFIOS DAS GESTOES MUNICIPAIS NO CEARA DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 EM FORTALEZA/CE. | 145,20 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 06080022 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1385 | 2.377,82 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 06080021 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1386 | 2.623,94 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080055 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1476 | 22.568,93 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01070085 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 1.207,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01070084 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE | 1.992,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01070021 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1293 | 925,65 | PAGO |
10/08/2023 | 01070018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1282 | 810,30 | PAGO |
10/08/2023 | 01080053 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1475 | 30.034,07 | PAGO |
10/08/2023 | 01080052 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 72,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01070033 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1341 | 2.100,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01070017 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1281 | 148,23 | PAGO |
10/08/2023 | 01060055 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1252 | 1.353,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01050066 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1022 | 1.353,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.597,26 | PAGO |
10/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.385,36 | PAGO |
10/08/2023 | 03080030 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1477 | 71.303,59 | PAGO |
10/08/2023 | 03080001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1365 | 2.547,36 | PAGO |
10/08/2023 | 03070019 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1294 | 1.058,76 | PAGO |
10/08/2023 | 03070018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1285 | 2.256,39 | PAGO |
10/08/2023 | 03060047 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1253 | 1.353,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03050045 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1023 | 1.353,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02080022 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DE PARTE DO IMOVEL DENOMINADO PAU FERRO DESTINADO A AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.015,12 | PAGO |
10/08/2023 | 02080008 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1375 | 16.835,94 | PAGO |
10/08/2023 | 02080007 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1376 | 16.286,49 | PAGO |
10/08/2023 | 02080006 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1379 | 6.015,37 | PAGO |
10/08/2023 | 02080005 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1378 | 6.600,47 | PAGO |
10/08/2023 | 02080004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1377 | 14.284,64 | PAGO |
10/08/2023 | 02080002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1367 | 17.074,70 | PAGO |
10/08/2023 | 02080001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1366 | 2.722,90 | PAGO |
10/08/2023 | 02070007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1287 | 17.541,90 | PAGO |
10/08/2023 | 02070006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1286 | 2.861,60 | PAGO |
10/08/2023 | 02060024 | ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTOFADO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1227 | 6.533,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 57,50 | PAGO |
09/08/2023 | 04080035 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1553 | 20.323,11 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 04080036 | F HENRIQUE MEDICAMENTOS VETERINARIOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRATO COM CAES E GATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1469 | 1.258,20 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 01080052 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 72,00 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 01080061 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60,14 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 01080050 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 935,20 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01070089 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1445 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080049 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 950,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17,50 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 95,66 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.211,27 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03080029 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 02080006 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1379 | 6.015,37 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 02080005 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1378 | 6.600,47 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 02080004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1377 | 14.284,64 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080003 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1372 | 5.629,76 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080002 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1371 | 27.744,44 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01070090 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1447 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04080019 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1443 | 19.313,26 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04070081 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1448 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 04070080 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1444 | 1.951,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 06070044 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1449 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01070091 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1450 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 01080050 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 935,20 | PAGO |
09/08/2023 | 01080049 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 950,00 | PAGO |
09/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17,50 | PAGO |
09/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.211,27 | PAGO |
09/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 29,42 | PAGO |
09/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 281,25 | PAGO |
09/08/2023 | 03080029 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 940,00 | PAGO |
08/08/2023 | 03080010 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1459 | 640,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 03080011 | DAIANE FREITAS SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1454 | 4.976,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 01080019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1466 | 512,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 01080020 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1457 | 638,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 01080021 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1458 | 4.597,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 02080012 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1460 | 4.224,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 02080013 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1456 | 17.214,12 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 02080014 | DAIANE FREITAS SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1455 | 18.480,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 04080032 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1461 | 384,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 04080033 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1462 | 1.536,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 04080034 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1463 | 1.024,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 06080024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1473 | 8.040,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 06080027 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1464 | 512,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 06080028 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 1465 | 640,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 02080022 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DE PARTE DO IMOVEL DENOMINADO PAU FERRO DESTINADO A AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.015,12 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 06080044 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 06080118 | JOSE LOPES UCHOA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINO DA SILVA N 79 PRADO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA TATIANA FARIAS SOUZA E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 06080119 | BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO CEARA SPS/CE. | 70,00 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 39,10 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080031 | GTM ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA RUA EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1558 | 196.069,81 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080005 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1374 | 6.037,36 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 04080004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1373 | 8.537,72 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 06080119 | BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO CEARA SPS/CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 06080044 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 06080040 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BILHETE ELETRONICO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO FORTALEZA/RIO DE JANEIRO PARA O DIA 08/08/2023 11:55 PASSAGEIRO LUNA ISABELLE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 3000072-95.2023.8.06.0127 ACAO CIVIL PUBLICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA. | 1.796,54 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 152,15 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 39,10 | PAGO |
08/08/2023 | 04070038 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1340 | 1.290,00 | PAGO |
08/08/2023 | 06080040 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BILHETE ELETRONICO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO FORTALEZA/RIO DE JANEIRO PARA O DIA 08/08/2023 11:55 PASSAGEIRO LUNA ISABELLE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 3000072-9520238060127 ACAO CIVIL PUBLICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA | 1.796,54 | PAGO |
07/08/2023 | 06080039 | MALIBU SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE IRAO PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DIAS 08 09 E 10 DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 520,00 | PAGO |
07/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17,26 | PAGO |
07/08/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 28,08 | PAGO |
07/08/2023 | 01080115 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 936,50 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 06080041 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MARIA LUZIANE SILVA FARIAS NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS/CE RECONSTRUCAO DO SUAS: OS DESAFIOS DAS GESTOES MUNICIPAIS NO CEARA DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 EM FORTALEZA/CE. | 145,20 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 06080042 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 DOADO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL JUSTICA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO CEARA SPS/CE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 131,46 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 01080048 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 54,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 21,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01080001 | FELIPE HENRIQUE SILVA- ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1342 | 4.497,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01070086 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1481 | 128.800,91 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 04080024 | MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FLUXOMETROS COMPLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1388 | 2.850,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 04070034 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1315 | 2.194,84 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 04070033 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1314 | 2.217,74 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 04070032 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1313 | 4.847,99 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 06080039 | MALIBU SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE IRAO PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DIAS 08 09 E 10 DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 520,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17,26 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 28,08 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01070123 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01080048 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 54,00 | PAGO |
07/08/2023 | 01070034 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1337 | 1.303,00 | PAGO |
07/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 21,50 | PAGO |
07/08/2023 | 03070020 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1302 | 2.450,00 | PAGO |
07/08/2023 | 02070035 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE SALA NA EEEP MARIA MADEIRO DIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 27.794,06 | PAGO |
07/08/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
04/08/2023 | 04080011 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1434 | 1.596,55 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080007 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1431 | 1.162,34 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 01080010 | G C H REIS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1566 | 3.678,95 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 01080011 | G C H REIS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1564 | 2.332,40 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 01080012 | G C H REIS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1565 | 1.596,55 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 02080003 | F M COMERCO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1419 | 1.660,08 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 03080003 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1426 | 15.867,99 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 03080004 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1432 | 8.420,90 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 03080005 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1438 | 362,92 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 03080007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1418 | 508,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 03080008 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1412 | 1.276,40 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080012 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1433 | 2.258,56 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080013 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1440 | 307,43 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080014 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1441 | 719,75 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080015 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1427 | 4.354,97 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080016 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1428 | 10.190,35 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080020 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1413 | 785,40 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080021 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1414 | 1.122,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080022 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1420 | 485,45 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080023 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1421 | 646,70 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080008 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1437 | 594,59 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080009 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1430 | 6.139,30 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080010 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1424 | 3.244,05 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080011 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1436 | 1.950,40 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080012 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1425 | 3.725,83 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080013 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1423 | 3.296,58 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080014 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1422 | 11.209,04 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080015 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1417 | 602,02 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080016 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1409 | 2.244,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080017 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1416 | 283,97 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080018 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1415 | 652,25 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080019 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1410 | 673,20 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080020 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1411 | 518,80 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 01080048 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 54,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 01080050 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 935,20 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 06080040 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BILHETE ELETRONICO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO FORTALEZA/RIO DE JANEIRO PARA O DIA 08/08/2023 11:55 PASSAGEIRO LUNA ISABELLE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 3000072-95.2023.8.06.0127 ACAO CIVIL PUBLICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA. | 1.796,54 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 01080005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1361 | 912,50 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01070029 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1331 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01080004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1360 | 82,35 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01070080 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTROS DE PRECOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATACOES E AQUISICOES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01070030 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1328 | 4.550,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 26,06 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 156,44 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03080001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1365 | 2.547,36 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070050 | LAILTON DA SILVA MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070025 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1329 | 650,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02080002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1367 | 17.074,70 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02080001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1366 | 2.722,90 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01080013 | PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1343 | 36.330,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01080006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1363 | 40.521,63 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01070027 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1330 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01080033 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1557 | 114.348,61 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01080007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1364 | 15.731,50 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01070028 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1332 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 04080008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1359 | 4.441,41 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 04080007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1358 | 13.856,76 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 04080006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1357 | 15.912,90 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 04070061 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 80.000,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.768,14 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 06080003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1370 | 1.542,69 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 06080002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1369 | 1.421,91 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 06080001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1368 | 3.294,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 06070033 | GERLANDO R TORRES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1333 | 3.250,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 06070027 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1296 | 467,10 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 06070026 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1295 | 690,27 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 06070015 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1171 | 446,34 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01070031 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1334 | 650,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 26,06 | PAGO |
04/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 156,44 | PAGO |
04/08/2023 | 03070050 | LAILTON DA SILVA MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL | 4.300,00 | PAGO |
04/08/2023 | 03070043 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1541 | 6.926,67 | PAGO |
04/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
04/08/2023 | 01080033 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1557 | 82.000,00 | PAGO |
04/08/2023 | 04080050 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIOS DE SAUDE PROMOVIDA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COSEMS/CE | 180,00 | PAGO |
04/08/2023 | 04070093 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE | 180,00 | PAGO |
04/08/2023 | 04070092 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL | 180,00 | PAGO |
04/08/2023 | 04070061 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 80.000,00 | PAGO |
04/08/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.768,14 | PAGO |
04/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
04/08/2023 | 06070108 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GAS SOCIAL DO ESTADO DO CEARA NA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS | 180,00 | PAGO |
03/08/2023 | 01070101 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.150,00 | PAGO |
03/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2,12 | PAGO |
03/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15,74 | PAGO |
03/08/2023 | 03080009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1404 | 5.429,38 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 04080024 | MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FLUXOMETROS COMPLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1388 | 2.850,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 01080018 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1403 | 3.983,79 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 01080031 | GTM ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA RUA EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1558 | 196.069,81 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 02080011 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1405 | 4.343,05 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 06080025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1406 | 3.181,85 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 06080026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1407 | 3.508,72 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 06080039 | MALIBU SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE IRAO PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DIAS 08 09 E 10 DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 520,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 01070021 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1293 | 925,65 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01080114 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.270,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01080101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 29.938,46 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01070116 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1546 | 2.499,99 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01070102 | DIEGO DA SILVA MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14,60 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 22.659,18 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01070119 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.477,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01070118 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.595,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03080006 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1387 | 750,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070049 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.290,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02070036 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 1547 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.805,91 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070053 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 598,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01070101 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 04070091 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1548 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 04070037 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1327 | 50.490,32 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2,12 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 04070025 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1291 | 7.272,45 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06070111 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1549 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15,74 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 591,12 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01070102 | DIEGO DA SILVA MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
03/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
03/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14,60 | PAGO |
03/08/2023 | 03070049 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.290,00 | PAGO |
03/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
02/08/2023 | 01080002 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1371 | 27.744,44 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 01080003 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1372 | 5.629,76 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 04080004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1373 | 8.537,72 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 04080005 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1374 | 6.037,36 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 01080014 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1381 | 18.917,94 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 01080015 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1380 | 16.087,51 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1377 | 14.284,64 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080005 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1378 | 6.600,47 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080006 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1379 | 6.015,37 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080007 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1376 | 16.286,49 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080008 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1375 | 16.835,94 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 04080025 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1383 | 8.403,10 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 04080026 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1384 | 6.812,55 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 04080027 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1382 | 4.788,66 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 06080021 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1386 | 2.623,94 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 06080022 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1385 | 2.377,82 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 01080033 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1557 | 114.348,61 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 01070092 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1539 | 7.250,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01080047 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20,70 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 306,33 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01070034 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1337 | 1.303,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01070033 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1341 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070048 | FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APONTAMENTO DE ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070043 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1541 | 6.926,67 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01070100 | ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS E RECUPERACAO DE UNHAS DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA XCMG E W130 NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 04070090 | LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES 01017609306 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 590,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 04070083 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1536 | 22.995,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 04070082 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1538 | 19.000,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 04070035 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO NO PACIENTE INFANTE SAMUEL ALVES DE ALMEIDA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1322 | 215,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.768,14 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 04070038 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1340 | 1.290,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 06070034 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1339 | 1.471,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01070099 | FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APONTAMENTO DE ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01080047 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 60,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 20,70 | PAGO |
02/08/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 306,33 | PAGO |
02/08/2023 | 03070048 | FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APONTAMENTO DE ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.500,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01070100 | ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS E RECUPERACAO DE UNHAS DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA XCMG E W130 NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.800,00 | PAGO |
02/08/2023 | 04070035 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO NO PACIENTE INFANTE SAMUEL ALVES DE ALMEIDA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1322 | 215,00 | PAGO |
02/08/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.768,14 | PAGO |
02/08/2023 | 06070107 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01070099 | FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APONTAMENTO DE ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.700,00 | PAGO |
02/08/2023 | 01070012 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1226 | 62.860,00 | PAGO |
01/08/2023 | 01070088 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1390 | 3.400,00 | PAGO |
01/08/2023 | 04080003 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SAZ1D08 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1356 | 308,95 | PAGO |
01/08/2023 | 04080002 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SAZ1D08 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1362 | 231,05 | PAGO |
01/08/2023 | 04070079 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1391 | 3.400,00 | PAGO |
01/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
01/08/2023 | 06070106 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
01/08/2023 | 06070043 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1392 | 3.400,00 | PAGO |
01/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
01/08/2023 | 01080001 | FELIPE HENRIQUE SILVA- ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1342 | 4.497,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080001 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS DE INCLUSAO ESPECIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1348 | 13.800,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1360 | 82,35 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1361 | 912,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1363 | 40.521,63 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1364 | 15.731,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080008 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1351 | 940,95 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1366 | 2.722,90 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1367 | 17.074,70 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1365 | 2.547,36 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1352 | 1.276,74 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080002 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SAZ1D08 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1362 | 231,05 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080003 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SAZ1D08 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1356 | 308,95 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1357 | 15.912,90 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1358 | 13.856,76 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1359 | 4.441,41 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080009 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1349 | 7.766,70 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080010 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1350 | 1.764,60 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1368 | 3.294,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1369 | 1.421,91 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1370 | 1.542,69 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1355 | 544,95 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1354 | 461,91 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1353 | 690,27 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080013 | PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1343 | 36.330,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080006 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1387 | 750,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080012 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1488 | 1.329,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080017 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1452 | 5.255,44 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080018 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1451 | 4.504,39 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080019 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1443 | 19.313,26 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080016 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1482 | 6.381,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080017 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1483 | 4.739,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080009 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1489 | 1.430,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080010 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1490 | 15.519,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080018 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 03. AUTORIZACAO 1563 | 286.102,65 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080019 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 02. AUTORIZACAO 1562 | 175.331,90 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080020 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 01. AUTORIZACAO 1561 | 104.147,53 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080028 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1484 | 1.776,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080029 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1485 | 2.253,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080030 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1486 | 5.037,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080031 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1453 | 4.820,18 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080023 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1487 | 686,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080021 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 7.741,60 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080023 | FRANCISCO DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA PARTE DO IMOVEL RURAL DENOMINADO PASSAGENS LOCALIZADO NA FAZENDA PAU FERRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE TEM POR FINALIDADE A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIX CASSIANO DE SOUSA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 88/2023 ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL CERTIDAO DO CARTORIO LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEL RURAL 02/2023 E MEMORIAL DESCRITIVO. | 10.237,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080037 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 1793 | 1.460,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080038 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1676 | 650,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080039 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1674 | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080040 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1673 | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080041 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1672 | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080042 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1670 | 4.550,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080043 | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL COMO TAMBEM NA CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DEFESAS E RECURSOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080044 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1705 | 1.334,33 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080045 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1703 | 1.334,33 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080046 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1708 | 1.334,33 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080047 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080049 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 950,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080051 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO QUANTO AS CONTRATACOES DIRETAS GOVERNANCA E DEMAIS TEMAS DE RELEVANCIA NA NOVA LEI DE LICITACAO LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021 A SER MINISTRADO PARA SERVIDORES E GESTORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME CONTRATO Nº 20230629001. AUTORIZACAO 1737 | 17.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080053 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1475 | 30.034,07 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080054 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1478 | 208.467,06 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080055 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1476 | 22.568,93 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080056 | ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 37 TRINTA E SETE TELAS DE PROTECAO PARA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.720,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080058 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080059 | FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 350,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080060 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080068 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 930,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080069 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080070 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080071 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1801 | 7.250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080072 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1796 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080073 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTROS DE PRECOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATACOES E AQUISICOES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1792 | 650,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080074 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1789 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080075 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1785 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080076 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1782 | 3.001,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080077 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1781 | 480,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080078 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1779 | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080079 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1778 | 600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080080 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1774 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080081 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1773 | 2.450,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080082 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1806 | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080083 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1809 | 2.499,99 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080086 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 930,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080087 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080088 | FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.265,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080089 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080090 | DIEGO DA SILVA MELO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.120,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080093 | FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.850,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080094 | ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO. | 3.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080095 | ANA KERCIA MARQUES EVANGELISTA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MAQUINA POLITRIZ PARA EXECUCAO DO PISO INDUSTRIAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.550,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080096 | JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE 200MM E DE 400MM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.550,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080097 | ANDREZA FERREIRA SILVA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080098 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1821 | 1.150,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080099 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1818 | 128.800,91 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080100 | JOSE VINICIUS GOMES DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZACAO E CATALOGO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 29.938,46 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080102 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 2.250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080103 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080104 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080105 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080106 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080107 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080108 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080109 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080110 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080111 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080112 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080113 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080114 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.270,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080116 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080025 | ANTONIA LAYZA SAMPAIO DE SOUSA 06858487360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS LEI FEDERAL Nº 13.722 DE 2018 - LEI LUCAS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DE CRECHES E ESCOLAS EM FUNCAO DE ATENDER A OBRIGATORIEDADE DA LEI EM QUALIFICAR OS DEVIDOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS ESPACOS DE EDUCACAO E RECREACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.28.001. | 52.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080026 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1797 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080027 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1791 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080028 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1775 | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080029 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1769 | 1.475,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080030 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 1810 | 2.166,67 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080031 | FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 53.120,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080033 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080034 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080035 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080036 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080037 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080038 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080039 | MARCOS ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.286,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080040 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 02080041 | ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080023 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1671 | 650,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080024 | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL COMO TAMBEM NA CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DEFESAS E RECURSOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 55.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080025 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1704 | 1.334,33 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080028 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.048,88 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080029 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 940,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080030 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1477 | 71.303,59 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080031 | ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS EM ESTOFADOS DE CADEIRAS POLTRONAS E OBJETOS AFINS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.890,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080032 | LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.520,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080033 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. | 1.440,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080035 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080036 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 1.570,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080037 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.180,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080038 | ANDREZA FERREIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080039 | DANIEL DO NASCIMENTO DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR E AUXILIAR DE SECRETARIA A DISPOSICAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080041 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1798 | 6.926,67 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080042 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1786 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080043 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1783 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080044 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1768 | 5.900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080045 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1772 | 1.475,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080046 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1805 | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080047 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1819 | 1.150,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080048 | LUCILENE NUNES ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.230,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080049 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.230,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080051 | JOAO GUTEMBERG VITORIANO TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPREENDENDO SERVICO E MATERIAL. | 1.850,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 03080052 | RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FECHADURAS DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS E NO CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DE VEICULOS E MOVEIS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.780,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080044 | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL COMO TAMBEM NA CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DEFESAS E RECURSOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080045 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1706 | 1.334,33 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080046 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080047 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080048 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080049 | V M RODRIGUES CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080050 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIOS DE SAUDE PROMOVIDA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COSEMS/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080051 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 544.392,28 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080052 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1479 | 108.850,64 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080053 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 51.625,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080054 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080056 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080057 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 790,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080060 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080061 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080062 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1802 | 22.995,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080063 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1799 | 19.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080064 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1794 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080065 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1790 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080066 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1787 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080067 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1784 | 2.999,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080068 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1780 | 19.374,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080069 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1777 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080070 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1771 | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080071 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1807 | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080072 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1811 | 2.166,67 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080073 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1820 | 1.150,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080074 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080075 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080076 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080077 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080078 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080079 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080080 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080081 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080082 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080083 | CAMILA DE SOUZA BENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080084 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080085 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080086 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080087 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080088 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080089 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.333,34 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080090 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080091 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080092 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080093 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080094 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080095 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080096 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080097 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080098 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080099 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080100 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080101 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080102 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080103 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080104 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080105 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080106 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080107 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080108 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080109 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080110 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080111 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080112 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080113 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080114 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080115 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080116 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080117 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080118 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080119 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080120 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080121 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080122 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080123 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080124 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080125 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080126 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080127 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080128 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080129 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080130 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080131 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080132 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080133 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080134 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080135 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080136 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080137 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080138 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080139 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080140 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080141 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080142 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080143 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080144 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080145 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080146 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080147 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080148 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080149 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080150 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080151 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080152 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080153 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080154 | ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 04080156 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1736 | 1.951,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080036 | GERLANDO R TORRES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1675 | 3.250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080037 | PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL COMO TAMBEM NA CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DEFESAS E RECURSOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080038 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1707 | 1.334,33 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080043 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1480 | 20.819,21 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080045 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080046 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1795 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080047 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1788 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080048 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1776 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080049 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1770 | 1.450,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080050 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1808 | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080051 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1812 | 2.166,67 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080052 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080053 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080054 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080055 | ANTONIA SILVA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080056 | EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080057 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080058 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080060 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080061 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.970,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080062 | LUCILENE NUNES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. | 1.350,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080063 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080064 | MARIANA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE E UM CARRINHO DE PIPOCA DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080065 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080066 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080067 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080068 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080069 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080070 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080071 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080072 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080073 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080074 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080075 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080076 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080077 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080078 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080079 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080080 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080081 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080082 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080083 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080084 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080085 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080086 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080087 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080088 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080089 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080090 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080091 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080092 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080093 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080094 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080095 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080096 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080097 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080098 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080099 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080100 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080101 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080102 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080103 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080104 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080105 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080106 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080107 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080108 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080109 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080110 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080111 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080112 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080113 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080114 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080115 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080116 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 06080117 | ROSA NERES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA CRECHE SN MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA EVONEIDE GOMES DOS SANTOS E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080001 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080002 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080003 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080004 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080005 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080006 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080007 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080008 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080009 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080010 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080011 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080012 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080013 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080014 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080015 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.840,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080016 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080017 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 07080018 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 13080001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01070002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1122 | 600,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01070095 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1524 | 3.001,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01070093 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1532 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03080028 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.048,88 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070047 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070045 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1525 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02070023 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1531 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 02080021 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 7.741,60 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070026 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1338 | 1.416,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 04080050 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIOS DE SAUDE PROMOVIDA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COSEMS/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 04080003 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SAZ1D08 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1356 | 308,95 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 04080002 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SAZ1D08 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1362 | 231,05 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 04070086 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1526 | 2.999,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 04070084 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1533 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
01/08/2023 | 03080028 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16.048,88 | PAGO |
01/08/2023 | 03070047 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
01/08/2023 | 03070041 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1389 | 3.400,00 | PAGO |
01/08/2023 | 03070026 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1338 | 1.416,00 | PAGO |
01/08/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
01/08/2023 | 02080021 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 7.741,60 | PAGO |
31/07/2023 | 01070033 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1341 | 2.100,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 01070034 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1337 | 1.303,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 02070010 | A ERISMAR DE OLIVEIRA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DAS TUBULACOES ATE O BICO INJETOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HYL9728 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1336 | 5.080,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 03070026 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1338 | 1.416,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 04070038 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1340 | 1.290,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 06070034 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1339 | 1.471,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 07070003 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 07070016 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.540,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 07070019 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 69,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 01070119 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.477,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 02070017 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 155.823,80 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 01070085 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 1.207,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070078 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 19.164,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070077 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070076 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.675,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01040095 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.288,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01040093 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.750,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070114 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070113 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070109 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070108 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070105 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070103 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070098 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1514 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070097 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1519 | 480,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070096 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1523 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070094 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1529 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070087 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1393 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070081 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1400 | 9.861,67 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070075 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.765,19 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070001 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1121 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.763,29 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 44,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16,10 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070036 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1344 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070044 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1527 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070041 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1389 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070040 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1397 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070038 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.475,66 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070037 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1398 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070034 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070033 | ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070032 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070031 | MARCOS ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.286,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070030 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070029 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070028 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070027 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070026 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070025 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1515 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070024 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1521 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070022 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1394 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070020 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1399 | 6.989,87 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070019 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.997,73 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070018 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 115.390,08 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070017 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 155.823,80 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070016 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 635.715,54 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070015 | FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 55.940,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02070010 | A ERISMAR DE OLIVEIRA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DAS TUBULACOES ATE O BICO INJETOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HYL9728 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1336 | 5.080,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02040037 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 27.782,06 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02040036 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.550.196,12 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.556,27 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.228,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070024 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1317 | 16.420,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070023 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1319 | 11.703,90 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070022 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1320 | 58.610,54 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070021 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1321 | 17.104,80 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070027 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1345 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070111 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070110 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070088 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1390 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070074 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 77.845,52 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070073 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 27.782,33 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01040091 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11.438,31 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.573,34 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070106 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070072 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 27.322,98 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01040089 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.573,02 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070172 | ANTONIO HELDO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070171 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070170 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070169 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070168 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070167 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070099 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.333,34 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070098 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070097 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070096 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070095 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070094 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070089 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1517 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070088 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1518 | 19.374,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070087 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1522 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070085 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1528 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070079 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1391 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070078 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1395 | 1.950,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070074 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1401 | 7.044,05 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070036 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1324 | 2.921,10 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070031 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1312 | 26.088,64 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070028 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1304 | 11.555,35 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070070 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 47.449,68 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070069 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 48.612,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070068 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 65.816,60 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070067 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070066 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.905,40 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070065 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.360,77 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070064 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.803,25 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070063 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 166.842,94 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.323,20 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.337,85 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.722,40 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 26.383,75 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.416,65 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070061 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 100.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04070039 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1346 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04040208 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.517,79 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04040207 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.996,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04040206 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.859,20 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04040205 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.712,28 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04040204 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.888,20 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 04040203 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.511,08 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070107 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070106 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070105 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070104 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070103 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070102 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070101 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070100 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070099 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070098 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070097 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070096 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070095 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070094 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070093 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070092 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070091 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070090 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070089 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070088 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070087 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070086 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070085 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070084 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070083 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070082 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070081 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070080 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070079 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070078 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070077 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070076 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070075 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070074 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070073 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070072 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070071 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070070 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070069 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070068 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070067 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070066 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070065 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070064 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070063 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070062 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070061 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070060 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070059 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070058 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070057 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070056 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070055 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070054 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070053 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070052 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070051 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070050 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070049 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070048 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070047 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1516 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070046 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1520 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070045 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1530 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070043 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1392 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070042 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1396 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070041 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1402 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070032 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1326 | 3.760,20 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070030 | JOSE S ROCHA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1316 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070040 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.743,73 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070039 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070038 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 52.690,28 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06040087 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.775,99 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070019 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 69,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070018 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070017 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070016 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070015 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070014 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070013 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070012 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070011 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070010 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070009 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070008 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070007 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070006 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070005 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070004 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070003 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070002 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 07070001 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070071 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.258,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070070 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 42.317,10 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01040087 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.181,90 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070069 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.522,28 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01040086 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.252,72 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070107 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070104 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070068 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 21.246,76 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01040085 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.787,24 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01070078 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 19.164,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01070077 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.400,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01070076 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.675,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01040095 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.288,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01040093 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.750,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01070075 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 64.765,19 | PAGO |
31/07/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.763,29 | PAGO |
31/07/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 44,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16,10 | PAGO |
31/07/2023 | 01070036 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1344 | 1.150,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03070038 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.475,66 | PAGO |
31/07/2023 | 02070019 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.997,73 | PAGO |
31/07/2023 | 02070018 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 115.390,08 | PAGO |
31/07/2023 | 02070017 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 155.823,80 | PAGO |
31/07/2023 | 02070016 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 635.715,54 | PAGO |
31/07/2023 | 02070015 | FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 55.940,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02070010 | A ERISMAR DE OLIVEIRA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DAS TUBULACOES ATE O BICO INJETOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HYL9728 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1336 | 5.080,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02040037 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 27.782,06 | PAGO |
31/07/2023 | 02040036 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.550.196,12 | PAGO |
31/07/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.556,27 | PAGO |
31/07/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.228,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03070027 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1345 | 1.150,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01070074 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 77.845,52 | PAGO |
31/07/2023 | 01070073 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 27.782,33 | PAGO |
31/07/2023 | 01040091 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11.438,31 | PAGO |
31/07/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.573,34 | PAGO |
31/07/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.450,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01070072 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 27.322,98 | PAGO |
31/07/2023 | 01040089 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13.573,02 | PAGO |
31/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
31/07/2023 | 04070070 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 47.449,68 | PAGO |
31/07/2023 | 04070069 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 48.612,00 | PAGO |
31/07/2023 | 04070068 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 65.816,60 | PAGO |
31/07/2023 | 04070067 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.782,00 | PAGO |
31/07/2023 | 04070066 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.905,40 | PAGO |
31/07/2023 | 04070065 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.360,77 | PAGO |
31/07/2023 | 04070064 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13.803,25 | PAGO |
31/07/2023 | 04070063 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 166.842,94 | PAGO |
31/07/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.323,20 | PAGO |
31/07/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.112,00 | PAGO |
31/07/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.337,85 | PAGO |
31/07/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.722,40 | PAGO |
31/07/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 26.383,75 | PAGO |
31/07/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.416,65 | PAGO |
31/07/2023 | 04070061 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 100.000,00 | PAGO |
31/07/2023 | 04070039 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1346 | 1.150,00 | PAGO |
31/07/2023 | 04060036 | 32.625.433 FRANCISCO JONAS BARROS PONTES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO BEGE DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 1081 | 1.254,90 | PAGO |
31/07/2023 | 04040208 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.517,79 | PAGO |
31/07/2023 | 04040207 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.996,00 | PAGO |
31/07/2023 | 04040206 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.859,20 | PAGO |
31/07/2023 | 04040205 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.712,28 | PAGO |
31/07/2023 | 04040204 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.888,20 | PAGO |
31/07/2023 | 04040203 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.511,08 | PAGO |
31/07/2023 | 06070040 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.743,73 | PAGO |
31/07/2023 | 06070039 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.000,00 | PAGO |
31/07/2023 | 06070038 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 52.690,28 | PAGO |
31/07/2023 | 06040087 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.775,99 | PAGO |
31/07/2023 | 07070019 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL | 69,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070018 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 480,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070017 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 480,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070016 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 4.540,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070015 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070014 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070013 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070012 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070011 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070010 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070009 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070008 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070007 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070006 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070005 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070004 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070003 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070002 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070001 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01070071 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14.258,00 | PAGO |
31/07/2023 | 01070070 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 42.317,10 | PAGO |
31/07/2023 | 01040087 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.181,90 | PAGO |
31/07/2023 | 01070069 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.522,28 | PAGO |
31/07/2023 | 01040086 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.252,72 | PAGO |
31/07/2023 | 01070068 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 21.246,76 | PAGO |
31/07/2023 | 01040085 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.787,24 | PAGO |
28/07/2023 | 04070060 | CALCULO CERTO SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS DIGITACAO ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.250,00 | PAGO |
28/07/2023 | 01070032 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1335 | 5.612,12 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 03070053 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 598,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 06070108 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GAS SOCIAL DO ESTADO DO CEARA NA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS. | 180,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 01070115 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 38.585,22 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.925,92 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 26.151,25 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 257,31 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 4.389,72 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 984,13 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 29,42 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 281,25 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070019 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1294 | 1.058,76 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070010 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1169 | 939,39 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 04070060 | CALCULO CERTO SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS DIGITACAO ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 04070026 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1292 | 1.557,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 04070010 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1168 | 1.764,60 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 04070009 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1167 | 7.108,89 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 06070108 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GAS SOCIAL DO ESTADO DO CEARA NA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 06070028 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1297 | 352,92 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 06070016 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1172 | 363,30 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 06070014 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1170 | 700,65 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.925,92 | PAGO |
27/07/2023 | 01070026 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1323 | 8.765,90 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 02070009 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1325 | 32.412,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 04070036 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1324 | 2.921,10 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 04070037 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1327 | 50.490,32 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 06070032 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1326 | 3.760,20 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 03070038 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.475,66 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 01070043 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 01070060 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 155,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 33,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070052 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070036 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 219,70 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070033 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.378,89 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02070009 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1325 | 32.412,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 01070026 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1323 | 8.765,90 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 04070166 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.403,50 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 04070029 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1305 | 11.629,22 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 06070113 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.595,50 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 06070112 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.390,50 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 01060063 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1311 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 01070043 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.700,00 | PAGO |
27/07/2023 | 01060127 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
27/07/2023 | 01070060 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 155,00 | PAGO |
27/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 33,00 | PAGO |
27/07/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
27/07/2023 | 03070036 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 219,70 | PAGO |
27/07/2023 | 03070033 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
27/07/2023 | 02070009 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1325 | 32.412,00 | PAGO |
27/07/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.378,89 | PAGO |
27/07/2023 | 01070026 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1323 | 4.765,90 | PAGO |
27/07/2023 | 01070035 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1347 | 9.000,00 | PAGO |
27/07/2023 | 04070059 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SER VINCULADO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 700,00 | PAGO |
27/07/2023 | 01070044 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIDEOS PARA SER VINCULADO NAS REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS - COBERTURA DE TODO O EVENTO NO PASSEO PUBLICO, BARRACAS E AS ATRACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
27/07/2023 | 01060026 | LEANDRO MESQUITA MARTINS | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CICLOSESC 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1086 | 423,00 | PAGO |
26/07/2023 | 04070042 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE | 1.400,00 | PAGO |
26/07/2023 | 04070030 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NOS PES DO PACIENTE ANTONIO GALILEU DA SILVA RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1306 | 1.300,00 | PAGO |
26/07/2023 | 04070019 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME CARIOTIPO TRISSOMIA 21 NO PACIENTE INFANTE MIGUEL ALMEIDA SAMPAIO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1225 | 680,00 | PAGO |
26/07/2023 | 03070021 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1321 | 17.104,80 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 03070022 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1320 | 58.610,54 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 03070023 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1319 | 11.703,90 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 03070024 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1317 | 16.420,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 04070035 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO NO PACIENTE INFANTE SAMUEL ALVES DE ALMEIDA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1322 | 215,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 06070031 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS CADEIRAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1318 | 4.918,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 03070036 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 219,70 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 01070060 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 155,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01070035 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1347 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 04070042 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
26/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17,50 | PAGO |
25/07/2023 | 04070032 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1313 | 4.847,99 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 04070033 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1314 | 2.217,74 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 04070034 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1315 | 2.194,84 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 01070035 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1347 | 9.000,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 01070126 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 02070037 | 51.609.141 CARLOS ANTONIO DE SOUSA COUTINHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA PALESTRA E FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES GESTORES COORDENADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE A JORNADA PEDAGOCICA 2023.2 VOLTA DO 2º SEMESTRE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 04070093 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 01070025 | R S FALCAO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE NOTEBOOK JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1310 | 300,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 81,01 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070032 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01070042 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.530,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 04070093 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 04070077 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 04070076 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 13040001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 81,01 | PAGO |
25/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12,00 | PAGO |
25/07/2023 | 03070032 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.560,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01070042 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.530,00 | PAGO |
25/07/2023 | 04070077 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | PAGO |
25/07/2023 | 04070076 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | PAGO |
25/07/2023 | 13040001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 | 33.477,80 | PAGO |
24/07/2023 | 04070031 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1312 | 26.088,64 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 03070052 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.381,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 04070090 | LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES 01017609306 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 590,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 04070092 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL. | 180,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 04070166 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.403,50 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 04070172 | ANTONIO HELDO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.460,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 06070112 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.390,50 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 06070113 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.595,50 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 28,10 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02070035 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE SALA NA EEEP MARIA MADEIRO DIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 27.794,06 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01070023 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 62.659,08 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 04070092 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL. | 180,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 04070059 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SER VINCULADO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 28,10 | PAGO |
24/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
21/07/2023 | 01070025 | R S FALCAO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE NOTEBOOK JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1310 | 300,00 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 01070043 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.700,00 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 01070044 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIDEOS PARA SER VINCULADO NAS REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS - COBERTURA DE TODO O EVENTO NO PASSEO PUBLICO, BARRACAS E AS ATRACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 01070122 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 421,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01070120 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.366,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01070059 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 44,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01070022 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1303 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 49.198,49 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 03070020 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1302 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 04070165 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 754,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 44,50 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 04070061 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 30.000,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 04070027 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1301 | 2.884,50 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 06070029 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1300 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01070044 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIDEOS PARA SER VINCULADO NAS REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS - COBERTURA DE TODO O EVENTO NO PASSEO PUBLICO, BARRACAS E AS ATRACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01070059 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 20,00 | PAGO |
21/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 44,00 | PAGO |
21/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 20,00 | PAGO |
21/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
21/07/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 49.198,49 | PAGO |
21/07/2023 | 03060046 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1260 | 10.211,67 | PAGO |
21/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 44,50 | PAGO |
21/07/2023 | 04070061 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 30.000,00 | PAGO |
21/07/2023 | 04050047 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0935 | 22.995,00 | PAGO |
21/07/2023 | 04040051 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0681 | 22.995,00 | PAGO |
21/07/2023 | 04030041 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0500 | 22.995,00 | PAGO |
20/07/2023 | 01070040 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 990,00 | PAGO |
20/07/2023 | 01070039 | FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.740,00 | PAGO |
20/07/2023 | 01070041 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 950,00 | PAGO |
20/07/2023 | 01070024 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1309 | 4.700,00 | PAGO |
20/07/2023 | 04070071 | ANTONIO HELDO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.625,00 | PAGO |
20/07/2023 | 04070040 | PEDRO BESERRA BONFIM NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PROGRAMA E SCRIPT PARA CADASTROS COM FUNCIONALIDADES, SCRIPT PARA BACKUP DIARIO, CADASTROS DUPLICADOS, CADASTROS COM INCOSISTENCIA, CADASTRO PARA ATUALIZACAO, MAPA DE VISITAS, RELATORIOS COM GRAFICOS E QUANTITATIVOS E RELARIO DE SINCRONIZACAO, JUNTIO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 3.200,00 | PAGO |
20/07/2023 | 01070023 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 62.659,08 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 01070040 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 990,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 01070059 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 01070118 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.595,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 02070035 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE SALA NA EEEP MARIA MADEIRO DIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 27.794,06 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 01070018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1282 | 810,30 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.890,14 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01060062 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1299 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01070017 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1281 | 148,23 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070051 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 520,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070035 | SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PARA REGISTRO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 304,80 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070034 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS. | 20,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1285 | 2.256,39 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02070007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1287 | 17.541,90 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02070006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1286 | 2.861,60 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01070117 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.238,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01070040 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 990,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01070039 | FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01070020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1283 | 37.762,90 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01070041 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 950,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01070024 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1309 | 4.700,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01070019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1284 | 16.943,30 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 04070071 | ANTONIO HELDO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.625,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.744,35 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 04070024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1278 | 15.878,09 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 04070023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1279 | 14.098,32 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 04070022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1280 | 4.501,80 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 683,61 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 06070025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1290 | 1.207,80 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 06070024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1289 | 1.323,09 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 06070023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1288 | 3.140,28 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
20/07/2023 | 01070016 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E MATERIAIS DE REPOSICAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1250 | 680,00 | PAGO |
20/07/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.890,14 | PAGO |
20/07/2023 | 03070035 | SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PARA REGISTRO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 304,80 | PAGO |
20/07/2023 | 03070034 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS | 20,00 | PAGO |
19/07/2023 | 03070034 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS. | 20,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 03070035 | SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PARA REGISTRO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 304,80 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 04070040 | PEDRO BESERRA BONFIM NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PROGRAMA E SCRIPT PARA CADASTROS COM FUNCIONALIDADES, SCRIPT PARA BACKUP DIARIO, CADASTROS DUPLICADOS, CADASTROS COM INCOSISTENCIA, CADASTRO PARA ATUALIZACAO, MAPA DE VISITAS, RELATORIOS COM GRAFICOS E QUANTITATIVOS E RELARIO DE SINCRONIZACAO, JUNTIO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.200,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 01070083 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 426,34 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 01070120 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.366,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 01070122 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 421,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 01070083 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 426,34 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 44,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02060030 | C MOURAO DE PAIVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0358 | 160.772,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 04070058 | DETRAN CE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 252,64 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 04070040 | PEDRO BESERRA BONFIM NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PROGRAMA E SCRIPT PARA CADASTROS COM FUNCIONALIDADES, SCRIPT PARA BACKUP DIARIO, CADASTROS DUPLICADOS, CADASTROS COM INCOSISTENCIA, CADASTRO PARA ATUALIZACAO, MAPA DE VISITAS, RELATORIOS COM GRAFICOS E QUANTITATIVOS E RELARIO DE SINCRONIZACAO, JUNTIO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. | 1.008,82 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 164,75 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 04070030 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NOS PES DO PACIENTE ANTONIO GALILEU DA SILVA RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1306 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 191,81 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 01070083 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 426,34 | PAGO |
19/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 44,00 | PAGO |
19/07/2023 | 01060047 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 1203 | 9.861,67 | PAGO |
19/07/2023 | 02070014 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 02 | 89.907,89 | PAGO |
19/07/2023 | 02070013 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 01 | 68.869,96 | PAGO |
19/07/2023 | 02070012 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 03 | 191.992,30 | PAGO |
19/07/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
19/07/2023 | 03060043 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1201 | 5.526,87 | PAGO |
19/07/2023 | 02060030 | C MOURAO DE PAIVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0358 | 75.000,00 | PAGO |
19/07/2023 | 02060023 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1198 | 6.989,87 | PAGO |
19/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
19/07/2023 | 04070058 | DETRAN CE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 252,64 | PAGO |
19/07/2023 | 04070057 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL | 180,00 | PAGO |
19/07/2023 | 04070056 | ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIPIOS PARA O PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR | 50,00 | PAGO |
19/07/2023 | 04070055 | VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIPIOS PARA O PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR | 50,00 | PAGO |
19/07/2023 | 04070011 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1166 | 40.252,96 | PAGO |
19/07/2023 | 04060044 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1200 | 7.044,05 | PAGO |
19/07/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE | 1.008,82 | PAGO |
19/07/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 164,75 | PAGO |
19/07/2023 | 06070037 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE | 180,00 | PAGO |
19/07/2023 | 06060048 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1199 | 5.526,87 | PAGO |
19/07/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 191,81 | PAGO |
18/07/2023 | 01070022 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1303 | 1.450,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 03070020 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1302 | 2.450,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 04070027 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1301 | 2.884,50 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 04070028 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1304 | 11.555,35 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 04070029 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1305 | 11.629,22 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 04070030 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NOS PES DO PACIENTE ANTONIO GALILEU DA SILVA RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1306 | 1.300,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 06070029 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1300 | 3.000,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 06070030 | JOSE S ROCHA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1316 | 1.000,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 04070058 | DETRAN CE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 252,64 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 01070121 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 535,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 04070165 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 754,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01070038 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 140,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01070058 | FRANCISCO HELISON ARAUJO AZEVEDO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARA CRC/CE | 70,00 | PAGO |
18/07/2023 | 01070057 | JEFFERSON NEGREIROS PINTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARA CRC/CE | 70,00 | PAGO |
18/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
18/07/2023 | 01070038 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 140,00 | PAGO |
18/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
17/07/2023 | 01070017 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1281 | 148,23 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 01070018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1282 | 810,30 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 01070019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1284 | 16.943,30 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 01070020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1283 | 37.762,90 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 01070021 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1293 | 925,65 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 02070006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1286 | 2.861,60 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 02070007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1287 | 17.541,90 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 03070018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1285 | 2.256,39 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 03070019 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1294 | 1.058,76 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 04070022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1280 | 4.501,80 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 04070023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1279 | 14.098,32 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 04070024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1278 | 15.878,09 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 04070025 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1291 | 7.272,45 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 04070026 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1292 | 1.557,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 06070023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1288 | 3.140,28 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 06070024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1289 | 1.323,09 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 06070025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1290 | 1.207,80 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 06070026 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1295 | 690,27 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 06070027 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1296 | 467,10 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 06070028 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1297 | 352,92 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 02070008 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1298 | 470.222,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 01070024 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1309 | 4.700,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 01070037 | YURI VOLVOLNEY OLIVEIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM OS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO M BENZ L 1318 COR BRANCA DE PLACAS HYQ-3096/CE NO TRANSPORTE DE 300 CESTAS BASICAS NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DE MONSENHOR TABOSA. | 2.300,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 04070059 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SER VINCULADO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 01070057 | JEFFERSON NEGREIROS PINTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARA CRC/CE. | 70,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 01070058 | FRANCISCO HELISON ARAUJO AZEVEDO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARA CRC/CE. | 70,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 01070082 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.011,50 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 01070058 | FRANCISCO HELISON ARAUJO AZEVEDO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARA CRC/CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01070082 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.011,50 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01070057 | JEFFERSON NEGREIROS PINTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARA CRC/CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01070016 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E MATERIAIS DE REPOSICAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1250 | 680,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 03070039 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 73.366,12 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01070037 | YURI VOLVOLNEY OLIVEIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM OS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO M BENZ L 1318 COR BRANCA DE PLACAS HYQ-3096/CE NO TRANSPORTE DE 300 CESTAS BASICAS NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DE MONSENHOR TABOSA. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 04070019 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME CARIOTIPO TRISSOMIA 21 NO PACIENTE INFANTE MIGUEL ALMEIDA SAMPAIO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1225 | 680,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 01070082 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.011,50 | PAGO |
17/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
17/07/2023 | 03070039 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 73.366,12 | PAGO |
17/07/2023 | 01070037 | YURI VOLVOLNEY OLIVEIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM OS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO M BENZ L 1318 COR BRANCA DE PLACAS HYQ-3096/CE NO TRANSPORTE DE 300 CESTAS BASICAS NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DE MONSENHOR TABOSA | 2.300,00 | PAGO |
14/07/2023 | 01070056 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 33.189,62 | PAGO |
14/07/2023 | 01060126 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.800,00 | PAGO |
14/07/2023 | 04070021 | ORLANDO FERNANDEZ NODARSE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NA PACIENTE MARIA DINETE MESQUITA DE SOUSA GESTANTE DE ALTO RISCO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1272 | 250,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 03070014 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1276 | 404,99 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 03070015 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1275 | 301,22 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 03070016 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1273 | 345,01 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 03070017 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1274 | 238,78 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 04070055 | VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIPIOS PARA O PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. | 50,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 04070056 | ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIPIOS PARA O PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. | 50,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 01070125 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 02070021 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.261,97 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 03070039 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 73.366,12 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 02070021 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.261,97 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 03070031 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 03070017 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1274 | 238,78 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 03070016 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1273 | 345,01 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 03070015 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1275 | 301,22 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 02060044 | MARCOS ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.286,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 03070014 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1276 | 404,99 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 01070056 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 33.189,62 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070056 | ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIPIOS PARA O PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. | 50,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070055 | VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIPIOS PARA O PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. | 50,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
14/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
14/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
14/07/2023 | 02070021 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.261,97 | PAGO |
14/07/2023 | 03070031 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA | 1.750,00 | PAGO |
14/07/2023 | 03070017 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1274 | 238,78 | PAGO |
14/07/2023 | 03070016 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1273 | 345,01 | PAGO |
14/07/2023 | 03070015 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1275 | 301,22 | PAGO |
14/07/2023 | 03070014 | UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1276 | 404,99 | PAGO |
14/07/2023 | 02060044 | MARCOS ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.286,00 | PAGO |
14/07/2023 | 02060027 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1258 | 5.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 06070109 | ANTONIA SILVA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 06070110 | EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 29,85 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02070011 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 4.070,87 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 115,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060162 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060161 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060160 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060159 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060158 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060157 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060156 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060155 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060154 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060153 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060152 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060151 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060150 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060149 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060148 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060147 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060146 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060145 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060144 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060143 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060142 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060141 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060140 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060139 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060138 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060137 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060136 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060135 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060134 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060133 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060132 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060131 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060130 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060129 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060128 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060127 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060126 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060125 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060124 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060123 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060122 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060121 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060120 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060119 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060118 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060117 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060116 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060115 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060114 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060113 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060112 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060111 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060110 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060109 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060108 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060107 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060106 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.050,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060105 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060104 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060103 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060102 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060101 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060100 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060099 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060098 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060097 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 04060096 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 06060069 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 06060068 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01070012 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1226 | 99.277,20 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01070012 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1226 | 62.860,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 29,85 | PAGO |
13/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02070011 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 4.070,87 | PAGO |
13/07/2023 | 02060043 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.800,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.386,65 | PAGO |
13/07/2023 | 04060142 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 115,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060162 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060161 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060160 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060159 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060158 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060157 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060156 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060155 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060154 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060153 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060152 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060151 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060150 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060149 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060148 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060147 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060146 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060145 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.900,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060144 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060143 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060141 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060140 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060139 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060138 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060137 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060136 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060135 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060134 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060133 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060132 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060131 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060130 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060129 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060128 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060127 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060126 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060125 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060124 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060123 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060122 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060121 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060120 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060119 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060118 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060117 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060116 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060115 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060114 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060113 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060112 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060111 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060110 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060109 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060108 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060107 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060106 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.050,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060105 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.450,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060104 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.775,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060103 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.650,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060102 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.900,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060101 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060100 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060099 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060098 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060097 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060096 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060047 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060046 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060045 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04060019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0990 | 1.024,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04050087 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.333,34 | PAGO |
13/07/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.816,63 | PAGO |
13/07/2023 | 06060130 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.500,00 | PAGO |
13/07/2023 | 06060069 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
13/07/2023 | 06060068 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060119 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 725,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060118 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.975,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060117 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 32.817,20 | PAGO |
12/07/2023 | 01070048 | JOSE FARIAS COELHO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS PONTEIRAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 480,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070047 | ANTONIO DE LIMA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1246 | 287.450,02 | PAGO |
12/07/2023 | 01070008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1156 | 47.347,19 | PAGO |
12/07/2023 | 01060104 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060060 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 1211 | 128.800,91 | PAGO |
12/07/2023 | 01060056 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1241 | 3.400,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060043 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1186 | 1.334,33 | PAGO |
12/07/2023 | 01060034 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1098 | 12.793,42 | PAGO |
12/07/2023 | 01060033 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1091 | 23.751,85 | PAGO |
12/07/2023 | 01060027 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1096 | 1.300,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01050117 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.037,50 | PAGO |
12/07/2023 | 01050116 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 517,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01040124 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 631,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01020115 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 520,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01020113 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 520,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01010131 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 613,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01010129 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 823,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01010128 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 727,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1062 | 20.775,80 | PAGO |
12/07/2023 | 01060120 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11.902,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1152 | 28.105,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060107 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 1.963,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060028 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1095 | 1.300,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1063 | 19.856,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 378,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04070053 | MARIA GORETE PEREIRA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFISSONAIS DE SAUDE DURENTE ATIVIDADES NA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.260,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04070052 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 1.330,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04070051 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL | 700,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04070050 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 700,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04070049 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.090,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04070048 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.030,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04070047 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 400,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04070046 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04070045 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04070044 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.380,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04070043 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04070041 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.950,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04070020 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1247 | 109.427,58 | PAGO |
12/07/2023 | 04070008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1155 | 4.474,35 | PAGO |
12/07/2023 | 04070005 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1137 | 695,65 | PAGO |
12/07/2023 | 04070004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1130 | 1.346,40 | PAGO |
12/07/2023 | 04070003 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1136 | 683,75 | PAGO |
12/07/2023 | 04070002 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1129 | 708,20 | PAGO |
12/07/2023 | 04060095 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.333,34 | PAGO |
12/07/2023 | 04060094 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 2.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060093 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.963,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060092 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 1.100,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060091 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 900,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060090 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060089 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060088 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060087 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060086 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060085 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060082 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 2.200,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060080 | JOSE LUIS RODRIGUES ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MONSENHOR TABOSA/CE | 50,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060079 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 1.420,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060078 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11.618,70 | PAGO |
12/07/2023 | 04060077 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 27.060,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060076 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 32.791,40 | PAGO |
12/07/2023 | 04060075 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 891,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060074 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.353,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060073 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.000,53 | PAGO |
12/07/2023 | 04060072 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.446,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060071 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 871,20 | PAGO |
12/07/2023 | 04060070 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 87.887,31 | PAGO |
12/07/2023 | 04060069 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 792,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060068 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.859,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060067 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.097,20 | PAGO |
12/07/2023 | 04060066 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11.899,88 | PAGO |
12/07/2023 | 04060065 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.048,33 | PAGO |
12/07/2023 | 04060064 | VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO DA POLICLINICA REGIONAL RAIMUNDO SOARES RESENDE | 50,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060059 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1216 | 1.950,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060056 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1242 | 3.400,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060042 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1187 | 1.334,33 | PAGO |
12/07/2023 | 04060038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1104 | 2.822,52 | PAGO |
12/07/2023 | 04060037 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1105 | 5.073,58 | PAGO |
12/07/2023 | 04060033 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1060 | 4.413,96 | PAGO |
12/07/2023 | 04060032 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1059 | 13.159,53 | PAGO |
12/07/2023 | 04060031 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1058 | 14.841,80 | PAGO |
12/07/2023 | 04060018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0989 | 1.280,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0988 | 384,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04060006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0951 | 1.816,50 | PAGO |
12/07/2023 | 04060005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0950 | 7.863,69 | PAGO |
12/07/2023 | 04060004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0908 | 16.240,92 | PAGO |
12/07/2023 | 04060003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0910 | 4.501,80 | PAGO |
12/07/2023 | 04060002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0909 | 14.065,38 | PAGO |
12/07/2023 | 04060001 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0907 | 20.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04050183 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 1.580,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04050182 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 520,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04050181 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 442,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04050180 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 520,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04050044 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0879 | 2.999,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04050041 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0892 | 2.750,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04050037 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0843 | 12.338,12 | PAGO |
12/07/2023 | 04050036 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0841 | 8.918,90 | PAGO |
12/07/2023 | 04050035 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0832 | 26.137,76 | PAGO |
12/07/2023 | 04050007 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0670 | 2.029,29 | PAGO |
12/07/2023 | 04050006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0669 | 6.796,74 | PAGO |
12/07/2023 | 04050002 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0651 | 3.318,90 | PAGO |
12/07/2023 | 04040228 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.176,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04040049 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0680 | 2.999,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04040014 | POLLYECO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0495 | 7.030,30 | PAGO |
12/07/2023 | 04040009 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0490 | 1.024,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04030222 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.909,50 | PAGO |
12/07/2023 | 04030221 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 442,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04030220 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.150,50 | PAGO |
12/07/2023 | 04030219 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.399,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04030218 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.381,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04030217 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 676,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04030017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0325 | 1.280,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04030016 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0324 | 1.536,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04030015 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0323 | 768,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04030009 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0248 | 2.399,82 | PAGO |
12/07/2023 | 04020212 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 727,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04020211 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 832,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04020210 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.062,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04020209 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 442,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04020037 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0188 | 1.024,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04020036 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0189 | 1.664,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04020035 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0190 | 1.408,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04020032 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0210 | 22.995,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04010198 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.381,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04010046 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0377 | 19.303,00 | PAGO |
12/07/2023 | 04010042 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0203 | 17.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 207,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06070036 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.140,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06070035 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06070022 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1248 | 23.956,16 | PAGO |
12/07/2023 | 06070021 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1205 | 1.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06070020 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1206 | 2.622,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06070013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1162 | 1.004,67 | PAGO |
12/07/2023 | 06070012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1161 | 1.345,05 | PAGO |
12/07/2023 | 06070011 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1160 | 3.014,01 | PAGO |
12/07/2023 | 06070010 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1145 | 8.609,10 | PAGO |
12/07/2023 | 06070009 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1146 | 1.215,10 | PAGO |
12/07/2023 | 06070008 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1148 | 2.594,55 | PAGO |
12/07/2023 | 06070007 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1149 | 554,15 | PAGO |
12/07/2023 | 06070006 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1141 | 17.824,91 | PAGO |
12/07/2023 | 06070005 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1142 | 4.031,07 | PAGO |
12/07/2023 | 06070004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1133 | 349,65 | PAGO |
12/07/2023 | 06070003 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1127 | 822,60 | PAGO |
12/07/2023 | 06070002 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1132 | 601,50 | PAGO |
12/07/2023 | 06070001 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1126 | 1.683,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060129 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 19.239,50 | PAGO |
12/07/2023 | 06060128 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.580,20 | PAGO |
12/07/2023 | 06060127 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060126 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060125 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060124 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060123 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060122 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.040,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060121 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 789,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060120 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060119 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060118 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060117 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060116 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060115 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060114 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060113 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060112 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060111 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060110 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060109 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060108 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 640,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060107 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.750,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060106 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060105 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060104 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060103 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060102 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060101 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060100 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060099 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060098 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060097 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060096 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060095 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060094 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060093 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060092 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060091 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060090 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060089 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060088 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060087 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.030,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060086 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060054 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1213 | 1.450,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060052 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1243 | 3.400,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060046 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1188 | 1.334,33 | PAGO |
12/07/2023 | 06060044 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1106 | 4.262,19 | PAGO |
12/07/2023 | 06060043 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1107 | 2.005,42 | PAGO |
12/07/2023 | 06060041 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1093 | 3.250,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060037 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1069 | 1.070,55 | PAGO |
12/07/2023 | 06060036 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1068 | 1.240,74 | PAGO |
12/07/2023 | 06060035 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1067 | 2.530,89 | PAGO |
12/07/2023 | 06060002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0918 | 1.608,57 | PAGO |
12/07/2023 | 06060001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0919 | 1.317,60 | PAGO |
12/07/2023 | 06050041 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0891 | 2.750,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06050014 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0741 | 3.600,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060085 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060084 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060083 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060082 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060081 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060080 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060079 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060078 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060077 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060076 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060075 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060074 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060073 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060072 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060071 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 06060070 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060121 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.635,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060122 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.584,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070050 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 470,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01040127 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060123 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.271,60 | PAGO |
12/07/2023 | 01060114 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MONSENHOR TABOSA/CE | 50,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070046 | CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA CHITAONOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070014 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1249 | 23.859,92 | PAGO |
12/07/2023 | 01060124 | JOSE VANDERLEI DE SOUSA CASTRO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA DESTINADAS A DECORACAO DA PRACA 07 DE SETEMBRO ALUSIVO AO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.750,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060109 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 950,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060103 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO | 1.252,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060044 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1189 | 1.334,33 | PAGO |
12/07/2023 | 01060029 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1094 | 650,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01030115 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 950,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01020111 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 950,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070016 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E MATERIAIS DE REPOSICAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1250 | 680,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 01070056 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 33.189,62 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 02070011 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 4.070,87 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 01070062 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A ABERTURA E CANCELAMENTOS DE MATRICULAS E UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01070061 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 187,10 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01070052 | ALEXANDRA MACIEL DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01070051 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01070049 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01070045 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060125 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060113 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.390,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060059 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1212 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01070013 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1244 | 29.239,67 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060031 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1090 | 4.550,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070013 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1251 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 57,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02070014 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 02. | 89.907,89 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02070013 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 01. | 68.869,96 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02070012 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 03. | 191.992,30 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 126,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070030 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.410,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070029 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03060051 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1215 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02060028 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1214 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070012 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1245 | 272.781,22 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01070048 | JOSE FARIAS COELHO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS PONTEIRAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01070047 | ANTONIO DE LIMA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01070015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1246 | 287.450,02 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 378,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04070053 | MARIA GORETE PEREIRA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFISSONAIS DE SAUDE DURENTE ATIVIDADES NA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04070052 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04070051 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04070050 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04070049 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04070048 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04070047 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04070046 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04070045 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04070044 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04070043 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04070041 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04060082 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04060079 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.420,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04060059 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1216 | 1.950,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04060046 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 04070020 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1247 | 109.427,58 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 207,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06070036 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.140,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060120 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060119 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060118 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060117 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060116 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060115 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060114 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060113 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060112 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060111 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060110 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060109 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060108 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060107 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060106 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060105 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060104 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060103 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060102 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060101 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060100 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060099 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060098 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060097 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060096 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060095 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060094 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060093 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060092 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060091 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060090 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060089 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060088 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060087 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060086 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06070035 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060085 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060084 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060083 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060082 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060081 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060080 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060079 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060078 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060077 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060076 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060075 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060074 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060073 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060072 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060071 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06060070 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06070022 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1248 | 23.956,16 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 06070019 | FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1181 | 5.430,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01070050 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 470,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01070046 | CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA CHITAONOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060124 | JOSE VANDERLEI DE SOUSA CASTRO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA DESTINADAS A DECORACAO DA PRACA 07 DE SETEMBRO ALUSIVO AO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01070014 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1249 | 23.859,92 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01070009 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1163 | 1.029,30 | PAGO |
12/07/2023 | 01060042 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1184 | 1.334,33 | PAGO |
12/07/2023 | 01060030 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1092 | 1.300,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01050050 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0887 | 600,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070063 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE | 900,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070062 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A ABERTURA E CANCELAMENTOS DE MATRICULAS E UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 940,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070061 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060116 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 825,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060115 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 20.487,40 | PAGO |
12/07/2023 | 01060111 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 187,10 | PAGO |
12/07/2023 | 01070052 | ALEXANDRA MACIEL DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 180,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070051 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070049 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070045 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.750,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01070013 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1244 | 29.239,67 | PAGO |
12/07/2023 | 01070007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1153 | 164,70 | PAGO |
12/07/2023 | 01070005 | G C H REIS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1144 | 18.033,25 | PAGO |
12/07/2023 | 01070004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1138 | 1.247,03 | PAGO |
12/07/2023 | 01070003 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1131 | 710,40 | PAGO |
12/07/2023 | 01060125 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.660,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060113 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.390,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060112 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.320,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060110 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO | 750,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060108 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 2.950,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060106 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060105 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060059 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 1212 | 2.450,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060032 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1101 | 3.873,10 | PAGO |
12/07/2023 | 01060031 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1090 | 4.550,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060021 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1061 | 153,72 | PAGO |
12/07/2023 | 01060003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0911 | 252,54 | PAGO |
12/07/2023 | 01050121 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.280,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01050115 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.066,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01050067 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO AUTORIZACAO 1080 | 1.460,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01050053 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0880 | 3.001,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01050051 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0885 | 480,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01050049 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0888 | 1.200,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01050048 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0889 | 2.750,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01030095 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0578 | 3.001,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01010130 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 598,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 57,50 | PAGO |
12/07/2023 | 02060034 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 474.949,57 | PAGO |
12/07/2023 | 02060033 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 142.426,14 | PAGO |
12/07/2023 | 02060032 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 260.573,20 | PAGO |
12/07/2023 | 02060031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 65.014,78 | PAGO |
12/07/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 126,50 | PAGO |
12/07/2023 | 03070030 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.410,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03070029 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03070012 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1245 | 272.781,22 | PAGO |
12/07/2023 | 03070009 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1157 | 2.003,85 | PAGO |
12/07/2023 | 03070008 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1147 | 10.341,60 | PAGO |
12/07/2023 | 03070007 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1150 | 554,15 | PAGO |
12/07/2023 | 03070006 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1143 | 16.182,40 | PAGO |
12/07/2023 | 03070005 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1128 | 1.858,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03070004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1134 | 924,12 | PAGO |
12/07/2023 | 03060051 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1215 | 1.475,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03060048 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1240 | 3.400,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03060041 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1185 | 1.334,33 | PAGO |
12/07/2023 | 03060038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1102 | 4.347,68 | PAGO |
12/07/2023 | 03060037 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1097 | 650,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03060036 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1085 | 58.289,72 | PAGO |
12/07/2023 | 03060035 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1084 | 10.547,80 | PAGO |
12/07/2023 | 03060034 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1083 | 16.493,20 | PAGO |
12/07/2023 | 03060033 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1082 | 16.417,70 | PAGO |
12/07/2023 | 03060031 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1065 | 2.003,85 | PAGO |
12/07/2023 | 03060030 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1045 | 6.791,50 | PAGO |
12/07/2023 | 03060029 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1046 | 2.931,10 | PAGO |
12/07/2023 | 03060028 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1047 | 21.913,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03060027 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1048 | 11.200,50 | PAGO |
12/07/2023 | 03060026 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1049 | 1.333,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03060025 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1050 | 370,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03060024 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1051 | 6.865,50 | PAGO |
12/07/2023 | 03060023 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1052 | 6.282,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03060022 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1053 | 3.260,30 | PAGO |
12/07/2023 | 03060021 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1054 | 20.099,30 | PAGO |
12/07/2023 | 03060020 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1055 | 1.200,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03050060 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.399,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03050059 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 727,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03050058 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 727,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03050037 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0878 | 3.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03040057 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 598,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03040056 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.145,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03040055 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 598,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03040054 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 676,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03040033 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0679 | 3.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03040031 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0655 | 5.900,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03030004 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0258 | 5.900,00 | PAGO |
12/07/2023 | 03010023 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0256 | 5.900,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02070003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1159 | 18.396,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02070002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1158 | 2.993,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02070001 | F M COMERCO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1135 | 2.452,30 | PAGO |
12/07/2023 | 02060042 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.980,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02060041 | ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02060040 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02060039 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02060038 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 900,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02060037 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 900,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02060036 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02060035 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02060028 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1214 | 1.475,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02060018 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1165 | 10.200,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02060017 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1100 | 1.920,76 | PAGO |
12/07/2023 | 02060016 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1099 | 17.137,23 | PAGO |
12/07/2023 | 02060015 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1103 | 6.400,51 | PAGO |
12/07/2023 | 02060014 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1066 | 17.885,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02060013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1064 | 2.774,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02060006 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0987 | 7.808,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02050016 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0923 | 5.000,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02050012 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0890 | 2.750,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01070117 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.238,00 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 01060042 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1184 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01070063 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 79,85 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.486,85 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01010010 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 301,33 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.307,99 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 8.503,76 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060048 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.423,38 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 03070028 | FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA SECA DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 580,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 03060066 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02060024 | ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTOFADO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1227 | 6.533,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 03060041 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1185 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02060024 | ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTOFADO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1227 | 6.533,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 450,06 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060043 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1186 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 626,32 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01020109 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.164,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04070061 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 134.513,92 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 139.000,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 30.000,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04010005 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 668,36 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04070018 | MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1204 | 4.355,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04070017 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1182 | 4.329,75 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04070016 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1183 | 6.029,31 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04070015 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1191 | 5.591,63 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04060047 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04060045 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04070003 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1136 | 683,75 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04060042 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1187 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 06070020 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1206 | 2.622,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 06060067 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 133,77 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7,02 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 06070007 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1149 | 554,15 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 06060046 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1188 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 51,25 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060044 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1189 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 79,85 | PAGO |
11/07/2023 | 01060102 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 36.050,30 | PAGO |
11/07/2023 | 01010010 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 301,33 | PAGO |
11/07/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.307,99 | PAGO |
11/07/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 520,91 | PAGO |
11/07/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 8.503,76 | PAGO |
11/07/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 20.710,65 | PAGO |
11/07/2023 | 03070028 | FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA SECA DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 580,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03060066 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.430,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02060024 | ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTOFADO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1227 | 6.533,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 887,40 | PAGO |
11/07/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 334,36 | PAGO |
11/07/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 873,85 | PAGO |
11/07/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 979,27 | PAGO |
11/07/2023 | 01020109 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13.164,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 166,44 | PAGO |
11/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
11/07/2023 | 04070061 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 134.513,92 | PAGO |
11/07/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 139.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 30.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 04060021 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1004 | 12.841,40 | PAGO |
11/07/2023 | 04010005 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 668,36 | PAGO |
11/07/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.720,32 | PAGO |
11/07/2023 | 06060067 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
11/07/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 133,77 | PAGO |
11/07/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7,02 | PAGO |
11/07/2023 | 01060041 | VF SHOW PRODUCOES LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ATRACAO DE RENOME NACIONAL VITOR FERNANDES PARA APRESENTAR-SE NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO CHITAOBOENSE 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO AUTORIZACAO 1164 | 180.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 29,20 | PAGO |
11/07/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 70,50 | PAGO |
10/07/2023 | 01070066 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 96,62 | PAGO |
10/07/2023 | 04070054 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 51.625,00 | PAGO |
10/07/2023 | 04060063 | DIEGO DA SILVA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.200,00 | PAGO |
10/07/2023 | 04060062 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 1.400,00 | PAGO |
10/07/2023 | 04060035 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1071 | 2.013,72 | PAGO |
10/07/2023 | 04060034 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1070 | 6.724,35 | PAGO |
10/07/2023 | 04030042 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0501 | 19.000,00 | PAGO |
10/07/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7,46 | PAGO |
10/07/2023 | 06060040 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1075 | 352,92 | PAGO |
10/07/2023 | 06060039 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1074 | 467,10 | PAGO |
10/07/2023 | 06060038 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1073 | 685,08 | PAGO |
10/07/2023 | 03070013 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1251 | 1.200,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 04070054 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 51.625,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 01070062 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A ABERTURA E CANCELAMENTOS DE MATRICULAS E UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 940,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 03070051 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 520,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 01070084 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. | 1.992,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01010095 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 29.292,25 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 21,50 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 21.049,07 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01070055 | MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060101 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.180,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060049 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1236 | 2.499,99 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01050123 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.499,99 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01040130 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.499,99 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01030012 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0267 | 2.499,99 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01020046 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0263 | 2.499,99 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01010052 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0259 | 2.499,99 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01070005 | G C H REIS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1144 | 18.033,25 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01070004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1138 | 1.247,03 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01070003 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1131 | 710,40 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01070010 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1180 | 512,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03060065 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02060025 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 1237 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02050030 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02040040 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02030005 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 0268 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02020011 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 0264 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010017 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 0260 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070008 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1147 | 10.341,60 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070007 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1150 | 554,15 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070006 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1143 | 16.182,40 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070005 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1128 | 1.858,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1134 | 924,12 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02070001 | F M COMERCO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1135 | 2.452,30 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070011 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1173 | 640,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02070004 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1174 | 7.680,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01070066 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 96,62 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01060060 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1211 | 128.800,91 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04070054 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 51.625,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04060063 | DIEGO DA SILVA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04060062 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04060048 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1238 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04050184 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04040229 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04030010 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0269 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04020041 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0265 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04010043 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0261 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04070011 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1166 | 40.252,96 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04070001 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1139 | 21.147,16 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04070005 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1137 | 695,65 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04070004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1130 | 1.346,40 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04070002 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1129 | 708,20 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04070014 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1177 | 1.024,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04070013 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1176 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 04070012 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1175 | 384,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7,46 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070021 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1205 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06060049 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1239 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06050123 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06040102 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06030008 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0270 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06020022 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0266 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06010030 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0262 | 2.166,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070010 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1145 | 8.609,10 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070009 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1146 | 1.215,10 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070008 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1148 | 2.594,55 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070006 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1141 | 17.824,91 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070005 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1142 | 4.031,07 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1133 | 349,65 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070003 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1127 | 822,60 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070002 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1132 | 601,50 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070001 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1126 | 1.683,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 1179 | 512,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 06070017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1178 | 512,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01070084 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE | 1.992,00 | PAGO |
10/07/2023 | 01010108 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 1.207,00 | PAGO |
10/07/2023 | 01010095 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 29.292,25 | PAGO |
10/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 21,50 | PAGO |
10/07/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 21.049,07 | PAGO |
10/07/2023 | 01070055 | MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.650,00 | PAGO |
10/07/2023 | 01060101 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.180,00 | PAGO |
10/07/2023 | 03060065 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.260,00 | PAGO |
07/07/2023 | 04070018 | MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1204 | 4.355,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 01070066 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 96,62 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 01070067 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 01070009 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1163 | 1.029,30 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01070067 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01070007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1153 | 164,70 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03070009 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1157 | 2.003,85 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02070003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1159 | 18.396,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02070002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1158 | 2.993,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01070008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1156 | 47.347,19 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01070006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1152 | 28.105,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 04070008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1155 | 4.474,35 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 04070007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1154 | 12.824,64 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 04070006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1151 | 15.604,62 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 06070013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1162 | 1.004,67 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 06070012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1161 | 1.345,05 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 06070011 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1160 | 3.014,01 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01060130 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01060041 | VF SHOW PRODUCOES LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ATRACAO DE RENOME NACIONAL VITOR FERNANDES PARA APRESENTAR-SE NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO CHITAOBOENSE 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. AUTORIZACAO 1164 | 180.000,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01070067 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8,00 | PAGO |
06/07/2023 | 06070020 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1206 | 2.622,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070021 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1205 | 1.000,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 04070057 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL. | 180,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070037 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. | 180,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 01070124 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA REALIZADO PELA APRECE. | 50,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 04070173 | WANDERSON DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DA ADS DE CRATEUS. | 70,00 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 04070173 | WANDERSON DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DA ADS DE CRATEUS. | 70,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 04070057 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL. | 180,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 04060039 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1115 | 20.323,11 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 06070037 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. | 180,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 01070124 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA REALIZADO PELA APRECE. | 50,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 01060100 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 960,00 | PAGO |
05/07/2023 | 01070065 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ARTs DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 193,24 | PAGO |
05/07/2023 | 01060036 | PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 1116 | 34.600,00 | PAGO |
05/07/2023 | 01060097 | ADEMARCIA TEMOTEO ROSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA/CE | 70,00 | PAGO |
05/07/2023 | 01070054 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 370,00 | PAGO |
05/07/2023 | 01060098 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
05/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
05/07/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 80.000,00 | PAGO |
05/07/2023 | 04060040 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1112 | 1.313,00 | PAGO |
05/07/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4,04 | PAGO |
05/07/2023 | 06060066 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
05/07/2023 | 06060045 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1113 | 1.379,00 | PAGO |
05/07/2023 | 01060099 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
05/07/2023 | 01070011 | GLEILSON DA SILVA MENDES 60377425370 | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NO RAMO DE ATIVIDADE DE PREVENCAO DE EVENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 2.500,00 | PAGO |
05/07/2023 | 01070053 | THAMIRES DE SOUSA PEREIRA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO CHITAOBOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.400,00 | PAGO |
05/07/2023 | 01070080 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTROS DE PRECOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATACOES E AQUISICOES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 650,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 01060039 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1123 | 600,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060030 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1092 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 88,20 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060047 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1203 | 9.861,67 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060046 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1193 | 27.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060045 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1197 | 8.100,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03060064 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FORD F1000S COR VERMELHA DE PLACA KTN3848/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03060063 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.420,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03060062 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03060037 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1097 | 650,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03060043 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1201 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03060042 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1196 | 5.400,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02060023 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1198 | 6.989,87 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02060022 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1195 | 4.100,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02060018 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1165 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01070065 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ARTs DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 193,24 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060036 | PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1116 | 34.600,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060027 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1096 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01070054 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 370,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060098 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060028 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1095 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 80.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 04060044 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1200 | 7.044,05 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 04060043 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1194 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4,04 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 06060066 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 06060045 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1113 | 1.379,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 06060041 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1093 | 3.250,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 06060048 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1199 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 06060047 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1202 | 4.100,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060099 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01070011 | GLEILSON DA SILVA MENDES 60377425370 | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NO RAMO DE ATIVIDADE DE PREVENCAO DE EVENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01070053 | THAMIRES DE SOUSA PEREIRA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO CHITAOBOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060029 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1094 | 650,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060096 | F I S DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 | 3.035,50 | PAGO |
05/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 88,20 | PAGO |
05/07/2023 | 01060037 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1110 | 1.637,00 | PAGO |
05/07/2023 | 03070003 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 1120 | 140.629,50 | PAGO |
05/07/2023 | 03060064 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FORD F1000S COR VERMELHA DE PLACA KTN3848/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 2.700,00 | PAGO |
05/07/2023 | 03060063 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.420,00 | PAGO |
05/07/2023 | 03060062 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.650,00 | PAGO |
04/07/2023 | 01070010 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1180 | 512,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 02070004 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1174 | 7.680,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 03070011 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1173 | 640,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070011 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1166 | 40.252,96 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070012 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1175 | 384,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070013 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1176 | 1.280,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070014 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1177 | 1.024,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 06070017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1178 | 512,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 06070018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 1179 | 512,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 06070019 | FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1181 | 5.430,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 01070011 | GLEILSON DA SILVA MENDES 60377425370 | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NO RAMO DE ATIVIDADE DE PREVENCAO DE EVENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 01070065 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ARTs DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 193,24 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 01060053 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1261 | 7.250,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060096 | F I S DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO CHITAOBOENSE 2023. | 3.035,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01070064 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060054 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1257 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 29,90 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060095 | FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03070003 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1120 | 140.629,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03070002 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1119 | 46.305,38 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03070001 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1117 | 84.793,72 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03060061 | GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03060060 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATREVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03060068 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 631,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060038 | FELIPE HENRIQUE SILVA- ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1125 | 5.782,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04060054 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1259 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04060052 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1263 | 19.000,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04060061 | LABORAT. DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & TAVORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE PCR EM TEMPO REAL EGFR DA PACIENTE SHEILA RODRIGUES DIAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1306 | 1.590,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04060041 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1140 | 1.951,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 06060065 | HORTENCIA BRAGA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 30 DE JUNHO DE 2023 ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 290,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 06060054 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1213 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01070064 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 70,00 | PAGO |
04/07/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
04/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 29,90 | PAGO |
04/07/2023 | 01060095 | FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.200,00 | PAGO |
04/07/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
04/07/2023 | 03070002 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 1119 | 46.305,38 | PAGO |
04/07/2023 | 03070001 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 1117 | 84.793,72 | PAGO |
04/07/2023 | 03060061 | GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
04/07/2023 | 03060060 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATREVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.920,00 | PAGO |
04/07/2023 | 03060040 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1114 | 2.500,00 | PAGO |
04/07/2023 | 03060039 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1111 | 1.441,00 | PAGO |
04/07/2023 | 03060032 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1072 | 1.038,00 | PAGO |
04/07/2023 | 02040036 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 201,14 | PAGO |
04/07/2023 | 01060038 | FELIPE HENRIQUE SILVA- ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 1125 | 5.782,50 | PAGO |
04/07/2023 | 01050062 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 0996 | 78.800,91 | PAGO |
04/07/2023 | 04060061 | LABORAT. DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & TAVORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE PCR EM TEMPO REAL EGFR DA PACIENTE SHEILA RODRIGUES DIAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1306 | 1.590,00 | PAGO |
04/07/2023 | 06060065 | HORTENCIA BRAGA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 30 DE JUNHO DE 2023 ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 290,00 | PAGO |
03/07/2023 | 06060064 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
03/07/2023 | 01070005 | G C H REIS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1144 | 18.033,25 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070001 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1121 | 1.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1122 | 600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070003 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1131 | 710,40 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1138 | 1.247,03 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1158 | 2.993,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070001 | F M COMERCO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1135 | 2.452,30 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070006 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1143 | 16.182,40 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070001 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1117 | 84.793,72 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070002 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1119 | 46.305,38 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070003 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1120 | 140.629,50 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1134 | 924,12 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070005 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1128 | 1.858,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070001 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1139 | 21.147,16 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070002 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1129 | 708,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070003 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1136 | 683,75 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1130 | 1.346,40 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070005 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1137 | 695,65 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070001 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1126 | 1.683,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070002 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1132 | 601,50 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070003 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1127 | 822,60 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1133 | 349,65 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1152 | 28.105,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1153 | 164,70 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1156 | 47.347,19 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070009 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1163 | 1.029,30 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1159 | 18.396,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070007 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1150 | 554,15 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070008 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1147 | 10.341,60 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070009 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1157 | 2.003,85 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1151 | 15.604,62 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1154 | 12.824,64 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1155 | 4.474,35 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070005 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1142 | 4.031,07 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070006 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1141 | 17.824,91 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070007 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1149 | 554,15 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070008 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1148 | 2.594,55 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070009 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1146 | 1.215,10 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070010 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1145 | 8.609,10 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070011 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1160 | 3.014,01 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1161 | 1.345,05 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1162 | 1.004,67 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070010 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1169 | 939,39 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070009 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1167 | 7.108,89 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070010 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1168 | 1.764,60 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070014 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1170 | 700,65 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070015 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1171 | 446,34 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070016 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1172 | 363,30 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070015 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1191 | 5.591,63 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070016 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1183 | 6.029,31 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070017 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1182 | 4.329,75 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070005 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 7.729,23 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070012 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1226 | 162.137,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070013 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1244 | 29.239,67 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070014 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1249 | 23.859,92 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1246 | 287.450,02 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070012 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1245 | 272.781,22 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070019 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME CARIOTIPO TRISSOMIA 21 NO PACIENTE INFANTE MIGUEL ALMEIDA SAMPAIO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1225 | 680,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070020 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1247 | 109.427,58 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070022 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1248 | 23.956,16 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070027 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1330 | 1.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070028 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1332 | 1.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070029 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1331 | 1.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070030 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1328 | 4.550,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070031 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1334 | 650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070025 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1329 | 650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070033 | GERLANDO R TORRES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1333 | 3.250,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070036 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1344 | 1.150,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070027 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1345 | 1.150,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070039 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1346 | 1.150,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070028 | FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA SECA DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 580,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070001 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070002 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070004 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070005 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070006 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070007 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070008 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070009 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070010 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070011 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070012 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070013 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070014 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070015 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070017 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 07070018 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070038 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 140,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070039 | FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.740,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070041 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 950,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070042 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070045 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070046 | CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA CHITAONOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070047 | ANTONIO DE LIMA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070048 | JOSE FARIAS COELHO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS PONTEIRAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 480,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070049 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070050 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 470,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070051 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070052 | ALEXANDRA MACIEL DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070053 | THAMIRES DE SOUSA PEREIRA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO CHITAOBOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070054 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 370,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070055 | MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070029 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070030 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.410,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070031 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070032 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.560,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070033 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070041 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070042 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070043 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070044 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070045 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070046 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070047 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070048 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070049 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070050 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070051 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070052 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.330,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070053 | MARIA GORETE PEREIRA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFISSONAIS DE SAUDE DURENTE ATIVIDADES NA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.260,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070060 | CALCULO CERTO SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS DIGITACAO ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.250,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070061 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 544.392,28 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070062 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070063 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070064 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070065 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070066 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 42.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070067 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070068 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 230.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070069 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 180.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070070 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 170.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070035 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070036 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.140,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070038 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070039 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070040 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 31.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070061 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070063 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070064 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 70,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070068 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 90.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070069 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070070 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070071 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070072 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 120.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070073 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 115.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070074 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 270.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070075 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 225.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070076 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070077 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 25.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070078 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 70.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070079 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 1.460,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070081 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1400 | 9.861,67 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070084 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. | 11.952,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070085 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 7.242,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070086 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1481 | 128.800,91 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070087 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1393 | 2.450,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070088 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1390 | 3.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070089 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1445 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070090 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1447 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070091 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1450 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070092 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1539 | 7.250,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070093 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1532 | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070094 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1529 | 1.353,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070095 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1524 | 3.001,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070096 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1523 | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070097 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1519 | 480,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070098 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1514 | 2.750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070099 | FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APONTAMENTO DE ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070100 | ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS E RECUPERACAO DE UNHAS DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA XCMG E W130 NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070101 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070102 | DIEGO DA SILVA MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070103 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070104 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070105 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070106 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070107 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070108 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070109 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070110 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070111 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070112 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070113 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070114 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070115 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 38.585,22 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070116 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1546 | 2.499,99 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01070123 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070012 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 03. | 191.992,30 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070013 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 01. | 68.869,96 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070014 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 02. | 89.907,89 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070015 | FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 55.940,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070016 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.050.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070018 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.000.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070019 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 65.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070020 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1399 | 6.989,87 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070022 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1394 | 1.475,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070023 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1531 | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070024 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1521 | 5.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070025 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1515 | 2.750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070026 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070027 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070028 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070029 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070030 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070031 | MARCOS ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.286,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070032 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070033 | ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070034 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02070036 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 1547 | 2.166,67 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070037 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1398 | 5.526,87 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070040 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1397 | 1.475,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070041 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1389 | 3.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070042 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1446 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070043 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1541 | 6.926,67 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070044 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1527 | 1.353,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070045 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1525 | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070046 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1513 | 5.900,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070047 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070048 | FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APONTAMENTO DE ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070049 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.290,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070050 | LAILTON DA SILVA MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL. | 4.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070071 | ANTONIO HELDO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.625,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070072 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070073 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070074 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1401 | 7.044,05 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070075 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070076 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070077 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070078 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1395 | 1.950,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070079 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1391 | 3.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070080 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1444 | 1.951,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070081 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1448 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070082 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1538 | 19.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070083 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1536 | 22.995,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070084 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1533 | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070085 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1528 | 1.353,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070086 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1526 | 2.999,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070087 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1522 | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070088 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1518 | 19.374,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070089 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1517 | 2.750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070091 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1548 | 2.166,67 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070094 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070095 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070096 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070097 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070098 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070099 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.333,34 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070100 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070101 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070102 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070103 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070104 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070105 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070106 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070107 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070108 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070109 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070110 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070111 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070112 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070113 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070114 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070115 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070116 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070117 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070118 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070119 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070120 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070121 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070122 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070123 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070124 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070125 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070126 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070127 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070128 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070129 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070130 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070131 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070132 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070133 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070134 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070135 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070136 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070137 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070138 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070139 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070140 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.900,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070141 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070142 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070143 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070144 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070145 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070146 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070147 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070148 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070149 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070150 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070151 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070152 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070153 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070154 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070155 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070156 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070157 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070158 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070159 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070160 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070161 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070162 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070163 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070164 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.440,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070167 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070168 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070169 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070170 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 04070171 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070041 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1402 | 5.526,87 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070042 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1396 | 1.450,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070043 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1392 | 3.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070044 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1449 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070045 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1530 | 1.353,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070046 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1520 | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070047 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1516 | 2.750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070048 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070049 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070050 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070051 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070052 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070053 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070054 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070055 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070056 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070057 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070058 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070059 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070060 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070061 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070062 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070063 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070064 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070065 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070066 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070067 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070068 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070069 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070070 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070071 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070072 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070073 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070074 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070075 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070076 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070077 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070078 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070079 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070080 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070081 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070082 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070083 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070084 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070085 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070086 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070087 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070088 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070089 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070090 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070091 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070092 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070093 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070094 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070095 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070096 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070097 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070098 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070099 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070100 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070101 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070102 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070103 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070104 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070105 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070106 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070107 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 06070111 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1549 | 2.166,67 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 13070001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 01060052 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1264 | 3.001,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4,60 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060037 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1110 | 1.637,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060032 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1101 | 3.873,10 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03060045 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1265 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03060059 | GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03060040 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1114 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03060046 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1260 | 10.211,67 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03060039 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1111 | 1.441,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02060027 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1258 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02060017 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1100 | 1.920,76 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02060016 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1099 | 17.137,23 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03060038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1102 | 4.347,68 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02060015 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1103 | 6.400,51 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02070005 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 7.729,23 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060034 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1098 | 12.793,42 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01060033 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1091 | 23.751,85 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 04060051 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1266 | 2.999,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 04060053 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1262 | 22.995,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 04060040 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1112 | 1.313,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 04060038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1104 | 2.822,52 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 04060037 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1105 | 5.073,58 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 06060064 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 06060044 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1106 | 4.262,19 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 06060043 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1107 | 2.005,42 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4,60 | PAGO |
03/07/2023 | 03060059 | GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.200,00 | PAGO |
03/07/2023 | 02070005 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 7.729,23 | PAGO |
30/06/2023 | 01060036 | PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1116 | 34.600,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060037 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1110 | 1.637,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060038 | FELIPE HENRIQUE SILVA- ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1125 | 5.782,50 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 03060039 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1111 | 1.441,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 03060040 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1114 | 2.500,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060039 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1115 | 20.323,11 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060040 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1112 | 1.313,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 06060045 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1113 | 1.379,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 02060019 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 155.823,80 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060093 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01040088 DE 03/04/2023. | 56,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060115 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20.487,40 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060116 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 825,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060117 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 32.817,20 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060118 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.975,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060119 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 725,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060120 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11.902,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060121 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.635,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060122 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.584,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060123 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.271,60 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01060126 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 02060031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 65.014,78 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 02060032 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 260.573,20 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 02060033 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 142.426,14 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 02060034 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 474.949,57 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 02060043 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060065 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.048,33 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060066 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11.899,88 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060067 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.097,20 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060068 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.859,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060069 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 792,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060070 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 87.887,31 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060071 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 871,20 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060072 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.446,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060073 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.000,53 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060074 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.353,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060075 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 891,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060076 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 32.791,40 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060077 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 27.060,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060078 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11.618,70 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060195 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.416,65 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060196 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 25.913,60 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060197 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.194,40 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060198 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.965,85 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060199 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.584,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060200 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.742,40 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060201 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.543,85 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 04060202 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010184 DE 02/01/2023. | 1.188,80 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 06060062 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 06040088 DE 03/04/2023. | 422,44 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 06060128 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.580,20 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 06060129 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 19.239,50 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 06060130 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 07060019 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 69,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 01040095 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23.452,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01040094 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01040093 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.425,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01010108 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 1.207,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060116 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 825,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060115 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20.487,40 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060112 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060111 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060110 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060108 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060106 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060105 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060061 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1210 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060058 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1219 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060057 | F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1223 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060055 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1252 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060051 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1267 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060050 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1270 | 480,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060040 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1124 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 69.761,15 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.936,16 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.921,07 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03060058 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03060050 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1218 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03060049 | F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1222 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03060048 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1240 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03060047 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1253 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060043 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060042 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060041 | ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060040 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060039 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060038 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060037 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060036 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060035 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060034 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 474.949,57 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060033 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 142.426,14 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060032 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 260.573,20 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 65.014,78 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060029 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1209 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060026 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1268 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02040036 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 201,14 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060021 | FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 55.940,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02040037 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 675.919,65 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02040036 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.662.687,10 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.152,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.554,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02060019 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 155.823,80 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060119 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 725,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060118 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.975,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060117 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 32.817,20 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060104 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060094 | ANTONIO JOSE PEREIRA MIRANDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060091 | ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060090 | FERNANDES GOMES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060056 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1241 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01040091 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 89.282,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34.679,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 873,85 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060120 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11.902,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060107 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01040089 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 40.896,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060202 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010184 DE 02/01/2023. | 1.188,80 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060201 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.543,85 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060200 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.742,40 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060199 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.584,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060198 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.965,85 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060197 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.194,40 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060196 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 25.913,60 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060195 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.416,65 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 100.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060095 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.333,34 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060094 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060093 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060092 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060091 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060090 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060089 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060088 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060087 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060086 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060085 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060078 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11.618,70 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060077 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 27.060,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060076 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 32.791,40 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060075 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 891,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060074 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.353,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060073 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.000,53 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060072 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.446,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060071 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 871,20 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060070 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 87.887,31 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060069 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 792,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060068 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.859,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060067 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.097,20 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060066 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11.899,88 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060065 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.048,33 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060060 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1207 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060058 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1217 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060057 | F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1221 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060056 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1242 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060055 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1254 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060050 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1277 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04060049 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1271 | 19.374,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04040208 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 54.139,40 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04040207 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 55.264,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04040206 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 71.346,55 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04040205 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.909,80 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04040204 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 18.692,80 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04040203 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 184.750,68 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04010184 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.187,20 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060019 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 69,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060130 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060129 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 19.239,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060128 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.580,20 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060127 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060126 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060125 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060124 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060123 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060122 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060121 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060063 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060062 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 06040088 DE 03/04/2023. | 422,44 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060055 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1208 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060053 | F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1224 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060052 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1243 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060051 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1255 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060050 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1269 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06040089 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06040088 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.737,96 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06040087 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 63.223,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060018 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.840,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060017 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060016 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060015 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060014 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060013 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060012 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060011 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060010 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060009 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060008 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060007 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060006 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060005 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060004 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060003 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060002 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 07060001 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 06060042 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2023 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1108 | 1.350,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060093 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01040088 DE 03/04/2023. | 56,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01040088 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.202,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060126 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060121 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.635,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01040087 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 49.299,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060122 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.584,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01050029 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0848 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01040086 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.303,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060123 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.271,60 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060109 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060103 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060100 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01040085 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 28.613,87 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 70,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01040095 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23.452,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01040094 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.400,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01040093 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16.425,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060058 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1219 | 1.150,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 69.761,15 | PAGO |
30/06/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
30/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.936,16 | PAGO |
30/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.921,07 | PAGO |
30/06/2023 | 03060058 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 03060050 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1218 | 1.150,00 | PAGO |
30/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
30/06/2023 | 02060021 | FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 55.940,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02060019 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 155.823,80 | PAGO |
30/06/2023 | 02040037 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 675.919,65 | PAGO |
30/06/2023 | 02040036 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.662.687,10 | PAGO |
30/06/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.152,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.554,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060094 | ANTONIO JOSE PEREIRA MIRANDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.700,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060091 | ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060090 | FERNANDES GOMES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.900,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01040091 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 89.282,50 | PAGO |
30/06/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34.679,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.450,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060092 | ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO | 3.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01040089 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 40.896,00 | PAGO |
30/06/2023 | 04060202 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010184 DE 02/01/2023 | 1.188,80 | PAGO |
30/06/2023 | 04060201 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13.543,85 | PAGO |
30/06/2023 | 04060200 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.742,40 | PAGO |
30/06/2023 | 04060199 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.584,00 | PAGO |
30/06/2023 | 04060198 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.965,85 | PAGO |
30/06/2023 | 04060197 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.194,40 | PAGO |
30/06/2023 | 04060196 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 25.913,60 | PAGO |
30/06/2023 | 04060195 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.416,65 | PAGO |
30/06/2023 | 04060194 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DE CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE AO FOMENTO 014/2022 DO HOSPITAL SAO LUCAS | 180,00 | PAGO |
30/06/2023 | 04060193 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO A SAUDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SEADE | 180,00 | PAGO |
30/06/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 100.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 04060058 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1217 | 1.150,00 | PAGO |
30/06/2023 | 04050032 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0802 | 7.460,10 | PAGO |
30/06/2023 | 04050031 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0803 | 2.076,00 | PAGO |
30/06/2023 | 04040208 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 54.139,40 | PAGO |
30/06/2023 | 04040207 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 55.264,00 | PAGO |
30/06/2023 | 04040206 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 71.346,55 | PAGO |
30/06/2023 | 04040205 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.909,80 | PAGO |
30/06/2023 | 04040204 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 18.692,80 | PAGO |
30/06/2023 | 04040203 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 184.750,68 | PAGO |
30/06/2023 | 04010184 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.187,20 | PAGO |
30/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
30/06/2023 | 07060019 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL | 69,00 | PAGO |
30/06/2023 | 06060063 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.800,00 | PAGO |
30/06/2023 | 06060062 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 06040088 DE 03/04/2023 | 422,44 | PAGO |
30/06/2023 | 06060006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0954 | 544,95 | PAGO |
30/06/2023 | 06060004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0952 | 695,46 | PAGO |
30/06/2023 | 06050034 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0805 | 467,10 | PAGO |
30/06/2023 | 06050032 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0807 | 363,30 | PAGO |
30/06/2023 | 06050010 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0674 | 544,95 | PAGO |
30/06/2023 | 06050009 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0673 | 882,30 | PAGO |
30/06/2023 | 06040089 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 06040088 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.737,96 | PAGO |
30/06/2023 | 06040087 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 63.223,00 | PAGO |
30/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
30/06/2023 | 07060018 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 3.840,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060017 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 480,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060016 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 480,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060015 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060014 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060013 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060012 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060011 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060010 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060009 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060008 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060007 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060006 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060005 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060004 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060003 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060002 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
30/06/2023 | 07060001 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060093 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01040088 DE 03/04/2023 | 56,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01040088 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14.202,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01040087 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 49.299,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01040086 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16.303,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01040085 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 28.613,87 | PAGO |
29/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16,10 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 03060057 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 03060032 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1072 | 1.038,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 04060035 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1071 | 2.013,72 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 04060034 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1070 | 6.724,35 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 06060040 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1075 | 352,92 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 06060039 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1074 | 467,10 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 06060038 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1073 | 685,08 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16,10 | PAGO |
29/06/2023 | 03060057 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 96,62 | PAGO |
28/06/2023 | 02060020 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 604,04 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 03060057 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 04060192 | DETRAN CE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 109,85 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 06060065 | HORTENCIA BRAGA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 30 DE JUNHO DE 2023 ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 290,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 81,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02060020 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 604,04 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 01060092 | ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 04060192 | DETRAN CE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 109,85 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 04060191 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE FRANCISCO ARTUR NASCIMENTO SOARES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 465,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 57,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 01060018 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1029 | 350,00 | PAGO |
28/06/2023 | 01050009 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0742 | 3.200,00 | PAGO |
28/06/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
28/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 81,00 | PAGO |
28/06/2023 | 03060018 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1038 | 1.940,00 | PAGO |
28/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
28/06/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02060020 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 604,04 | PAGO |
28/06/2023 | 02060012 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1039 | 3.525,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02060011 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1040 | 20.954,00 | PAGO |
28/06/2023 | 01060017 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1030 | 10.442,00 | PAGO |
28/06/2023 | 01060011 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1010 | 14.601,20 | PAGO |
28/06/2023 | 01060016 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1031 | 6.191,00 | PAGO |
28/06/2023 | 04060192 | DETRAN CE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 109,85 | PAGO |
28/06/2023 | 04060191 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE FRANCISCO ARTUR NASCIMENTO SOARES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 465,00 | PAGO |
28/06/2023 | 04060028 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1032 | 3.537,00 | PAGO |
28/06/2023 | 04060027 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1033 | 1.951,00 | PAGO |
28/06/2023 | 04060026 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1034 | 6.171,00 | PAGO |
28/06/2023 | 04060022 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1013 | 744,00 | PAGO |
28/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 57,50 | PAGO |
28/06/2023 | 06060034 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1035 | 953,50 | PAGO |
28/06/2023 | 06060033 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGDPBF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1036 | 472,50 | PAGO |
28/06/2023 | 06060032 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1037 | 472,50 | PAGO |
28/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
27/06/2023 | 01060089 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO REFERENTE AO REQUERIMENTO 270149-REQ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS | 856,80 | PAGO |
27/06/2023 | 01060088 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES ELETRONICAS DOS REQUERIMENTOS 270149-REQ CONCESSAO E 270149-REQ SOLICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS | 219,70 | PAGO |
27/06/2023 | 01060035 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1109 | 170,00 | PAGO |
27/06/2023 | 01060010 | 22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS ENCHEDEIRAS NEW HOLLAND W130 E HANCHI 40130 LW300KVJUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
27/06/2023 | 04060190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO RESTANTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 33.031,73 | PAGO |
27/06/2023 | 04060189 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | PAGO |
27/06/2023 | 04060188 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | PAGO |
27/06/2023 | 04060187 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 030/2021 MAPP 4484 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 321,84 | PAGO |
27/06/2023 | 13030002 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 | 33.477,80 | PAGO |
27/06/2023 | 01060032 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1101 | 3.873,10 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 01060033 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1091 | 23.751,85 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 01060034 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1098 | 12.793,42 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 02060015 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1103 | 6.400,51 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 02060016 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1099 | 17.137,23 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 02060017 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1100 | 1.920,76 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 03060038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1102 | 4.347,68 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 04060037 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1105 | 5.073,58 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 04060038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1104 | 2.822,52 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 06060042 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2023 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1108 | 1.350,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 06060043 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1107 | 2.005,42 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 06060044 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1106 | 4.262,19 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 04060061 | LABORAT. DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & TAVORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE PCR EM TEMPO REAL EGFR DA PACIENTE SHEILA RODRIGUES DIAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1306 | 1.590,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1,68 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 01060089 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO REFERENTE AO REQUERIMENTO 270149-REQ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 856,80 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 01060088 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES ELETRONICAS DOS REQUERIMENTOS 270149-REQ CONCESSAO E 270149-REQ SOLICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 219,70 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 01060035 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1109 | 170,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 04060190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO RESTANTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 33.031,73 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 04060189 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 04060188 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 04060187 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 030/2021 MAPP 4484 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 321,84 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 13030002 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 01060026 | LEANDRO MESQUITA MARTINS | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CICLOSESC 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1086 | 423,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1,68 | PAGO |
26/06/2023 | 01060035 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1109 | 170,00 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 01060063 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1311 | 2.500,00 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 01060086 | TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 84,56 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 01060087 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS PPDUR PROCESSO 53500045494202381 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14,04 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 01060096 | F I S DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO CHITAOBOENSE 2023. | 3.035,50 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 03060068 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 631,00 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 01060086 | TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 84,56 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01060087 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS PPDUR PROCESSO 53500045494202381 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14,04 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 132,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16,10 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 649,53 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 03060071 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 29.026,31 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 03060036 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1085 | 58.289,72 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 03060035 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1084 | 10.547,80 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 03060034 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1083 | 16.493,20 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 03060033 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1082 | 16.417,70 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01060025 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 65.154,12 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01060010 | 22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS ENCHEDEIRAS NEW HOLLAND W130 E HANCHI 40130 LW300KVJUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 04060186 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.883,64 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 30.025,92 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 06060061 | FRANCISCO EVERARDO CAPISTRANO CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL DE REPOSICAO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01060086 | TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 84,56 | PAGO |
26/06/2023 | 01060087 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS PPDUR PROCESSO 53500045494202381 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14,04 | PAGO |
26/06/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 132,00 | PAGO |
26/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16,10 | PAGO |
26/06/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 649,53 | PAGO |
26/06/2023 | 03060071 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 29.026,31 | PAGO |
26/06/2023 | 04060186 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.883,64 | PAGO |
26/06/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 30.025,92 | PAGO |
26/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
26/06/2023 | 06060061 | FRANCISCO EVERARDO CAPISTRANO CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL DE REPOSICAO | 1.100,00 | PAGO |
23/06/2023 | 01060084 | DHIONE DE SOUSA XAVIER | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.450,00 | PAGO |
23/06/2023 | 02060024 | ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTOFADO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1227 | 13.066,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 01060085 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 01060114 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 50,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 03060071 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 29.026,31 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 04060080 | JOSE LUIS RODRIGUES ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 50,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 04060187 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 030/2021 MAPP 4484 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 321,84 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 04060190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO RESTANTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 33.031,73 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 04060191 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE FRANCISCO ARTUR NASCIMENTO SOARES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 465,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 01060085 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,10 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03060070 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.122,56 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 04060080 | JOSE LUIS RODRIGUES ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 04060030 | OSSIAN JOSE RIBEIRO FREIRE 81012608387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA REPOSICAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1056 | 1.570,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01060114 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01060085 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
23/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,10 | PAGO |
23/06/2023 | 03060070 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.122,56 | PAGO |
22/06/2023 | 01060026 | LEANDRO MESQUITA MARTINS | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CICLOSESC 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1086 | 423,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 03060033 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1082 | 16.417,70 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 03060034 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1083 | 16.493,20 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 03060035 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1084 | 10.547,80 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 03060036 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1085 | 58.289,72 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 01060088 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES ELETRONICAS DOS REQUERIMENTOS 270149-REQ CONCESSAO E 270149-REQ SOLICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 219,70 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 01060089 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO REFERENTE AO REQUERIMENTO 270149-REQ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 856,80 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 04060186 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.883,64 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 04060194 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DE CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE AO FOMENTO 014/2022 DO HOSPITAL SAO LUCAS. | 180,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 01060082 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE MATRICULA DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 65,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.150,66 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.554,05 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 163,04 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01060021 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1061 | 153,72 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01050039 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0857 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 03060067 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 03060031 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1065 | 2.003,85 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02060014 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1066 | 17.885,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02060013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1064 | 2.774,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01060129 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.151,50 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01060128 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 745,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01060022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1062 | 40.186,50 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01060081 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 56.047,26 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01060023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1063 | 19.856,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 04060194 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DE CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE AO FOMENTO 014/2022 DO HOSPITAL SAO LUCAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 04060185 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 28.270,91 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 20.487,36 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 7.180,83 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 4.308,50 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 04060033 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1060 | 4.413,96 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 04060032 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1059 | 13.159,53 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 04060031 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1058 | 14.841,80 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 06060037 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1069 | 1.070,55 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 06060036 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1068 | 1.240,74 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 06060035 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1067 | 2.530,89 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01060084 | DHIONE DE SOUSA XAVIER | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01060083 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 01060082 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE MATRICULA DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 60,00 | PAGO |
22/06/2023 | 01050039 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0857 | 1.300,00 | PAGO |
22/06/2023 | 01040129 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
22/06/2023 | 01030020 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0333 | 1.300,00 | PAGO |
22/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 65,00 | PAGO |
22/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.150,66 | PAGO |
22/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.554,05 | PAGO |
22/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 163,04 | PAGO |
22/06/2023 | 03040047 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFERTAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA 25 ALUNOS COM 50 H/A JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0383 | 6.400,00 | PAGO |
22/06/2023 | 01050021 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA METALURGICA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS E NA RECUPERACAO DE UNHAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0791 | 4.300,00 | PAGO |
22/06/2023 | 01060081 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 56.047,26 | PAGO |
22/06/2023 | 04060185 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 28.270,91 | PAGO |
22/06/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 20.487,36 | PAGO |
22/06/2023 | 04050179 | LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE UNIDADES DE SAUDE (CEO E UBS CARRAPICHO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 550,00 | PAGO |
22/06/2023 | 04040006 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0476 | 2.589,08 | PAGO |
22/06/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 7.180,83 | PAGO |
22/06/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 4.308,50 | PAGO |
22/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
22/06/2023 | 06060023 | FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0994 | 5.974,50 | PAGO |
22/06/2023 | 06050027 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0755 | 2.051,70 | PAGO |
22/06/2023 | 06050021 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0752 | 2.975,50 | PAGO |
22/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
22/06/2023 | 01060083 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3.500,00 | PAGO |
21/06/2023 | 02060010 | IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLETANEA DE LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1041 | 202.301,15 | PAGO |
21/06/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 204,52 | PAGO |
21/06/2023 | 01060014 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1019 | 276.400,93 | PAGO |
21/06/2023 | 01050034 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0851 | 1.300,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01060024 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1078 | 2.406,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01050036 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0853 | 1.300,00 | PAGO |
21/06/2023 | 04060184 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.030,00 | PAGO |
21/06/2023 | 04060183 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.380,00 | PAGO |
21/06/2023 | 04060182 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
21/06/2023 | 04060181 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.030,00 | PAGO |
21/06/2023 | 04060180 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
21/06/2023 | 04060179 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 400,00 | PAGO |
21/06/2023 | 04060081 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
21/06/2023 | 04050178 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
21/06/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE | 1.052,49 | PAGO |
21/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
21/06/2023 | 06060060 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
21/06/2023 | 06060029 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1016 | 19.409,03 | PAGO |
21/06/2023 | 06050036 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0854 | 3.250,00 | PAGO |
21/06/2023 | 06050008 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0672 | 674,70 | PAGO |
21/06/2023 | 01050037 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0855 | 650,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01060025 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 65.154,12 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 01060081 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 56.047,26 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 03060070 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.122,56 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 04060082 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 01060080 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 01050114 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03060056 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 204,52 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03060030 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1045 | 6.791,50 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03060029 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1046 | 2.931,10 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03060028 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1047 | 21.913,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03060027 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1048 | 11.200,50 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03060026 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1049 | 1.333,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03060025 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1050 | 370,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03060024 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1051 | 6.865,50 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03060023 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1052 | 6.282,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03060022 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1053 | 3.260,30 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03060021 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1054 | 20.099,30 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 03060020 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1055 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 01060024 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1078 | 2.406,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 04060184 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 04060183 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 04060182 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 04060181 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 04060180 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 04060179 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 04060081 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 04050178 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. | 1.052,49 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 06060060 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 01050035 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0852 | 1.300,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01060080 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01050114 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01050033 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0849 | 4.550,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
21/06/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 47,76 | PAGO |
21/06/2023 | 03060056 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
21/06/2023 | 03060013 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0986 | 640,00 | PAGO |
21/06/2023 | 03050033 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0850 | 650,00 | PAGO |
21/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
20/06/2023 | 01060082 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE MATRICULA DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 01060083 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 01060095 | FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 02060044 | MARCOS ALVES DE MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.286,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 03060060 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATREVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 1.920,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 03060061 | GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 04060185 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 28.270,91 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.859,83 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01060018 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1029 | 350,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.023,06 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 58.717,70 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 03060018 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1038 | 1.940,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02060012 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1039 | 3.525,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02060011 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1040 | 20.954,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02060010 | IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLETANEA DE LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1041 | 202.301,15 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01060079 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A PROJETOS GEORREFERENCIAMENTO ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACOES DA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01060078 | DENIS FELIX DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01060017 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1030 | 10.442,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01060016 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1031 | 6.191,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 100.000,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 5.744,65 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 5.744,68 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 04060028 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1032 | 3.537,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 04060027 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1033 | 1.951,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 04060026 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1034 | 6.171,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 06060034 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1035 | 953,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 06060033 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGDPBF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1036 | 472,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 06060032 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1037 | 472,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6,00 | PAGO |
20/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.859,83 | PAGO |
20/06/2023 | 03050040 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0933 | 10.211,67 | PAGO |
20/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
20/06/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.023,06 | PAGO |
20/06/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 58.717,70 | PAGO |
20/06/2023 | 01060079 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A PROJETOS GEORREFERENCIAMENTO ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACOES DA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 96,62 | PAGO |
20/06/2023 | 01060078 | DENIS FELIX DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.200,00 | PAGO |
20/06/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 100.000,00 | PAGO |
20/06/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 5.744,65 | PAGO |
20/06/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 5.744,68 | PAGO |
20/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
20/06/2023 | 06060025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BEBEDOUROS ELETRICOS TIPO GELAGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0983 | 1.898,00 | PAGO |
20/06/2023 | 06060024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DE TENSAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0984 | 2.356,00 | PAGO |
20/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
19/06/2023 | 01060077 | JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 600,00 | PAGO |
19/06/2023 | 04060178 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 23/2017 MAPP 2924 E 3189 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.923,31 | PAGO |
19/06/2023 | 04060177 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO E UM TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE IRLENE ALVES FIUZA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 415,00 | PAGO |
19/06/2023 | 04050177 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
19/06/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 30.000,00 | PAGO |
19/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 24,10 | PAGO |
19/06/2023 | 06060059 | JORDANA COELHO XIMENES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSISTENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA | 70,00 | PAGO |
19/06/2023 | 06060058 | CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA | 180,00 | PAGO |
19/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
19/06/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 260,42 | PAGO |
19/06/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3,51 | PAGO |
19/06/2023 | 01060024 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1078 | 2.406,00 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 01060079 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A PROJETOS GEORREFERENCIAMENTO ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACOES DA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 04060064 | VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO DA POLICLINICA REGIONAL RAIMUNDO SOARES RESENDE. | 50,00 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 28,72 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01050067 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 1080 | 1.460,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01060077 | JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 04060178 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 23/2017 MAPP 2924 E 3189 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.923,31 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 04060177 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO E UM TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE IRLENE ALVES FIUZA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 415,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 04060064 | VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO DA POLICLINICA REGIONAL RAIMUNDO SOARES RESENDE. | 50,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 04060036 | 32.625.433 FRANCISCO JONAS BARROS PONTES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO BEGE DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1081 | 1.254,90 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 30.000,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 24,10 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 04060024 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1009 | 2.316,67 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 260,42 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 28,72 | PAGO |
19/06/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 77,94 | PAGO |
16/06/2023 | 01060020 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTO E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1057 | 13.120,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 03060019 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1044 | 14.697,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 01060021 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1061 | 153,72 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 02060013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1064 | 2.774,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 03060031 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1065 | 2.003,85 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 04060031 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1058 | 14.841,80 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 01060022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1062 | 40.186,50 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 01060023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1063 | 19.856,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 02060014 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1066 | 17.885,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 03060032 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1072 | 1.038,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 04060032 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1059 | 13.159,53 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 04060033 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1060 | 4.413,96 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 04060034 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1070 | 6.724,35 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 04060035 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1071 | 2.013,72 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 06060035 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1067 | 2.530,89 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 06060036 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1068 | 1.240,74 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 06060037 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1069 | 1.070,55 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 06060038 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1073 | 685,08 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 06060039 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1074 | 467,10 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 06060040 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1075 | 352,92 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 01060077 | JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 04060178 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 23/2017 MAPP 2924 E 3189 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.923,31 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 04060193 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO A SAUDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SEADE. | 180,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 01060076 | ANTONIO GEOVANI MARTINS DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE-BOY A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 101,20 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 77,94 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 03060055 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATREVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 80,50 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01050113 | FERNANDES GOMES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01050112 | ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01060011 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1010 | 14.601,20 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01060075 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 175,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 04060193 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO A SAUDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SEADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 04060175 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA E UMA RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME DESCRICAO NO PACIENTE ITAMAR ALMEIDA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 04060174 | CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA NO PACIENTE ITAMAR ALMEIDA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 04050177 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 4.308,50 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 7.180,83 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 04060023 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1008 | 2.257,57 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 04060022 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1013 | 744,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01060076 | ANTONIO GEOVANI MARTINS DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE-BOY A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 700,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01050100 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO | 750,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01050098 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 2.950,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01050095 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01050094 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 101,20 | PAGO |
16/06/2023 | 03060055 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATREVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.300,00 | PAGO |
16/06/2023 | 03060015 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1012 | 1.394,80 | PAGO |
16/06/2023 | 03060012 | DAIANE FREITAS SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0982 | 3.680,00 | PAGO |
16/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
16/06/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 80,50 | PAGO |
16/06/2023 | 02060009 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1011 | 12.890,90 | PAGO |
16/06/2023 | 02060005 | DAIANE FREITAS SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0981 | 27.832,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02060004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0980 | 4.010,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050026 | FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 56.380,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050025 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.980,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050024 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 500,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050023 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050022 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 900,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050021 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 900,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050020 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02050019 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01060073 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.190,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01050113 | FERNANDES GOMES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.000,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01050112 | ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.000,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01050092 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO | 1.252,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01050091 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.500,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01060075 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 175,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01050097 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 1.963,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01040020 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINA PESADAS PA CARREGADEIRA W130 MOTONIVELADORA 120K E PA CARREGADEIRA LW300KV JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0596 | 10.768,00 | PAGO |
16/06/2023 | 04060176 | FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AO EVENTO DO PROGRAMA SAUDE EM TODO LUGAR DENOMINADO FEIRA DE SERVICOS SAUDE DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 230,00 | PAGO |
16/06/2023 | 04060175 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA E UMA RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME DESCRICAO NO PACIENTE ITAMAR ALMEIDA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
16/06/2023 | 04060174 | CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA NO PACIENTE ITAMAR ALMEIDA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 400,00 | PAGO |
16/06/2023 | 04060173 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE MANOELA PEREIRA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 140,00 | PAGO |
16/06/2023 | 04050176 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
16/06/2023 | 04050175 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
16/06/2023 | 04050118 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
16/06/2023 | 04050092 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 900,00 | PAGO |
16/06/2023 | 04050091 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 1.100,00 | PAGO |
16/06/2023 | 04050090 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.963,00 | PAGO |
16/06/2023 | 04050089 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
16/06/2023 | 04050088 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 2.000,00 | PAGO |
16/06/2023 | 04050086 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.333,34 | PAGO |
16/06/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 4.308,50 | PAGO |
16/06/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 7.180,83 | PAGO |
16/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
16/06/2023 | 06050122 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.040,00 | PAGO |
16/06/2023 | 06050121 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 789,00 | PAGO |
16/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
16/06/2023 | 01060074 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 660,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01040019 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0597 | 2.500,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01050099 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 950,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02060003 | F M COMERCO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0956 | 2.617,76 | PAGO |
15/06/2023 | 02050009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0861 | 6.166,67 | PAGO |
15/06/2023 | 02050017 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0995 | 10.200,00 | PAGO |
15/06/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.705,34 | PAGO |
15/06/2023 | 01050065 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0999 | 1.334,33 | PAGO |
15/06/2023 | 01050041 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0866 | 6.222,82 | PAGO |
15/06/2023 | 01050040 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0865 | 28.962,69 | PAGO |
15/06/2023 | 04060084 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL | 700,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04060083 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 700,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04060020 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1003 | 40.957,40 | PAGO |
15/06/2023 | 04060015 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0972 | 3.259,05 | PAGO |
15/06/2023 | 04060014 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0973 | 966,20 | PAGO |
15/06/2023 | 04060013 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0974 | 396,05 | PAGO |
15/06/2023 | 04060012 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0975 | 11.652,20 | PAGO |
15/06/2023 | 04060011 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0976 | 901,25 | PAGO |
15/06/2023 | 04060010 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0958 | 1.060,36 | PAGO |
15/06/2023 | 04060009 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0957 | 1.177,84 | PAGO |
15/06/2023 | 04060008 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0942 | 1.276,40 | PAGO |
15/06/2023 | 04060007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0941 | 673,20 | PAGO |
15/06/2023 | 04050174 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050173 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.775,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050172 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.900,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050171 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.650,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050170 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.450,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050169 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.000,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050168 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.050,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050167 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050166 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050165 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050164 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050163 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050162 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050161 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050160 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050159 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050158 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050157 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050156 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.810,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050155 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.604,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050154 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.604,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050153 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050152 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050151 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050150 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050149 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050148 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050147 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050146 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050145 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050144 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050143 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050142 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050141 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050140 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050139 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050138 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050137 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050136 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050135 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050134 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050133 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050132 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050131 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050130 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050129 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050128 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050127 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.210,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050126 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050125 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050124 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050123 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050122 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050121 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050120 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050119 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050117 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050116 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050115 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050114 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050113 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050112 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050111 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050110 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050109 | VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR | 50,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050108 | ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR | 50,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050107 | JAIRO ARAUJO SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTROLE DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INDICADORES DE SAUDE NA COORDENADORIA DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS | 50,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050106 | JOSE LUIS RODRIGUES ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE MONSENHOR TABOSA/CE NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL TRE/CE | 50,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050105 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050104 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050103 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050102 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050101 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050100 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 1.750,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 20.000,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050055 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.000,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050053 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.000,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050052 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1000 | 1.334,33 | PAGO |
15/06/2023 | 04050046 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0920 | 1.951,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0862 | 5.011,06 | PAGO |
15/06/2023 | 04050034 | POLLYECO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0814 | 3.956,29 | PAGO |
15/06/2023 | 04050033 | POLLYECO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0813 | 6.963,71 | PAGO |
15/06/2023 | 04050025 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0765 | 844,96 | PAGO |
15/06/2023 | 04050024 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0764 | 1.935,80 | PAGO |
15/06/2023 | 04050021 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0761 | 2.374,75 | PAGO |
15/06/2023 | 04050020 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0760 | 5.114,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0778 | 896,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04050018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0777 | 512,00 | PAGO |
15/06/2023 | 04040061 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0745 | 159.680,33 | PAGO |
15/06/2023 | 04040060 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0746 | 43.199,26 | PAGO |
15/06/2023 | 04040007 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0478 | 20.523,37 | PAGO |
15/06/2023 | 04030031 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0391 | 19.298,36 | PAGO |
15/06/2023 | 04030030 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0390 | 81.669,21 | PAGO |
15/06/2023 | 04020010 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0119 | 18.280,90 | PAGO |
15/06/2023 | 04020009 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0118 | 78.131,44 | PAGO |
15/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 276,00 | PAGO |
15/06/2023 | 06060057 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.200,00 | PAGO |
15/06/2023 | 06060022 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0962 | 6.852,20 | PAGO |
15/06/2023 | 06060021 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0963 | 2.410,15 | PAGO |
15/06/2023 | 06060020 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0961 | 17.235,04 | PAGO |
15/06/2023 | 06060019 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPEICAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0965 | 1.712,76 | PAGO |
15/06/2023 | 06060018 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0968 | 328,70 | PAGO |
15/06/2023 | 06060017 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0967 | 1.036,35 | PAGO |
15/06/2023 | 06060016 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0966 | 3.783,40 | PAGO |
15/06/2023 | 06060015 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0978 | 2.378,70 | PAGO |
15/06/2023 | 06060014 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0948 | 426,09 | PAGO |
15/06/2023 | 06060013 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0947 | 578,85 | PAGO |
15/06/2023 | 06060012 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0946 | 412,81 | PAGO |
15/06/2023 | 06060011 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0945 | 534,05 | PAGO |
15/06/2023 | 06060010 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0939 | 785,40 | PAGO |
15/06/2023 | 06060009 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0938 | 224,40 | PAGO |
15/06/2023 | 06060008 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0937 | 336,60 | PAGO |
15/06/2023 | 06060007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0936 | 2.580,60 | PAGO |
15/06/2023 | 06050120 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
15/06/2023 | 06050119 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
15/06/2023 | 06050118 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
15/06/2023 | 06050117 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
15/06/2023 | 06050116 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
15/06/2023 | 06050115 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
15/06/2023 | 06050047 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1001 | 1.334,33 | PAGO |
15/06/2023 | 06050038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0863 | 2.414,42 | PAGO |
15/06/2023 | 06050037 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0864 | 3.694,13 | PAGO |
15/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
15/06/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 146,05 | PAGO |
15/06/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 652,62 | PAGO |
15/06/2023 | 01060007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0960 | 234,30 | PAGO |
15/06/2023 | 01060005 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0944 | 259,40 | PAGO |
15/06/2023 | 01050064 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1002 | 1.334,33 | PAGO |
15/06/2023 | 01050044 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0859 | 4.370,71 | PAGO |
15/06/2023 | 01050043 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0868 | 2.596,94 | PAGO |
15/06/2023 | 01050042 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0867 | 5.497,70 | PAGO |
15/06/2023 | 03060020 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1055 | 1.200,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 03060021 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1054 | 20.099,30 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 03060022 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1053 | 3.260,30 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 03060023 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1052 | 6.282,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 03060024 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1051 | 6.865,50 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 03060025 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1050 | 370,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 03060026 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1049 | 1.333,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 03060027 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1048 | 11.200,50 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 03060028 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1047 | 21.913,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 03060029 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1046 | 2.931,10 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 03060030 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1045 | 6.791,50 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 57,50 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 03060054 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 03060015 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1012 | 1.394,80 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02060009 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1011 | 12.890,90 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060073 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04060176 | FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AO EVENTO DO PROGRAMA SAUDE EM TODO LUGAR DENOMINADO FEIRA DE SERVICOS SAUDE DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 230,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04060173 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE MANOELA PEREIRA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 140,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04060084 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050176 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050175 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050174 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050173 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050172 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050171 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050170 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050168 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.050,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050167 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050166 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050165 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050164 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050163 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050162 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050161 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050160 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050159 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050158 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050157 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050156 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.810,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050155 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050154 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050153 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050152 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050151 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050150 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050149 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050148 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050147 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050146 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050145 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050144 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050143 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050142 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050141 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050140 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050139 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050138 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050137 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050136 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050135 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050134 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050133 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050132 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050131 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050130 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050129 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050128 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050127 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050126 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050125 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050124 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050123 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050122 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050121 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050120 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050119 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050118 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050117 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050116 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050115 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050114 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050113 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050112 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050111 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050110 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050100 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 20.000,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050055 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 276,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 04050036 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0841 | 8.918,90 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 06060057 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 06060023 | FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0994 | 5.974,50 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060074 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 660,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01050063 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0997 | 1.334,33 | PAGO |
15/06/2023 | 01060008 | G C H REIS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0977 | 5.587,81 | PAGO |
15/06/2023 | 01060006 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0959 | 783,60 | PAGO |
15/06/2023 | 01060004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0943 | 1.122,00 | PAGO |
15/06/2023 | 01050045 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0858 | 4.207,33 | PAGO |
15/06/2023 | 01050014 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0781 | 512,00 | PAGO |
15/06/2023 | 01040023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0600 | 7.259,40 | PAGO |
15/06/2023 | 01040022 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0601 | 859,00 | PAGO |
15/06/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
15/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 57,50 | PAGO |
15/06/2023 | 03060054 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.150,00 | PAGO |
15/06/2023 | 03060011 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0969 | 16.544,65 | PAGO |
15/06/2023 | 03060010 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0970 | 11.361,40 | PAGO |
15/06/2023 | 03060009 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0971 | 1.844,00 | PAGO |
15/06/2023 | 03060008 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0949 | 716,51 | PAGO |
15/06/2023 | 03060007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0940 | 1.276,40 | PAGO |
15/06/2023 | 03050043 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0998 | 1.334,33 | PAGO |
15/06/2023 | 03050034 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0860 | 6.482,18 | PAGO |
15/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
15/06/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
14/06/2023 | 01060016 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1031 | 6.191,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 01060017 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1030 | 10.442,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 01060018 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1029 | 350,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 02060010 | IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLETANEA DE LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1041 | 202.301,15 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 02060011 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1040 | 20.954,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 02060012 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1039 | 3.525,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 03060018 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1038 | 1.940,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 04060026 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1034 | 6.171,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 04060027 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1033 | 1.951,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 04060028 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1032 | 3.537,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 06060032 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1037 | 472,50 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 06060033 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGDPBF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1036 | 472,50 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 06060034 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1035 | 953,50 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 01060062 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1299 | 1.300,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 03060067 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.381,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 01060072 | M DE L DA SILVA SERVICOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 170,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 50,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060013 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1018 | 28.059,89 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 03060069 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.286,94 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 03060012 | DAIANE FREITAS SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0982 | 3.680,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02060005 | DAIANE FREITAS SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0981 | 27.832,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 03060017 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1020 | 270.659,71 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060014 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1019 | 276.400,93 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060071 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01020109 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.164,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 04050053 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 04060021 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1004 | 17.041,40 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 04060025 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1015 | 110.392,70 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 04060020 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1003 | 40.957,40 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 184,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 06060029 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1016 | 19.409,03 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1017 | 20.876,45 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060072 | M DE L DA SILVA SERVICOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 170,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01060013 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1018 | 28.059,89 | PAGO |
14/06/2023 | 01050054 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0877 | 2.450,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01040051 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0727 | 1.353,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01040045 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0690 | 2.750,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01040041 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0678 | 3.001,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01030096 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0574 | 1.353,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01020058 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0366 | 3.001,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 50,60 | PAGO |
14/06/2023 | 03060069 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.286,94 | PAGO |
14/06/2023 | 03060017 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1020 | 270.659,71 | PAGO |
14/06/2023 | 03050038 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0875 | 1.475,00 | PAGO |
14/06/2023 | 03050020 | JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.486,00 | PAGO |
14/06/2023 | 03050010 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0775 | 768,00 | PAGO |
14/06/2023 | 03040039 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0728 | 1.353,00 | PAGO |
14/06/2023 | 03030055 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0575 | 1.353,00 | PAGO |
14/06/2023 | 03030054 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0579 | 3.000,00 | PAGO |
14/06/2023 | 03020017 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0364 | 3.000,00 | PAGO |
14/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
14/06/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
14/06/2023 | 02050014 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0876 | 1.475,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02050006 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0776 | 7.680,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02040013 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0691 | 2.750,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01060071 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.430,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01020109 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13.164,00 | PAGO |
14/06/2023 | 04060025 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1015 | 110.392,70 | PAGO |
14/06/2023 | 04050045 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0874 | 1.950,00 | PAGO |
14/06/2023 | 04040059 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0729 | 1.353,00 | PAGO |
14/06/2023 | 04040053 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0692 | 2.750,00 | PAGO |
14/06/2023 | 04030200 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0576 | 1.353,00 | PAGO |
14/06/2023 | 04030199 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0580 | 2.999,00 | PAGO |
14/06/2023 | 04020052 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0365 | 2.999,00 | PAGO |
14/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
14/06/2023 | 06050114 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050113 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050112 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050111 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050110 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.000,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050109 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050108 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050107 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.500,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050106 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050105 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050104 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050103 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050102 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050101 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050100 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050099 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050098 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050097 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050096 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050095 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050094 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050093 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.030,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050092 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050091 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050090 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050089 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050088 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050087 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050086 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050085 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050084 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050083 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050082 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050081 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050080 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 640,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050079 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.750,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050078 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050077 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050076 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050075 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050074 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050073 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050072 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050071 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050070 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050069 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050068 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050067 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050066 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050065 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050064 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050043 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0873 | 1.450,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AUTORIZACAO 0780 | 640,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06050018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0779 | 512,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06040029 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0730 | 1.353,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06040025 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0693 | 2.750,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06040009 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0491 | 640,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06040008 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AUTORIZACAO 0492 | 896,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06030151 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0577 | 1.353,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06030016 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AUTORIZACAO 0327 | 896,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06030015 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0326 | 768,00 | PAGO |
14/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 184,00 | PAGO |
14/06/2023 | 01060015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1017 | 20.876,45 | PAGO |
13/06/2023 | 02040011 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0650 | 5.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02030027 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0584 | 5.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 356,26 | PAGO |
13/06/2023 | 01060070 | JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 189,64 | PAGO |
13/06/2023 | 04060171 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 55.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 04060170 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.950,00 | PAGO |
13/06/2023 | 04030197 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0585 | 3.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 04020213 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 172,04 | PAGO |
13/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
13/06/2023 | 04040033 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0542 | 21.195,62 | PAGO |
13/06/2023 | 06060056 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.165,15 | PAGO |
13/06/2023 | 06060031 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1026 | 1.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 06060030 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1027 | 1.352,80 | PAGO |
13/06/2023 | 06060028 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1007 | 1.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 06030150 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0586 | 3.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 06020052 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 57,50 | PAGO |
13/06/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3,51 | PAGO |
13/06/2023 | 01050111 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14,60 | PAGO |
13/06/2023 | 01060011 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1010 | 14.601,20 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 02060009 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1011 | 12.890,90 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 03060015 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1012 | 1.394,80 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 04060022 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1013 | 744,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 01060072 | M DE L DA SILVA SERVICOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 170,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 04060173 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE MANOELA PEREIRA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 140,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 04060174 | CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA NO PACIENTE ITAMAR ALMEIDA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 04060175 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA E UMA RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME DESCRICAO NO PACIENTE ITAMAR ALMEIDA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 04060177 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO E UM TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE IRLENE ALVES FIUZA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 415,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 06060058 | CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA. | 180,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 06060059 | JORDANA COELHO XIMENES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSISTENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA. | 70,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 01060127 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01050063 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0997 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060069 | ANA GLAUCIA ARAUJO SOUTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14648464 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000754-43.2019.8.06.0127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.507,49 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060008 | G C H REIS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0977 | 5.587,81 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060006 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0959 | 783,60 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0943 | 1.122,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 89,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 03060053 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 03060052 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 03060008 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0949 | 716,51 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 03060007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0940 | 1.276,40 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 03050043 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0998 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.386,65 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02060003 | F M COMERCO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0956 | 2.617,76 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 03060013 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0986 | 640,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02060006 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0987 | 7.808,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02060004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0980 | 4.010,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01050065 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0999 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060070 | JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04060171 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 55.500,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04060015 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0972 | 3.259,05 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04060014 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0973 | 966,20 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04060013 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0974 | 396,05 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04060012 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0975 | 11.652,20 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04060011 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0976 | 901,25 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04060010 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0958 | 1.060,36 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04060009 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0957 | 1.177,84 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04060008 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0942 | 1.276,40 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04060007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0941 | 673,20 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04050169 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04050052 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1000 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04060019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0990 | 1.024,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04060018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0989 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04060017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0988 | 384,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 04050037 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0843 | 12.338,12 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060059 | JORDANA COELHO XIMENES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSISTENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA. | 70,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060058 | CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA. | 180,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060056 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.165,15 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060028 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1007 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060022 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0962 | 6.852,20 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060021 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0963 | 2.410,15 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060020 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0961 | 17.235,04 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060019 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPEICAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0965 | 1.712,76 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060018 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0968 | 328,70 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060017 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0967 | 1.036,35 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060016 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0966 | 3.783,40 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060015 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0978 | 2.378,70 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060014 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0948 | 426,09 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060013 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0947 | 578,85 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060012 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0946 | 412,81 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060011 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0945 | 534,05 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060010 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0939 | 785,40 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060009 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0938 | 224,40 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060008 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0937 | 336,60 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0936 | 2.580,60 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050113 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050112 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050111 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050110 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050109 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050108 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050107 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050106 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050105 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050104 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050103 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050102 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050101 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050100 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050099 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050098 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050097 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050096 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050095 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050094 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050093 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050092 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050091 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050090 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050089 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050088 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050087 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050086 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050085 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050084 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050083 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050082 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050081 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050080 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050079 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050078 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050077 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050076 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050075 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050074 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050073 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050072 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050071 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050070 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050069 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050068 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050067 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050066 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050065 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050064 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06050047 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1001 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 57,50 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060027 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0992 | 512,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060026 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0991 | 512,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BEBEDOUROS ELETRICOS TIPO GELAGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0983 | 1.898,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 06060024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DE TENSAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0984 | 2.356,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01050111 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0960 | 234,30 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01060005 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0944 | 259,40 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01050064 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1002 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3,51 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01050108 | ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NAS PAREDES DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01060069 | ANA GLAUCIA ARAUJO SOUTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14648464 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000754-4320198060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.507,49 | PAGO |
13/06/2023 | 01050110 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.320,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01050109 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.320,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01030093 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0583 | 4.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01020117 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 89,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 36,50 | PAGO |
13/06/2023 | 03060053 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
13/06/2023 | 03060052 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
13/06/2023 | 03060016 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1006 | 1.050,00 | PAGO |
13/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01060010 | 22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS ENCHEDEIRAS NEW HOLLAND W130 E HANCHI 40130 LW300KVJUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 04060020 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1003 | 40.957,40 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 04060021 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1004 | 17.041,40 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 06060028 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1007 | 1.000,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 04060030 | OSSIAN JOSE RIBEIRO FREIRE 81012608387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA REPOSICAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1056 | 1.570,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 01060097 | ADEMARCIA TEMOTEO ROSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA/CE. | 70,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 03060069 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.286,94 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 06060056 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.165,15 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 01050005 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CADEIRA ESCRITORIO DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0699 | 699,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060068 | FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 520,91 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01050121 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060009 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0993 | 512,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03060016 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1006 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03060011 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0969 | 16.544,65 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03060010 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0970 | 11.361,40 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03060009 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0971 | 1.844,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 887,40 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 03060001 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0903 | 615,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050017 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0995 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 334,36 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 979,27 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060097 | ADEMARCIA TEMOTEO ROSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA/CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01050107 | ANTONIO CARLITO VIEIRA DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 166,44 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 04060170 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 04060169 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 04060168 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA NA PACIENTE MARIA DALVA DA SILVA DE SOUSA CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 212,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 04060083 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 04050099 | MARIA ROZILENE MONTEIRO GUILHERME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA LENCOIS E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.816,63 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.720,32 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 04050183 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 04060016 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0979 | 6.351,98 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 04050017 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0774 | 1.499,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 06050115 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 06050114 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 146,05 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3,51 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01050122 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 29,20 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01050030 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0842 | 499,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060068 | FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.200,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01050106 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 35.175,82 | PAGO |
12/06/2023 | 01050017 | G C H REIS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0766 | 5.257,35 | PAGO |
12/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
12/06/2023 | 03060005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0914 | 2.168,55 | PAGO |
12/06/2023 | 03050019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0818 | 1.647,00 | PAGO |
12/06/2023 | 03050013 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0759 | 2.957,05 | PAGO |
12/06/2023 | 03050012 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0758 | 12.754,85 | PAGO |
12/06/2023 | 03050011 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0757 | 25.296,48 | PAGO |
12/06/2023 | 02060002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0916 | 18.067,50 | PAGO |
12/06/2023 | 02060001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0915 | 2.606,10 | PAGO |
12/06/2023 | 02050008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0820 | 16.425,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02050007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0819 | 2.555,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01060002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0912 | 47.288,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01050003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0661 | 40.573,40 | PAGO |
12/06/2023 | 01040034 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0627 | 26.247,07 | PAGO |
12/06/2023 | 01060019 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1043 | 5.090,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01060001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0913 | 20.907,20 | PAGO |
12/06/2023 | 01050107 | ANTONIO CARLITO VIEIRA DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.550,00 | PAGO |
12/06/2023 | 04060169 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE | 1.200,00 | PAGO |
12/06/2023 | 04060168 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA NA PACIENTE MARIA DALVA DA SILVA DE SOUSA CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 212,00 | PAGO |
12/06/2023 | 04050099 | MARIA ROZILENE MONTEIRO GUILHERME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA LENCOIS E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 3.450,00 | PAGO |
12/06/2023 | 04050030 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0796 | 14.699,06 | PAGO |
12/06/2023 | 04050029 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0797 | 14.921,82 | PAGO |
12/06/2023 | 04050023 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0763 | 18.416,30 | PAGO |
12/06/2023 | 04050022 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0762 | 813,60 | PAGO |
12/06/2023 | 04050012 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0725 | 25.672,38 | PAGO |
12/06/2023 | 04050008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0694 | 17.142,00 | PAGO |
12/06/2023 | 04050005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0658 | 14.493,60 | PAGO |
12/06/2023 | 04050004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0659 | 4.397,49 | PAGO |
12/06/2023 | 04050003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0657 | 13.304,77 | PAGO |
12/06/2023 | 04040045 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0632 | 1.259,09 | PAGO |
12/06/2023 | 04040044 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0631 | 8.618,42 | PAGO |
12/06/2023 | 04040043 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0625 | 4.729,35 | PAGO |
12/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
12/06/2023 | 06060003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0917 | 3.261,06 | PAGO |
12/06/2023 | 06050030 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0799 | 3.480,66 | PAGO |
12/06/2023 | 06050029 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0801 | 1.218,78 | PAGO |
12/06/2023 | 06050028 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0756 | 746,50 | PAGO |
12/06/2023 | 06050026 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0754 | 6.748,62 | PAGO |
12/06/2023 | 06050025 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0753 | 438,10 | PAGO |
12/06/2023 | 06050024 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0750 | 2.785,55 | PAGO |
12/06/2023 | 06050023 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0749 | 4.438,75 | PAGO |
12/06/2023 | 06050022 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0751 | 9.237,30 | PAGO |
12/06/2023 | 06050020 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0748 | 20.029,09 | PAGO |
12/06/2023 | 01050057 | VERA LUCIA RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E ADAPTACAO DE UNIFORMES JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0902 | 4.650,00 | PAGO |
12/06/2023 | 01050016 | G C H REIS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0767 | 2.986,90 | PAGO |
12/06/2023 | 01050015 | G C H REIS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0782 | 1.781,05 | PAGO |
09/06/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 10.000,00 | PAGO |
09/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 20,90 | PAGO |
09/06/2023 | 01010085 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. | 1.992,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4,60 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11.290,88 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 10.000,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20,90 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 01010108 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 1.207,00 | PAGO |
09/06/2023 | 01010085 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE | 1.992,00 | PAGO |
09/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4,60 | PAGO |
09/06/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11.290,88 | PAGO |
09/06/2023 | 03060004 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0906 | 147.021,75 | PAGO |
07/06/2023 | 01060009 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0993 | 512,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 02060004 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0980 | 4.010,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 02060005 | DAIANE FREITAS SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0981 | 27.832,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 02060006 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0987 | 7.808,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 03060012 | DAIANE FREITAS SILVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0982 | 3.680,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 03060013 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0986 | 640,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 04060017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0988 | 384,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 04060018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0989 | 1.280,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 04060019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0990 | 1.024,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 06060023 | FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0994 | 5.974,50 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 06060024 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DE TENSAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0984 | 2.356,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 06060025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BEBEDOUROS ELETRICOS TIPO GELAGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0983 | 1.898,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 06060026 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0991 | 512,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 06060027 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0992 | 512,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 03060016 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1006 | 1.050,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 04060168 | GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA NA PACIENTE MARIA DALVA DA SILVA DE SOUSA CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 212,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 33,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 47,76 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01060003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0911 | 252,54 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 03050034 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0860 | 6.482,18 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02050009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0861 | 6.166,67 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.705,34 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 03060005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0914 | 2.168,55 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02060002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0916 | 18.067,50 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02060001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0915 | 2.606,10 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 03060006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0955 | 544,95 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 03050020 | JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.486,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 03050014 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0804 | 493,05 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 03050006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0671 | 290,64 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01050062 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 0996 | 128.800,91 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01060002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0912 | 47.288,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01060019 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1043 | 5.090,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01060001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0913 | 20.907,20 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 04060166 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA MICHELY PINTO SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 04060165 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE JOSE ARTEIRO RIBEIRO DO NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 04060164 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE JARDESON DA COSTA CARDOSO CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 04060163 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE ANA CLAUDIA DE SOUZA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 108.000,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 04050038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0862 | 5.011,06 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 04060004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0908 | 16.240,92 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 04060003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0910 | 4.501,80 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 04060002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0909 | 14.065,38 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 04050035 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0832 | 26.137,76 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 06050038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0863 | 2.414,42 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 06050037 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0864 | 3.694,13 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 06050009 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0673 | 882,30 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 06060002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0918 | 1.608,57 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 06060001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0919 | 1.317,60 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 06060003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0917 | 3.261,06 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01050027 | JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PREMIACOES MEDALHAS E TROFEUS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.810,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01050026 | JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.804,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01050022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0815 | 219,60 | PAGO |
07/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 33,00 | PAGO |
07/06/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 240,90 | PAGO |
07/06/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 611,52 | PAGO |
07/06/2023 | 03060006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0955 | 544,95 | PAGO |
07/06/2023 | 03050018 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0811 | 45.679,10 | PAGO |
07/06/2023 | 03050017 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0808 | 15.620,40 | PAGO |
07/06/2023 | 03050016 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0809 | 14.874,50 | PAGO |
07/06/2023 | 03050015 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0810 | 14.906,40 | PAGO |
07/06/2023 | 03050014 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0804 | 493,05 | PAGO |
07/06/2023 | 03050006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0671 | 290,64 | PAGO |
07/06/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.495,99 | PAGO |
07/06/2023 | 01060067 | GEOVANA DE MOURAS TORRES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO | 180,00 | PAGO |
07/06/2023 | 01050023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0816 | 42.741,50 | PAGO |
07/06/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 109,50 | PAGO |
07/06/2023 | 04060167 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 | 180,00 | PAGO |
07/06/2023 | 04060166 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA MICHELY PINTO SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 330,00 | PAGO |
07/06/2023 | 04060165 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE JOSE ARTEIRO RIBEIRO DO NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 500,00 | PAGO |
07/06/2023 | 04060164 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE JARDESON DA COSTA CARDOSO CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 450,00 | PAGO |
07/06/2023 | 04060163 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE ANA CLAUDIA DE SOUZA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 650,00 | PAGO |
07/06/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 108.000,00 | PAGO |
07/06/2023 | 04050028 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0798 | 4.375,53 | PAGO |
07/06/2023 | 04030019 | CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0331 | 101.500,00 | PAGO |
07/06/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 251,91 | PAGO |
07/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
07/06/2023 | 06060005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0953 | 451,53 | PAGO |
07/06/2023 | 06050033 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0806 | 700,65 | PAGO |
07/06/2023 | 06050031 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0800 | 1.619,55 | PAGO |
06/06/2023 | 03060014 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NO EVENTO DENOMINADO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE GRAMADO/RS | 556,00 | PAGO |
06/06/2023 | 03060003 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0905 | 48.410,17 | PAGO |
06/06/2023 | 03060002 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0904 | 88.647,98 | PAGO |
06/06/2023 | 02060008 | JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTADA NA CIDADE DE GRAMADO/RS DURANTE 05 CINCO DIAS PARA PARTICIPAR DO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023 | 1.000,00 | PAGO |
06/06/2023 | 02050018 | MARIA MELO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO E PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA TRE/CE | 70,00 | PAGO |
06/06/2023 | 02040039 | RONALDO ALVES PINHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGIAO DOS SERTOES DE CRATEUS COM A SECULT/CE E DI CULTURA DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA | 50,00 | PAGO |
06/06/2023 | 01060066 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 61,06 | PAGO |
06/06/2023 | 04050098 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE | 1.600,00 | PAGO |
06/06/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 80.000,00 | PAGO |
06/06/2023 | 04050039 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0871 | 1.643,00 | PAGO |
06/06/2023 | 06050063 | BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 70,00 | PAGO |
06/06/2023 | 06050039 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0872 | 1.591,00 | PAGO |
06/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
06/06/2023 | 01050105 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 50,00 | PAGO |
06/06/2023 | 01050104 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA DA METODOLOGIA DO SELO UNICEF PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE | 50,00 | PAGO |
06/06/2023 | 01060006 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0959 | 783,60 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 01060007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0960 | 234,30 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 01060008 | G C H REIS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0977 | 5.587,81 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 02060003 | F M COMERCO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0956 | 2.617,76 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 03060009 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0971 | 1.844,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 03060010 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0970 | 11.361,40 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 03060011 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0969 | 16.544,65 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 04060009 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0957 | 1.177,84 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 04060010 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0958 | 1.060,36 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 04060011 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0976 | 901,25 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 04060012 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0975 | 11.652,20 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 04060013 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0974 | 396,05 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 04060014 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0973 | 966,20 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 04060015 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0972 | 3.259,05 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 04060016 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0979 | 6.351,98 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060015 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0978 | 2.378,70 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060016 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0966 | 3.783,40 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060017 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0967 | 1.036,35 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060018 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0968 | 328,70 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060019 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPEICAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0965 | 1.712,76 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060020 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0961 | 17.235,04 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060021 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0963 | 2.410,15 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060022 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0962 | 6.852,20 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 01050045 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0858 | 4.207,33 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 44,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 169,93 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 03060014 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NO EVENTO DENOMINADO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE GRAMADO/RS. | 556,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01050041 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0866 | 6.222,82 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01050040 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0865 | 28.962,69 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01060066 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 61,06 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04050098 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 80.000,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04060006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0951 | 1.816,50 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04060005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0950 | 7.863,69 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04060001 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0907 | 24.796,11 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04050046 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0920 | 1.951,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04050032 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0802 | 7.460,10 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04050031 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0803 | 2.076,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04050007 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0670 | 2.029,29 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04050006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0669 | 6.796,74 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060031 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1026 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060030 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1027 | 1.352,80 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0953 | 451,53 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06050033 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0806 | 700,65 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 652,62 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0954 | 544,95 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0952 | 695,46 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06050034 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0805 | 467,10 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06050032 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0807 | 363,30 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06050008 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0672 | 674,70 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01050044 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0859 | 4.370,71 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01050043 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0868 | 2.596,94 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01050042 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0867 | 5.497,70 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01060065 | FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO | 140,00 | PAGO |
06/06/2023 | 01060064 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO | 360,00 | PAGO |
06/06/2023 | 01050103 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA TERRITORIOS EMPREENDEDORES E DO I FORUM REGIONAL DA AGENDA LIDER DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE | 180,00 | PAGO |
06/06/2023 | 01040042 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0684 | 480,00 | PAGO |
06/06/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 44,00 | PAGO |
06/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
06/06/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 169,93 | PAGO |
06/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
05/06/2023 | 01060004 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0943 | 1.122,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 01060005 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0944 | 259,40 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 03060007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0940 | 1.276,40 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 03060008 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0949 | 716,51 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 04060007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0941 | 673,20 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 04060008 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0942 | 1.276,40 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 06060007 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0936 | 2.580,60 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 06060008 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0937 | 336,60 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 06060009 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0938 | 224,40 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 06060010 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0939 | 785,40 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 06060011 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0945 | 534,05 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 06060012 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0946 | 412,81 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 06060013 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0947 | 578,85 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 06060014 | F M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0948 | 426,09 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 03060014 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NO EVENTO DENOMINADO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE GRAMADO/RS. | 556,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 01060066 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 61,06 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 01060128 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 745,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 01060129 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.151,50 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 02060030 | C MOURAO DE PAIVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0358 | 160.772,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 01060102 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 36.050,30 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16,10 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 20.710,65 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01050066 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1022 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03050059 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03050058 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03050045 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1023 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03050039 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0898 | 5.900,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03050044 | JOSE BRENO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03060004 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0906 | 147.021,75 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03060003 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0905 | 48.410,17 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03060002 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0904 | 88.647,98 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 04050097 | JOSE BRENO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 04050054 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1024 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 06050048 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1025 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16,10 | PAGO |
05/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
05/06/2023 | 03050044 | JOSE BRENO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.020,00 | PAGO |
05/06/2023 | 04050097 | JOSE BRENO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 700,00 | PAGO |
05/06/2023 | 01050096 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 960,00 | PAGO |
03/06/2023 | 04060001 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0907 | 24.796,11 | EMPENHADO |
03/06/2023 | 06060030 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1027 | 1.352,80 | EMPENHADO |
03/06/2023 | 06060031 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1026 | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 03060002 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0904 | 88.647,98 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 03060003 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0905 | 48.410,17 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 03060004 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0906 | 147.021,75 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060008 | JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTADA NA CIDADE DE GRAMADO/RS DURANTE 05 CINCO DIAS PARA PARTICIPAR DO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 01060041 | VF SHOW PRODUCOES LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ATRACAO DE RENOME NACIONAL VITOR FERNANDES PARA APRESENTAR-SE NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO CHITAOBOENSE 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. AUTORIZACAO 1164 | 180.000,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060018 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1165 | 10.200,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 01060064 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO. | 360,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 01060065 | FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO. | 140,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 01060067 | GEOVANA DE MOURAS TORRES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO. | 180,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060041 | ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 04060167 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023. | 180,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 01060065 | FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO. | 140,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01060064 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO. | 360,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01050035 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0852 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 40,16 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01050115 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.066,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01050033 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0849 | 4.550,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01050046 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0869 | 1.635,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02060045 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.771,95 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03050040 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0933 | 10.211,67 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03050033 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0850 | 650,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02060008 | JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTADA NA CIDADE DE GRAMADO/RS DURANTE 05 CINCO DIAS PARA PARTICIPAR DO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02060007 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 5.304,19 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 03050035 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0870 | 1.516,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01060067 | GEOVANA DE MOURAS TORRES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01050116 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 517,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01050034 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0851 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01050036 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0853 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 04060167 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023. | 180,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 21,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 04050182 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 520,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 04050048 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0934 | 19.000,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 04050047 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0935 | 22.995,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 04050039 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0871 | 1.643,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 06050036 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0854 | 3.250,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 06050010 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0674 | 544,95 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 06050039 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0872 | 1.591,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01050057 | VERA LUCIA RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E ADAPTACAO DE UNIFORMES JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0902 | 4.650,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01050037 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0855 | 650,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01040044 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0687 | 600,00 | PAGO |
02/06/2023 | 01050058 | A E BENEVINUTO LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 300,00 | PAGO |
02/06/2023 | 01050046 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0869 | 1.635,00 | PAGO |
02/06/2023 | 01040043 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0686 | 1.200,00 | PAGO |
02/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 40,16 | PAGO |
02/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
02/06/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
02/06/2023 | 02060045 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.771,95 | PAGO |
02/06/2023 | 02060007 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 5.304,19 | PAGO |
02/06/2023 | 03050035 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0870 | 1.516,00 | PAGO |
02/06/2023 | 04050096 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE | 180,00 | PAGO |
02/06/2023 | 04050095 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL | 180,00 | PAGO |
02/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 21,50 | PAGO |
02/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
01/06/2023 | 03050032 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0825 | 3.516,50 | PAGO |
01/06/2023 | 03050031 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0826 | 3.516,50 | PAGO |
01/06/2023 | 03050030 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0827 | 9.229,00 | PAGO |
01/06/2023 | 03050029 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0828 | 3.516,50 | PAGO |
01/06/2023 | 03050028 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0829 | 1.483,00 | PAGO |
01/06/2023 | 03050027 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0830 | 1.333,00 | PAGO |
01/06/2023 | 03050026 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0831 | 4.282,00 | PAGO |
01/06/2023 | 03050025 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0835 | 1.649,50 | PAGO |
01/06/2023 | 03050024 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0839 | 11.745,90 | PAGO |
01/06/2023 | 03050023 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0840 | 1.246,60 | PAGO |
01/06/2023 | 03050022 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0837 | 906,80 | PAGO |
01/06/2023 | 03050021 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0838 | 906,80 | PAGO |
01/06/2023 | 01050102 | FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
01/06/2023 | 01050101 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 38.508,70 | PAGO |
01/06/2023 | 01050028 | 22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CAT 120K E ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.250,00 | PAGO |
01/06/2023 | 04050094 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
01/06/2023 | 04050093 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 2.200,00 | PAGO |
01/06/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 25.513,28 | PAGO |
01/06/2023 | 04050049 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0931 | 3.400,00 | PAGO |
01/06/2023 | 04050011 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0710 | 8.763,30 | PAGO |
01/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
01/06/2023 | 06050062 | CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 180,00 | PAGO |
01/06/2023 | 06050061 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
01/06/2023 | 06050060 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.520,00 | PAGO |
01/06/2023 | 06050046 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 0922 | 2.375,00 | PAGO |
01/06/2023 | 06050045 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 0921 | 1.000,00 | PAGO |
01/06/2023 | 06050044 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0930 | 3.400,00 | PAGO |
01/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
01/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
01/06/2023 | 03060001 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0903 | 615,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0913 | 20.907,20 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0912 | 47.288,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0911 | 252,54 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0915 | 2.606,10 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0916 | 18.067,50 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0914 | 2.168,55 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0909 | 14.065,38 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0910 | 4.501,80 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0908 | 16.240,92 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0919 | 1.317,60 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0918 | 1.608,57 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0917 | 3.261,06 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0955 | 544,95 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0950 | 7.863,69 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0951 | 1.816,50 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0952 | 695,46 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0953 | 451,53 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0954 | 544,95 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060007 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 5.304,19 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060012 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SEBRAE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ACOES DE CONSULTORIAS TECNOLOGICAS E DE GESTAO EMPRESARIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO (APICULTURA OVINOCAPRINOCULTURA BOVINOCULTURA DE LEITE) E DOS PEQUENOS EMPREENDEDORES DOS MERCADOS PUBLICOS E GRUPOS DE ARTESAOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO CONFORME CONTRATO 001/2023/PMMT/CE NO VALOR TOTAL DE R$ 1 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060013 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1018 | 28.059,89 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060014 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1019 | 276.400,93 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1017 | 20.876,45 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060017 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1020 | 270.659,71 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060023 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1008 | 2.257,57 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060024 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1009 | 2.316,67 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060025 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1015 | 110.392,70 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060029 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1016 | 19.409,03 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060019 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1043 | 5.090,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060036 | 32.625.433 FRANCISCO JONAS BARROS PONTES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO BEGE DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1081 | 1.254,90 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060027 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1096 | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060028 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1095 | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060029 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1094 | 650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060030 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1092 | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060031 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1090 | 4.550,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060037 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1097 | 650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060041 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1093 | 3.250,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060039 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1123 | 600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060040 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1124 | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060041 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1140 | 1.951,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060042 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1184 | 1.334,33 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060043 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1186 | 1.334,33 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060044 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1189 | 1.334,33 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060045 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1197 | 8.100,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060046 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1193 | 27.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060047 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1203 | 9.861,67 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060048 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 1.460,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060021 | FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 55.940,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060022 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1195 | 4.100,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060023 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1198 | 6.989,87 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060041 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1185 | 1.334,33 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060042 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1196 | 5.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060043 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1201 | 5.526,87 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060042 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1187 | 1.334,33 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060043 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1194 | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060044 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1200 | 7.044,05 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060046 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1188 | 1.334,33 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060047 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1202 | 4.100,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060048 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1199 | 5.526,87 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060045 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060001 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060002 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060003 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060004 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060005 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060006 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060007 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060008 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060009 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060010 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060011 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060012 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060013 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060014 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060015 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060016 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060017 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 07060018 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.840,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060049 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1236 | 2.499,99 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060050 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1270 | 480,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060051 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1267 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060052 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1264 | 3.001,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060053 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1261 | 7.250,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060054 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1257 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060055 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1252 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060056 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1241 | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060057 | F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1223 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060058 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1219 | 1.150,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060059 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1212 | 2.450,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060060 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1211 | 128.800,91 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060061 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1210 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060068 | FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060069 | ANA GLAUCIA ARAUJO SOUTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14648464 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000754-43.2019.8.06.0127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.507,49 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060070 | JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060071 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.430,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060073 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 1.190,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060074 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 660,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060075 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 175,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060076 | ANTONIO GEOVANI MARTINS DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE-BOY A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060078 | DENIS FELIX DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060080 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060084 | DHIONE DE SOUSA XAVIER | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.450,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060090 | FERNANDES GOMES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.900,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060091 | ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060092 | ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060094 | ANTONIO JOSE PEREIRA MIRANDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060098 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060099 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060100 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060101 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.180,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060102 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 36.050,30 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060103 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060104 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060105 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060106 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060107 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060108 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060109 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060110 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060111 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060112 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060113 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.390,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060124 | JOSE VANDERLEI DE SOUSA CASTRO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA DESTINADAS A DECORACAO DA PRACA 07 DE SETEMBRO ALUSIVO AO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060125 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.660,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060127 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060130 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060025 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 1237 | 2.166,67 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060026 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1268 | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060027 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1258 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060028 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1214 | 1.475,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060029 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1209 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060035 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060036 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060037 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060038 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060039 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060040 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060042 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02060045 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.771,95 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060044 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1220 | 5.900,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060045 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1265 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060046 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1260 | 10.211,67 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060047 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1253 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060048 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1240 | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060049 | F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1222 | 6.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060050 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1218 | 1.150,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060051 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1215 | 1.475,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060052 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060053 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060054 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060055 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATREVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 2.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060056 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060058 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060059 | GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060062 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 2.650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060063 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.420,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060064 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FORD F1000S COR VERMELHA DE PLACA KTN3848/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060065 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.260,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 03060066 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.430,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060046 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060047 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060048 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1238 | 2.166,67 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060049 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1271 | 19.374,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060050 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1277 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060051 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1266 | 2.999,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060052 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1263 | 19.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060053 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1262 | 22.995,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060054 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1259 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060055 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1254 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060056 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1242 | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060057 | F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1221 | 3.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060058 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1217 | 1.150,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060059 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1216 | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060060 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1207 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060062 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060063 | DIEGO DA SILVA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060079 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.420,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060081 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060083 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060084 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060085 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060086 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060087 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060088 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060089 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060090 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060091 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060092 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060093 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060094 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060095 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.333,34 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060096 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060097 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060098 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060099 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060100 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060101 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060102 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060103 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060104 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060105 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.450,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060106 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.050,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060107 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060108 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060109 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060110 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060111 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060112 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060113 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060114 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060115 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060116 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060117 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060118 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060119 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060120 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060121 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060122 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060123 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060124 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060125 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060126 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060127 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060128 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060129 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060130 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060131 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060132 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060133 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060134 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060135 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060136 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060137 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060138 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060139 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060140 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060141 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060142 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060143 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060144 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060145 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.900,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060146 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060147 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060148 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060149 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060150 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060151 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060152 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060153 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060154 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060155 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060156 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060157 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060158 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060159 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060160 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060161 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060162 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060163 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE ANA CLAUDIA DE SOUZA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 650,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060164 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE JARDESON DA COSTA CARDOSO CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060165 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE JOSE ARTEIRO RIBEIRO DO NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060166 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA MICHELY PINTO SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 330,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060169 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060170 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060171 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 55.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060172 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 544.392,28 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060176 | FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AO EVENTO DO PROGRAMA SAUDE EM TODO LUGAR DENOMINADO FEIRA DE SERVICOS SAUDE DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 230,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060179 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060180 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060181 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060182 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060183 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060184 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060188 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 04060189 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060049 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1239 | 2.166,67 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060050 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1269 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060051 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1255 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060052 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1243 | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060053 | F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1224 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060054 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1213 | 1.450,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060055 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1208 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060057 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060060 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060061 | FRANCISCO EVERARDO CAPISTRANO CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL DE REPOSICAO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060063 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.800,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060064 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060066 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060067 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060068 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060069 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060070 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060071 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060072 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060073 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060074 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060075 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060076 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060077 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060078 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060079 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060080 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060081 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060082 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060083 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060084 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060085 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060086 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060087 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060088 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060089 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060090 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060091 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060092 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060093 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060094 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060095 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060096 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060097 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060098 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060099 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060100 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060101 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060102 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060103 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060104 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060105 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060106 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060107 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060108 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060109 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060110 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060111 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060112 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060113 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060114 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060115 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060116 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060117 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060118 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060119 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060120 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060121 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060122 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060123 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060124 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060125 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060126 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 06060127 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 13060001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 611,52 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01050053 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0880 | 3.001,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01050058 | A E BENEVINUTO LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 300,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 03050037 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0878 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01050102 | FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01050101 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 38.508,70 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 04050094 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 04050093 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 25.513,28 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 04050044 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0879 | 2.999,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 06050061 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 06050060 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
01/06/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02050015 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 155.823,80 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 01050101 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 38.508,70 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 01050103 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA TERRITORIOS EMPREENDEDORES E DO I FORUM REGIONAL DA AGENDA LIDER DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 180,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 04050082 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010189 DE 02/01/2023. | 9.931,98 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 04050083 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.742,40 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 04050084 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010185 DE 02/01/2023. | 6.613,25 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 04050096 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 07050021 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 69,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 01050103 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA TERRITORIOS EMPREENDEDORES E DO I FORUM REGIONAL DA AGENDA LIDER DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040095 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23.452,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040094 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040093 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.925,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01010108 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 1.207,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050050 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0887 | 600,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050110 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050109 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050100 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050098 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050095 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050094 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050060 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0928 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050054 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0877 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050047 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0896 | 9.861,67 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 70.437,35 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.844,67 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050061 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0924 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050052 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0881 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050051 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0885 | 480,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050049 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0888 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050048 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0889 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03050042 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0926 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03050038 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0875 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03050036 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0895 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050026 | FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 56.380,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050025 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050024 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050023 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050022 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050021 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050020 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050019 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050016 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0923 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050014 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0876 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050013 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0900 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050012 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0890 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050015 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 155.823,80 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050011 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0893 | 6.989,87 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02040037 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 655.735,48 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02040036 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.641.841,07 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.554,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.402,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050092 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050091 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050059 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0932 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040091 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 88.138,50 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 35.355,67 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050097 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040089 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 40.865,95 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050105 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050104 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050103 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050102 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050101 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050096 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050092 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050091 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050090 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050089 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050088 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050087 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.333,34 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050084 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010185 DE 02/01/2023. | 6.613,25 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050083 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.742,40 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050082 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010189 DE 02/01/2023. | 9.931,98 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050050 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0927 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050049 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0931 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050045 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0874 | 1.950,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050040 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0894 | 7.044,05 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04040208 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 52.770,40 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04040207 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 54.120,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04040206 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 68.283,40 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04040205 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.775,05 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04040204 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 18.691,65 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04040203 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 179.308,36 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.162,42 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.584,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.729,95 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 24.245,25 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.970,65 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04010185 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.892,60 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04010184 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050051 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0925 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050043 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0884 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050042 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0886 | 19.374,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04050041 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0892 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050021 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 69,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050122 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050121 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050120 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050119 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050118 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050117 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050116 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050046 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0922 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050045 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0921 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050044 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0930 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050043 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0873 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050040 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0897 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06040089 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06040088 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.900,40 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06040087 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 63.906,33 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050042 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0883 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050041 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0891 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050020 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.880,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050019 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050018 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050017 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050016 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050015 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050014 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050013 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050012 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050011 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050010 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050009 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050008 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050007 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050006 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050005 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050004 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 07050003 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 06050035 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS E COLETES DE HELANCA COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER AO PROJETO PROJETANDO VIDAS FIRMADO COM A FUNDACAO ITAU SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0847 | 7.166,18 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040088 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.258,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040087 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 48.279,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040086 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.775,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050099 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01050096 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040085 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 27.622,20 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01040095 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23.452,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01040094 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.400,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01040093 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.925,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01050060 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0928 | 1.150,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01050047 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0896 | 9.861,67 | PAGO |
31/05/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 70.437,35 | PAGO |
31/05/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.844,67 | PAGO |
31/05/2023 | 03050042 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0926 | 1.150,00 | PAGO |
31/05/2023 | 03050041 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0929 | 3.400,00 | PAGO |
31/05/2023 | 03050036 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0895 | 5.526,87 | PAGO |
31/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
31/05/2023 | 02050015 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 155.823,80 | PAGO |
31/05/2023 | 02050011 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0893 | 6.989,87 | PAGO |
31/05/2023 | 02040037 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 655.735,48 | PAGO |
31/05/2023 | 02040036 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.641.841,07 | PAGO |
31/05/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.554,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.402,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02040012 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0676 | 5.000,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01050059 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0932 | 3.400,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01050007 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0709 | 13.486,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01040091 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 88.138,50 | PAGO |
31/05/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.450,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 35.355,67 | PAGO |
31/05/2023 | 01040089 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 40.865,95 | PAGO |
31/05/2023 | 04050084 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010185 DE 02/01/2023 | 6.613,25 | PAGO |
31/05/2023 | 04050083 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.742,40 | PAGO |
31/05/2023 | 04050082 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010189 DE 02/01/2023 | 9.931,98 | PAGO |
31/05/2023 | 04050050 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0927 | 1.150,00 | PAGO |
31/05/2023 | 04050040 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0894 | 7.044,05 | PAGO |
31/05/2023 | 04040208 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 52.770,40 | PAGO |
31/05/2023 | 04040207 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 54.120,00 | PAGO |
31/05/2023 | 04040206 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 68.283,40 | PAGO |
31/05/2023 | 04040205 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16.775,05 | PAGO |
31/05/2023 | 04040204 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 18.691,65 | PAGO |
31/05/2023 | 04040203 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 179.308,36 | PAGO |
31/05/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.162,42 | PAGO |
31/05/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.584,00 | PAGO |
31/05/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.729,95 | PAGO |
31/05/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 24.245,25 | PAGO |
31/05/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.970,65 | PAGO |
31/05/2023 | 04010185 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.892,60 | PAGO |
31/05/2023 | 04010184 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.782,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050021 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL | 69,00 | PAGO |
31/05/2023 | 06050059 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 180,00 | PAGO |
31/05/2023 | 06050058 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO DE CRATEUS | 50,00 | PAGO |
31/05/2023 | 06050057 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO DE CRATEUS | 50,00 | PAGO |
31/05/2023 | 06050056 | BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE | 70,00 | PAGO |
31/05/2023 | 06050040 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0897 | 5.526,87 | PAGO |
31/05/2023 | 06040089 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.000,00 | PAGO |
31/05/2023 | 06040088 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.900,40 | PAGO |
31/05/2023 | 06040087 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 63.906,33 | PAGO |
31/05/2023 | 07050020 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 4.880,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050019 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 480,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050018 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 480,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050017 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050016 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050015 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050014 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050013 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050012 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050011 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050010 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050009 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050008 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050007 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050006 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050005 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050004 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050003 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/05/2023 | 07050002 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0846 | 5.630,72 | PAGO |
31/05/2023 | 01040088 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14.258,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01040087 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 48.279,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01040086 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.775,00 | PAGO |
31/05/2023 | 01040085 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 27.622,20 | PAGO |
30/05/2023 | 04050081 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | PAGO |
30/05/2023 | 04050080 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | PAGO |
30/05/2023 | 04050079 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 123,20 | PAGO |
30/05/2023 | 04050078 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE ANTONIO MANOEL DE MATOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 450,00 | PAGO |
30/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4,45 | PAGO |
30/05/2023 | 13020001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 | 33.477,80 | PAGO |
30/05/2023 | 01050056 | PIAUI PLASTICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DECORATIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO AUTORIZACAO 0899 | 3.088,00 | PAGO |
30/05/2023 | 01050055 | J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 04 | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO AUTORIZACAO 0901 | 5.261,62 | PAGO |
30/05/2023 | 01050040 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0865 | 28.962,69 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 02050009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0861 | 6.166,67 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 03050034 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0860 | 6.482,18 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 04050038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0862 | 5.011,06 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 01050041 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0866 | 6.222,82 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 01050042 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0867 | 5.497,70 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 01050043 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0868 | 2.596,94 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 01050044 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0859 | 4.370,71 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 01050045 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0858 | 4.207,33 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 01050046 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0869 | 1.635,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 03050035 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0870 | 1.516,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 04050039 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0871 | 1.643,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 06050037 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0864 | 3.694,13 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 06050038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0863 | 2.414,42 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 06050039 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0872 | 1.591,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 44,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.275,19 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01040129 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050041 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0929 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050032 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0825 | 3.516,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050031 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0826 | 3.516,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050030 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0827 | 9.229,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050029 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0828 | 3.516,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050028 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0829 | 1.483,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050027 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0830 | 1.333,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050026 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0831 | 4.282,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03050025 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0835 | 1.649,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040056 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.145,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 04050081 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 04050080 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 04050079 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 123,20 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 04050078 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE ANTONIO MANOEL DE MATOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4,45 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 04050034 | POLLYECO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0814 | 3.956,29 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 04050033 | POLLYECO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0813 | 6.963,71 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 07050002 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0846 | 5.630,72 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 13020001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01050056 | PIAUI PLASTICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DECORATIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0899 | 3.088,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01050055 | J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 04 | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0901 | 5.261,62 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 44,00 | PAGO |
30/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
30/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.275,19 | PAGO |
29/05/2023 | 01050055 | J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 04 | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0901 | 5.261,62 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 01050056 | PIAUI PLASTICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DECORATIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0899 | 3.088,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 01050116 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 517,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 03050059 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 04050078 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE ANTONIO MANOEL DE MATOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 04050079 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 123,20 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 01050088 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 56,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.531,43 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 03050055 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 03050046 | GIOVANNA SIQUEIRA ARAGAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E DECORACAO DESTINADOS A ATENDER O EVENTO DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1087 | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02050010 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 274,90 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 06050055 | LUCILENE NUNES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01040019 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0597 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01050087 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 01050088 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.550,00 | PAGO |
29/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 56,00 | PAGO |
29/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.531,43 | PAGO |
29/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 250,00 | PAGO |
29/05/2023 | 03050055 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA | 1.750,00 | PAGO |
29/05/2023 | 03050046 | GIOVANNA SIQUEIRA ARAGAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E DECORACAO DESTINADOS A ATENDER O EVENTO DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1087 | 6.800,00 | PAGO |
29/05/2023 | 03040058 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO DA ESCOLA LUIZ LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16.148,08 | PAGO |
29/05/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
29/05/2023 | 02050010 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 274,90 | PAGO |
29/05/2023 | 04040008 | OSSIAN JOSE RIBEIRO FREIRE 81012608387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0479 | 570,00 | PAGO |
29/05/2023 | 06050055 | LUCILENE NUNES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
29/05/2023 | 01050087 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.040,00 | PAGO |
26/05/2023 | 02050029 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.043,65 | PAGO |
26/05/2023 | 02050010 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 274,90 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 06050045 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0921 | 1.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 06050046 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0922 | 2.375,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 02050029 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.043,65 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 03050046 | GIOVANNA SIQUEIRA ARAGAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E DECORACAO DESTINADOS A ATENDER O EVENTO DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1087 | 6.800,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 03050057 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.454,60 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 04050108 | ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. | 50,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 04050109 | VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. | 50,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 04050182 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 520,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4,60 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 336,48 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03050057 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.454,60 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02050029 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.043,65 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03050024 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0839 | 11.745,90 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03050023 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0840 | 1.246,60 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03050022 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0837 | 906,80 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03050021 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0838 | 906,80 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 04050109 | VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. | 50,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 04050108 | ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. | 50,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4,60 | PAGO |
26/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 336,48 | PAGO |
26/05/2023 | 03050057 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14.454,60 | PAGO |
25/05/2023 | 01050029 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0848 | 2.500,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 01050030 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0842 | 499,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 06050035 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS E COLETES DE HELANCA COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER AO PROJETO PROJETANDO VIDAS FIRMADO COM A FUNDACAO ITAU SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0847 | 7.166,18 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 07050002 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0846 | 5.630,72 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 01050115 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.066,00 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 77,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 03040058 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO DA ESCOLA LUIZ LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.148,08 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 01050028 | 22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CAT 120K E ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 64.000,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 04040061 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0745 | 159.680,33 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 04040060 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0746 | 43.199,26 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 01040028 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0604 | 1.300,00 | PAGO |
25/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 55,00 | PAGO |
25/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 77,00 | PAGO |
25/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
25/05/2023 | 01030047 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0503 | 17.866,66 | PAGO |
25/05/2023 | 01020038 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0207 | 17.866,66 | PAGO |
25/05/2023 | 01010041 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0205 | 2.866,66 | PAGO |
25/05/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 64.000,00 | PAGO |
25/05/2023 | 06040018 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0606 | 3.250,00 | PAGO |
24/05/2023 | 03040017 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0602 | 650,00 | PAGO |
24/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
24/05/2023 | 01040024 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0603 | 1.300,00 | PAGO |
24/05/2023 | 01050086 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.670,00 | PAGO |
24/05/2023 | 01040025 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0605 | 1.300,00 | PAGO |
24/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
24/05/2023 | 01040026 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0607 | 650,00 | PAGO |
24/05/2023 | 03050021 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0838 | 906,80 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 03050022 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0837 | 906,80 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 03050023 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0840 | 1.246,60 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 03050024 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0839 | 11.745,90 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 03050025 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0835 | 1.649,50 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 03050026 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0831 | 4.282,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 03050027 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0830 | 1.333,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 03050028 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0829 | 1.483,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 03050029 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0828 | 3.516,50 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 03050030 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0827 | 9.229,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 03050031 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0826 | 3.516,50 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 03050032 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0825 | 3.516,50 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 04050035 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0832 | 26.137,76 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 04050036 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0841 | 8.918,90 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 04050037 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0843 | 12.338,12 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 06050057 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO DE CRATEUS. | 50,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 06050058 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO DE CRATEUS. | 50,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 06050059 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. | 180,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,50 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 03050054 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 01050086 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.670,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 06050059 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. | 180,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 06050058 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO DE CRATEUS. | 50,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 06050057 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO DE CRATEUS. | 50,00 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 01040027 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0599 | 4.550,00 | PAGO |
24/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,50 | PAGO |
24/05/2023 | 03050054 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.200,00 | PAGO |
24/05/2023 | 03040034 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0683 | 10.211,67 | PAGO |
23/05/2023 | 01050057 | VERA LUCIA RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E ADAPTACAO DE UNIFORMES JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0902 | 4.650,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 01050090 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.675,83 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 01050105 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 02050028 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.516,83 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 03050056 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.091,21 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 06050062 | CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. | 180,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 06050063 | BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. | 70,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 01050090 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.675,83 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 01050022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0815 | 219,60 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03050056 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.091,21 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02050028 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.516,83 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03050019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0818 | 1.647,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02050008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0820 | 16.425,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02050007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0819 | 2.555,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03050018 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0811 | 45.679,10 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03050017 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0808 | 15.620,40 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03050016 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0809 | 14.874,50 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 03050015 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0810 | 14.906,40 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 01050025 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.748,31 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 01050023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0816 | 42.741,50 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 01050024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0817 | 18.615,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 04050030 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0796 | 14.699,06 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 04050029 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0797 | 14.921,82 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 04050028 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0798 | 4.375,53 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 06050063 | BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. | 70,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 06050062 | CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. | 180,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 06050031 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0800 | 1.619,55 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 06050030 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0799 | 3.480,66 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 06050029 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0801 | 1.218,78 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 01050105 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 01050090 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.675,83 | PAGO |
23/05/2023 | 01040036 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0647 | 4.500,00 | PAGO |
23/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
23/05/2023 | 03050056 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.091,21 | PAGO |
23/05/2023 | 02050028 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16.516,83 | PAGO |
23/05/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
23/05/2023 | 02030028 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0593 | 5.000,00 | PAGO |
23/05/2023 | 02020025 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.500,00 | PAGO |
23/05/2023 | 02020015 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0367 | 5.000,00 | PAGO |
23/05/2023 | 02010019 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0380 | 5.000,00 | PAGO |
23/05/2023 | 01050024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0817 | 18.615,00 | PAGO |
23/05/2023 | 04040046 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0648 | 3.000,00 | PAGO |
23/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
23/05/2023 | 06040019 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0649 | 3.000,00 | PAGO |
23/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
22/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
22/05/2023 | 01050058 | A E BENEVINUTO LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 300,00 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 04050095 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL. | 180,00 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 01050108 | ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NAS PAREDES DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 04050095 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL. | 180,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 172,04 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 04050027 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO E PROGRAMA SAUDE EM TODO LUGAR DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0795 | 1.710,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 01050026 | JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.804,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 03050020 | JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.486,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 01050027 | JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PREMIACOES MEDALHAS E TROFEUS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.810,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 01050028 | 22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CAT 120K E ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.250,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 02050018 | MARIA MELO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO E PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA TRE/CE. | 70,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 01050104 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA DA METODOLOGIA DO SELO UNICEF PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. | 50,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 03050058 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 04050106 | JOSE LUIS RODRIGUES ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE MONSENHOR TABOSA/CE NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL TRE/CE. | 50,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 04050107 | JAIRO ARAUJO SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTROLE DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INDICADORES DE SAUDE NA COORDENADORIA DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS. | 50,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 06050056 | BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. | 70,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.203,09 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03050060 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.399,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03050053 | JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03050052 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02050018 | MARIA MELO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO E PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA TRE/CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 01050120 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 545,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 01050119 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 923,50 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 01050118 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 654,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 01050117 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.037,50 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 01050085 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSENHOR TABOSA/CE. | 30.899,87 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 01050084 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 01050083 | JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.880,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04050181 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 442,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04050180 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 520,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04050107 | JAIRO ARAUJO SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTROLE DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INDICADORES DE SAUDE NA COORDENADORIA DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS. | 50,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04050106 | JOSE LUIS RODRIGUES ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE MONSENHOR TABOSA/CE NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL TRE/CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04050077 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EDICAO DE VIDEO COM TRILHA SONORA EM HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO PARA SER VINCULADO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 84.000,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04050058 | DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO RECARGA E SINALIZACAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1088 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04040186 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04040185 | TARCISIO TAVARES NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04040182 | MONICA SOUTO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. | 1.154,31 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 06050056 | BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 273,40 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 01050104 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA DA METODOLOGIA DO SELO UNICEF PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. | 50,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 01040123 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 700,00 | PAGO |
19/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
19/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.203,09 | PAGO |
19/05/2023 | 03050053 | JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.550,00 | PAGO |
19/05/2023 | 03050052 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
19/05/2023 | 03050007 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0743 | 3.170,50 | PAGO |
19/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
19/05/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 204,76 | PAGO |
19/05/2023 | 01050085 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSENHOR TABOSA/CE | 30.899,87 | PAGO |
19/05/2023 | 01050084 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.020,00 | PAGO |
19/05/2023 | 01050083 | JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.880,00 | PAGO |
19/05/2023 | 01040030 | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MODELO MF4292 4RM ANO 2022 COR VERMELHO SERIE 4292644240 DOADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA SDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO AUTORIZACAO 0609 | 2.875,35 | PAGO |
19/05/2023 | 01040029 | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MODELO MF4292 4RM ANO 2022 COR VERMELHO SERIE 4292644240 DOADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA SDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO AUTORIZACAO 0608 | 2.240,00 | PAGO |
19/05/2023 | 04050077 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EDICAO DE VIDEO COM TRILHA SONORA EM HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO PARA SER VINCULADO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 300,00 | PAGO |
19/05/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 84.000,00 | PAGO |
19/05/2023 | 04050058 | DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO RECARGA E SINALIZACAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1088 | 3.100,00 | PAGO |
19/05/2023 | 04040227 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E AEREAS E EDICAO REGISTRANDO O MUTIRAO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 700,00 | PAGO |
19/05/2023 | 04040186 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.625,00 | PAGO |
19/05/2023 | 04040185 | TARCISIO TAVARES NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.250,00 | PAGO |
19/05/2023 | 04040182 | MONICA SOUTO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
19/05/2023 | 04040181 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
19/05/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE | 1.154,31 | PAGO |
19/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
19/05/2023 | 06050054 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
19/05/2023 | 06040100 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E AEREAS E EDICAO PARA O LANCAMENTO DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO COM A FUNDACAO ITAU SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 900,00 | PAGO |
19/05/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 273,40 | PAGO |
19/05/2023 | 07050001 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0740 | 2.400,00 | PAGO |
18/05/2023 | 04050076 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NO PACIENTE JARDESON DA COSTA CARDOSO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 455,00 | PAGO |
18/05/2023 | 04050075 | FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.920,00 | PAGO |
18/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
18/05/2023 | 01050025 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.748,31 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 03050015 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0810 | 14.906,40 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 03050016 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0809 | 14.874,50 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 03050017 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0808 | 15.620,40 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 03050018 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0811 | 45.679,10 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9,20 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03050011 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0757 | 25.296,48 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 04050075 | FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 06050054 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 06050027 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0755 | 2.051,70 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
18/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9,20 | PAGO |
18/05/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 7.927,53 | PAGO |
17/05/2023 | 04050027 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO E PROGRAMA SAUDE EM TODO LUGAR DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0795 | 1.710,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 01050119 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 923,50 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 03050060 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.399,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 7.927,53 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 03040047 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFERTAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA 25 ALUNOS COM 50 H/A JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0383 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 04050076 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NO PACIENTE JARDESON DA COSTA CARDOSO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 455,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
16/05/2023 | 03050014 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0804 | 493,05 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 04050028 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0798 | 4.375,53 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 04050029 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0797 | 14.921,82 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 04050030 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0796 | 14.699,06 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 04050031 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0803 | 2.076,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 04050032 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0802 | 7.460,10 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 06050029 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0801 | 1.218,78 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 06050030 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0799 | 3.480,66 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 06050031 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0800 | 1.619,55 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 06050032 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0807 | 363,30 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 06050033 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0806 | 700,65 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 06050034 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0805 | 467,10 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 01050022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0815 | 219,60 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 01050023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0816 | 42.741,50 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 01050024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0817 | 18.615,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 02050007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0819 | 2.555,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 02050008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0820 | 16.425,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 03050019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0818 | 1.647,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 01050082 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 65.507,76 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 01050076 | ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 27,60 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.119,28 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 03050051 | ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS E BUROCRATICAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 03040053 | GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 01050081 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 96,62 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 01050078 | GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 01050082 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 65.507,76 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 251,91 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 176,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 04050020 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0760 | 5.114,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 06050024 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0750 | 2.785,55 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 06050023 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0749 | 4.438,75 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 06050020 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0748 | 20.029,09 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 01050077 | DHIONE DE SOUSA XAVIER | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 01050076 | ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
16/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 27,60 | PAGO |
16/05/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.119,28 | PAGO |
16/05/2023 | 03050051 | ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS E BUROCRATICAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.100,00 | PAGO |
16/05/2023 | 03040053 | GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.350,00 | PAGO |
16/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
16/05/2023 | 01050081 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 96,62 | PAGO |
16/05/2023 | 01050078 | GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
16/05/2023 | 01050082 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 65.507,76 | PAGO |
16/05/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 176,50 | PAGO |
16/05/2023 | 06050053 | TALITA SOUZA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NA PEFOCE | 50,00 | PAGO |
16/05/2023 | 06040099 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
16/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
16/05/2023 | 01050077 | DHIONE DE SOUSA XAVIER | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 700,00 | PAGO |
16/05/2023 | 01050080 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE | 50,00 | PAGO |
16/05/2023 | 01050079 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES | 50,00 | PAGO |
16/05/2023 | 01040122 | JESSICA MARQUES DO NASCIMENTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA AUXILIAR BIBLIOTECARIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZACAO BASICA DE ACERVOS PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMUNITARIAS E ESCOLARES DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA | 50,00 | PAGO |
16/05/2023 | 01040121 | JULIETE MACIEL DA LUZ | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS DO CEARA SERTAO DE CRATEUS DURANTE O 13º CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA | 180,00 | PAGO |
16/05/2023 | 01040120 | MARIA SILVA SAMPAIO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGIAO DO SERTAO DE CRATEUS COM A SECULT/CE E DI CULTURA DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA | 180,00 | PAGO |
16/05/2023 | 01040119 | PAULO IGOR MATIAS DE MOURA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE DIVISAO DE CULTURA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGIAO DO SERTAO DE CRATEUS COM A SECULT/CE E DI CULTURA DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA | 70,00 | PAGO |
15/05/2023 | 04050033 | POLLYECO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0813 | 6.963,71 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 04050034 | POLLYECO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0814 | 3.956,29 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 01050039 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0857 | 1.300,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 01050081 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 96,62 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 01050089 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 495,75 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 04050075 | FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.920,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 04050181 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 442,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 01050089 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 495,75 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4,60 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 36,50 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 01050017 | G C H REIS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0766 | 5.257,35 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 01050014 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0781 | 512,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03050013 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0759 | 2.957,05 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03050012 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0758 | 12.754,85 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 03050010 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0775 | 768,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02050006 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0776 | 7.680,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 356,26 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 01050021 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA METALURGICA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS E NA RECUPERACAO DE UNHAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0791 | 4.300,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 189,64 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 04050025 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0765 | 844,96 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 04050024 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0764 | 1.935,80 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 04050023 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0763 | 18.416,30 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 04050022 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0762 | 813,60 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 04050021 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0761 | 2.374,75 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 04050019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0778 | 896,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 04050018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0777 | 512,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 04040062 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0747 | 51.991,24 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 06050013 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A CAMPANHA MAIO LARANJA DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0744 | 1.350,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 06050026 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0754 | 6.748,62 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 06050028 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0756 | 746,50 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 06050025 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0753 | 438,10 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 06050022 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0751 | 9.237,30 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 06050021 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0752 | 2.975,50 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 06050019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0780 | 640,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 06050018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0779 | 512,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14,60 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 01050015 | G C H REIS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0782 | 1.781,05 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 01050016 | G C H REIS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0767 | 2.986,90 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 01050089 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 495,75 | PAGO |
15/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4,60 | PAGO |
12/05/2023 | 01050031 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0844 | 70,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 01050032 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0845 | 182,50 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 01050117 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.037,50 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 01050118 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 654,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 01050120 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 545,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 04050058 | DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO RECARGA E SINALIZACAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1088 | 3.100,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 04050180 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 520,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 06050053 | TALITA SOUZA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NA PEFOCE. | 50,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 84,16 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01050009 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0742 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050007 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0743 | 3.170,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03040046 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01050075 | DIEGO DA SILVA MELO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.160,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01050032 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0845 | 182,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01050031 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0844 | 70,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01040118 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.186,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01050074 | ANDREZA FERREIRA SILVA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.665,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01050038 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01040117 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.265,48 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01040116 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04050074 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04050073 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 48.900,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04050072 | SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGISTRO DE VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 152,40 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040184 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.100,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040183 | TARCISIO TAVARES NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040181 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040180 | JOAO RENATO SOUZA BERGH | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040179 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040178 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.050,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040177 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040176 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040175 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040174 | VALDENE DA SILVA LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040173 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040172 | TAMIRES DE MOURA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040171 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040170 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040169 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040168 | SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040167 | SARA SAMPAIO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040166 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040165 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040164 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040163 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22.575,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040162 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040161 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040160 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040159 | RICARDO FRANCO FACUNDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040158 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040157 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040156 | RAFAELA FEITOSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040155 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040154 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040153 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040152 | MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040151 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040150 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040149 | MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040148 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040147 | MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040146 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040145 | MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040144 | MARIA KILVIA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.430,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040143 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040142 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040141 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040140 | MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040139 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040138 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040137 | LUCILENE PERES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040136 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040135 | LUCIANA GOMES SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040134 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040133 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040132 | LARISSA RODRIGUES VERAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.310,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040131 | KETLEY LARA CAVALCANTE ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040130 | KAROLAINE DE LIMA DIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040129 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040128 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040127 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040126 | JOSIANO MACEDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.700,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040125 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040124 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040123 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040122 | JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040121 | JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040120 | IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040119 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040118 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040117 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.020,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040116 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040115 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040114 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040113 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040112 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040111 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040110 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040109 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040108 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040107 | FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040106 | FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040105 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040104 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040103 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040102 | ERLANGIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040101 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040100 | DANILA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040099 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040098 | DALVANI DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.220,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040097 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040096 | DAIANA SOUSA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040095 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040094 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040093 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040092 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040091 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040090 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 24.850,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040089 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040088 | CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040087 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040086 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040085 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040084 | BIANCA DA SILVA TEODOSIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040083 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040082 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040081 | ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.100,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040080 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040079 | ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040078 | ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040077 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040076 | ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040075 | ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040074 | ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.327,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040073 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04040071 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 182,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04050014 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0739 | 2.008,34 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 04050013 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0736 | 3.767,04 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 06050053 | TALITA SOUZA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NA PEFOCE. | 50,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 110,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01050018 | MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0790 | 1.080,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01050002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0660 | 241,56 | PAGO |
12/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 84,16 | PAGO |
12/05/2023 | 03050005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0663 | 1.350,54 | PAGO |
12/05/2023 | 03040046 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.240,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01050075 | DIEGO DA SILVA MELO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.160,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01050032 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0845 | 182,50 | PAGO |
12/05/2023 | 01050031 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0844 | 70,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01040118 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.186,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01050074 | ANDREZA FERREIRA SILVA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.665,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01050038 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.330,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01050020 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0793 | 80,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01050019 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0792 | 440,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01040117 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.265,48 | PAGO |
12/05/2023 | 01040116 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 550,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04050074 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.953,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04050073 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 48.900,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04050072 | SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGISTRO DE VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 152,40 | PAGO |
12/05/2023 | 04040184 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.100,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040183 | TARCISIO TAVARES NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.100,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040180 | JOAO RENATO SOUZA BERGH | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040179 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040178 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.050,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040177 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040176 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040175 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040174 | VALDENE DA SILVA LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040173 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040172 | TAMIRES DE MOURA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.800,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040171 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040170 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040169 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040168 | SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040167 | SARA SAMPAIO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040166 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040165 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040164 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.650,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040163 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22.575,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040162 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040161 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040160 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040159 | RICARDO FRANCO FACUNDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040158 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040157 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040156 | RAFAELA FEITOSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040155 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040154 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040153 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040152 | MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040151 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040150 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040149 | MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.671,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040148 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040147 | MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.671,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040146 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040145 | MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040144 | MARIA KILVIA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.430,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040143 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040142 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040141 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040140 | MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040139 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040138 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040137 | LUCILENE PERES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040136 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040135 | LUCIANA GOMES SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040134 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040133 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040132 | LARISSA RODRIGUES VERAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.310,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040131 | KETLEY LARA CAVALCANTE ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.650,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040130 | KAROLAINE DE LIMA DIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040129 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040128 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040127 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040126 | JOSIANO MACEDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14.700,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040125 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040124 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040123 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040122 | JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040121 | JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.300,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040120 | IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040119 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040118 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040117 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.020,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040116 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040115 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040114 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040113 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.775,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040112 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.900,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040111 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.650,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040110 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040109 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040108 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040107 | FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040106 | FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040105 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040104 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040103 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.450,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040102 | ERLANGIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040101 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040100 | DANILA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040099 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.604,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040098 | DALVANI DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.220,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040097 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040096 | DAIANA SOUSA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040095 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040094 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.210,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040093 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040092 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040091 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.000,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040090 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 24.850,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040089 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040088 | CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.671,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040087 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040086 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040085 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040084 | BIANCA DA SILVA TEODOSIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040083 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040082 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040081 | ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.100,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040080 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.604,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040079 | ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040078 | ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040077 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040076 | ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040075 | ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040074 | ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.327,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040073 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040071 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.000,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04040064 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.000,00 | PAGO |
12/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 182,50 | PAGO |
12/05/2023 | 06050007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0668 | 1.081,53 | PAGO |
12/05/2023 | 06050006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0667 | 1.367,01 | PAGO |
12/05/2023 | 06050004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROCAD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0640 | 4.116,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06050003 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROCAD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0641 | 6.926,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040101 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.030,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040080 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040078 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040077 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040076 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040075 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040074 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040073 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040070 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040069 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040068 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040067 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040065 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040064 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040063 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040062 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040061 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040060 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040059 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040058 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040057 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040056 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040055 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040054 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040053 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040052 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040051 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040050 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040049 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040048 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040047 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040046 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040045 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040044 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SERE PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE MARÇO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040043 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.000,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040042 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040041 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040040 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040039 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040038 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040037 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040036 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06040035 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 110,50 | PAGO |
12/05/2023 | 01050018 | MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0790 | 1.080,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03030060 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.399,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03030059 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.381,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03030058 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.558,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03020044 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.381,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03020043 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.800,50 | PAGO |
11/05/2023 | 03020042 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.477,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03020041 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.499,50 | PAGO |
11/05/2023 | 03010034 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.399,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 126,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02050002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0665 | 16.154,90 | PAGO |
11/05/2023 | 02050001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0664 | 2.664,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02040022 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02040021 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 900,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02040020 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 900,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02040019 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02040018 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02040017 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02040016 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.980,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02040009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0630 | 3.068,64 | PAGO |
11/05/2023 | 02040008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0629 | 8.793,57 | PAGO |
11/05/2023 | 02040007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0624 | 5.999,10 | PAGO |
11/05/2023 | 02040006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0554 | 2.350,60 | PAGO |
11/05/2023 | 02040005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0555 | 15.695,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02030026 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0588 | 2.750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02040010 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0645 | 10.200,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040111 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040110 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO | 1.252,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040049 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 0731 | 128.800,91 | PAGO |
11/05/2023 | 01040037 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0704 | 1.334,33 | PAGO |
11/05/2023 | 01040035 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0628 | 5.353,03 | PAGO |
11/05/2023 | 01040014 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0551 | 44.603,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01050071 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.120,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01050004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0662 | 19.410,70 | PAGO |
11/05/2023 | 01040106 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 1.963,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04050085 | VIVATIMUNE VACINAS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APLICACAO DE DUAS DOSES DA VACINA MENINGOCOCICA B NAO OFERTADA NO SUS NA PACIENTE INFANTE MARIA ISABELLY NASCIMENTO OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.380,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04050071 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04050070 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.030,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04050069 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.380,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04050068 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04050067 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 400,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04050066 | ALEXANDRA MACIEL DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 310,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04050065 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL | 700,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04050064 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 700,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04050062 | DANDARA COSTA S MELO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE NASOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE INFANTE MARIA ISABELLY NASCIMENTO OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 300,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04050016 | JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0783 | 790,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040226 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 1.670,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040225 | FOLHA CAMPANHA DE VACINACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESIGNADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DIA D INFLUENZA 15/04/2023 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.700,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040224 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 2.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040223 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.963,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040222 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 1.100,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040221 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 900,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040220 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040219 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040218 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040217 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040216 | JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040215 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040214 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040057 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0726 | 1.951,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040047 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0703 | 1.334,33 | PAGO |
11/05/2023 | 04040042 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0626 | 3.117,85 | PAGO |
11/05/2023 | 04040039 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0547 | 13.173,31 | PAGO |
11/05/2023 | 04040038 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0548 | 13.922,64 | PAGO |
11/05/2023 | 04040037 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0549 | 3.881,43 | PAGO |
11/05/2023 | 04040005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0470 | 7.045,41 | PAGO |
11/05/2023 | 04040004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0471 | 1.909,92 | PAGO |
11/05/2023 | 04040003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0459 | 4.265,73 | PAGO |
11/05/2023 | 04040002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0458 | 13.527,36 | PAGO |
11/05/2023 | 04040001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0457 | 14.078,26 | PAGO |
11/05/2023 | 04030196 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0589 | 2.750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04030043 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0510 | 1.951,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04030024 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0337 | 7.220,55 | PAGO |
11/05/2023 | 04030023 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0338 | 1.806,12 | PAGO |
11/05/2023 | 04030022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0343 | 14.059,50 | PAGO |
11/05/2023 | 04030021 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0344 | 13.582,26 | PAGO |
11/05/2023 | 04030020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0345 | 4.507,29 | PAGO |
11/05/2023 | 04030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0218 | 9.160,74 | PAGO |
11/05/2023 | 04030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0219 | 12.725,82 | PAGO |
11/05/2023 | 04030004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0220 | 3.925,35 | PAGO |
11/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 136,50 | PAGO |
11/05/2023 | 06050052 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.010,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06050051 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06050050 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE | 180,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06050049 | MARCIANA SANTOS LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA AGENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE | 50,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06050012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0656 | 2.700,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06050005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0666 | 3.046,95 | PAGO |
11/05/2023 | 06040098 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040097 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040096 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040095 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040094 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.040,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040093 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 789,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040092 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 810,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040081 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040079 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040072 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABOLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040071 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040066 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040033 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040032 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040031 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040030 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 640,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06040024 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0702 | 1.334,33 | PAGO |
11/05/2023 | 06040013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0556 | 3.003,03 | PAGO |
11/05/2023 | 06040001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0466 | 3.239,10 | PAGO |
11/05/2023 | 06030149 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0590 | 2.750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 69,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01050072 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040033 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0634 | 779,35 | PAGO |
11/05/2023 | 01040032 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0633 | 2.419,02 | PAGO |
11/05/2023 | 01030048 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0511 | 2.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040104 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 950,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040039 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0707 | 1.334,33 | PAGO |
11/05/2023 | 01050018 | MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0790 | 1.080,00 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 01050085 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSENHOR TABOSA/CE. | 30.899,87 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 04050072 | SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGISTRO DE VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 152,40 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 01050073 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01040115 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01040114 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 106,60 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 240,90 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01040052 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0789 | 1.460,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03050050 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03050049 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.770,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03050048 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03050047 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.115,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 126,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01050071 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01050020 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0793 | 80,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01050019 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0792 | 440,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 109,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 04050085 | VIVATIMUNE VACINAS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APLICACAO DE DUAS DOSES DA VACINA MENINGOCOCICA B NAO OFERTADA NO SUS NA PACIENTE INFANTE MARIA ISABELLY NASCIMENTO OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 04050071 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 04050070 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 04050069 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 04050068 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 04050067 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 04050066 | ALEXANDRA MACIEL DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 310,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 04050065 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 04050064 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 04050016 | JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0783 | 790,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 04040064 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 136,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 06050052 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 06050051 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 69,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 07050001 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0740 | 2.400,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 06050014 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0741 | 3.600,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01050072 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01040038 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0705 | 1.334,33 | PAGO |
11/05/2023 | 01050073 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE | 900,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040115 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.890,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040114 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040113 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.302,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040112 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.302,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040108 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040107 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040105 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 2.950,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040103 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO | 750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040052 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO AUTORIZACAO 0789 | 1.460,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01040031 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0622 | 4.116,85 | PAGO |
11/05/2023 | 01030092 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0587 | 2.750,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01010083 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0375 | 1.200,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 106,60 | PAGO |
11/05/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 29.496,13 | PAGO |
11/05/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 7.559,11 | PAGO |
11/05/2023 | 03050050 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03050049 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.770,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03050048 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.520,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03050047 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.115,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03050009 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0784 | 1.560,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040032 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0706 | 1.334,33 | PAGO |
11/05/2023 | 03040030 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0611 | 1.429,90 | PAGO |
11/05/2023 | 03040029 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0610 | 1.589,80 | PAGO |
11/05/2023 | 03040028 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0612 | 12.262,10 | PAGO |
11/05/2023 | 03040027 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0613 | 1.353,20 | PAGO |
11/05/2023 | 03040026 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0614 | 1.483,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040025 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0617 | 1.649,50 | PAGO |
11/05/2023 | 03040024 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0616 | 4.282,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040023 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0615 | 1.333,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040022 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0618 | 5.432,50 | PAGO |
11/05/2023 | 03040021 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0619 | 4.166,50 | PAGO |
11/05/2023 | 03040020 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0620 | 11.049,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040019 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0621 | 3.776,50 | PAGO |
11/05/2023 | 03040018 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0623 | 5.542,14 | PAGO |
10/05/2023 | 01050014 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0781 | 512,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 02050006 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0776 | 7.680,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 03050010 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0775 | 768,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 04050018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0777 | 512,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 04050019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0778 | 896,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 06050018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0779 | 512,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 06050019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0780 | 640,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 01050015 | G C H REIS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0782 | 1.781,05 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 01050016 | G C H REIS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0767 | 2.986,90 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 01050017 | G C H REIS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0766 | 5.257,35 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 01050021 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA METALURGICA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS E NA RECUPERACAO DE UNHAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0791 | 4.300,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 03050011 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0757 | 25.296,48 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 03050012 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0758 | 12.754,85 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 03050013 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0759 | 2.957,05 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 04050020 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0760 | 5.114,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 04050021 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0761 | 2.374,75 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 04050022 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0762 | 813,60 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 04050023 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0763 | 18.416,30 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 04050024 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0764 | 1.935,80 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 04050025 | G C H REIS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0765 | 844,96 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 06050020 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0748 | 20.029,09 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 06050021 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0752 | 2.975,50 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 06050022 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0751 | 9.237,30 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 06050023 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0749 | 4.438,75 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 06050024 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0750 | 2.785,55 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 06050025 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0753 | 438,10 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 06050026 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0754 | 6.748,62 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 06050027 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0755 | 2.051,70 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 06050028 | G C H REIS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0756 | 746,50 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 04050076 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NO PACIENTE JARDESON DA COSTA CARDOSO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 455,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 04050093 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 01010085 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. | 1.992,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01050010 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0768 | 28.858,97 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.290,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.212,38 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03050008 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0769 | 260.040,23 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.495,99 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01050011 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0770 | 320.161,88 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01050008 | JOAO LOIOLA DE MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NUX6810 LOTADA NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0735 | 505,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01040102 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01020109 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.164,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 04050062 | DANDARA COSTA S MELO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE NASOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE INFANTE MARIA ISABELLY NASCIMENTO OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 04050061 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 04050057 | RENATA RODRIGUES VERAS 05403560343 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA OFERTA DE UM CURSO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS PARA SERVIDORES E COLABORADORES LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1089 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 04050015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0771 | 106.288,29 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06050017 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0772 | 15.219,62 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040101 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040081 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040080 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040079 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040078 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040077 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040076 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040075 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040074 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040073 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040072 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABOLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040071 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040070 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040069 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040068 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040067 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040066 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040065 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040064 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040063 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040062 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040061 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040060 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040059 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040058 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040057 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040056 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040055 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040054 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040053 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040052 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040051 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040050 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040049 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040048 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040047 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040046 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040045 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040044 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SERE PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE MARÇO DE 2023 | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040043 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040042 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040041 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040040 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040039 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040038 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040037 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040036 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040035 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040033 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040032 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040031 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06040030 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3,51 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01050012 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0773 | 20.876,45 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01010108 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 1.207,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01010085 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE | 1.992,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01050010 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0768 | 28.858,97 | PAGO |
10/05/2023 | 01040050 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SICONFI-PREO/RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0732 | 3.359,47 | PAGO |
10/05/2023 | 01040048 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0711 | 2.450,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01040046 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0720 | 9.861,67 | PAGO |
10/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.290,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16.212,38 | PAGO |
10/05/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 47,76 | PAGO |
10/05/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 262,80 | PAGO |
10/05/2023 | 03050008 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0769 | 260.040,23 | PAGO |
10/05/2023 | 03050002 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0654 | 108.668,25 | PAGO |
10/05/2023 | 03040038 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0733 | 2.817,62 | PAGO |
10/05/2023 | 03040037 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0714 | 1.475,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040036 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0716 | 3.400,00 | PAGO |
10/05/2023 | 03040035 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0721 | 5.526,87 | PAGO |
10/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02040015 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0715 | 1.475,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02040014 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0722 | 6.989,87 | PAGO |
10/05/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14.316,17 | PAGO |
10/05/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.883,65 | PAGO |
10/05/2023 | 01050011 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0770 | 320.161,88 | PAGO |
10/05/2023 | 01050008 | JOAO LOIOLA DE MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NUX6810 LOTADA NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0735 | 505,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01040047 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0717 | 3.400,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 341,66 | PAGO |
10/05/2023 | 01040102 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01020109 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13.164,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 214,10 | PAGO |
10/05/2023 | 04050061 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.950,00 | PAGO |
10/05/2023 | 04050060 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.090,00 | PAGO |
10/05/2023 | 04050057 | RENATA RODRIGUES VERAS 05403560343 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA OFERTA DE UM CURSO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS PARA SERVIDORES E COLABORADORES LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1089 | 8.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 04050015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0771 | 106.288,29 | PAGO |
10/05/2023 | 04040213 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
10/05/2023 | 04040212 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.380,00 | PAGO |
10/05/2023 | 04040211 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.030,00 | PAGO |
10/05/2023 | 04040210 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
10/05/2023 | 04040209 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 400,00 | PAGO |
10/05/2023 | 04040058 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0734 | 2.817,62 | PAGO |
10/05/2023 | 04040056 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0713 | 1.950,00 | PAGO |
10/05/2023 | 04040055 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0718 | 3.400,00 | PAGO |
10/05/2023 | 04040054 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0723 | 7.044,05 | PAGO |
10/05/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 492,35 | PAGO |
10/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
10/05/2023 | 06050017 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0772 | 15.219,62 | PAGO |
10/05/2023 | 06050016 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 0737 | 1.322,40 | PAGO |
10/05/2023 | 06050015 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 0738 | 1.000,00 | PAGO |
10/05/2023 | 06040028 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0712 | 1.450,00 | PAGO |
10/05/2023 | 06040027 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0719 | 3.400,00 | PAGO |
10/05/2023 | 06040026 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0724 | 5.526,87 | PAGO |
10/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
10/05/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 148,78 | PAGO |
10/05/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 619,11 | PAGO |
10/05/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3,51 | PAGO |
10/05/2023 | 01050012 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0773 | 20.876,45 | PAGO |
10/05/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,49 | PAGO |
09/05/2023 | 03040041 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0786 | 1.150,00 | PAGO |
09/05/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 78.000,00 | PAGO |
09/05/2023 | 04050056 | TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECEITUARIO AZUL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1042 | 600,00 | PAGO |
09/05/2023 | 04050026 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS | 180,00 | PAGO |
09/05/2023 | 04040063 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0785 | 1.150,00 | PAGO |
09/05/2023 | 01050009 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0742 | 3.200,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 03050007 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0743 | 3.170,50 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 06050013 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A CAMPANHA MAIO LARANJA DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0744 | 1.350,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 06050014 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0741 | 3.600,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 07050001 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0740 | 2.400,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 04050016 | JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0783 | 790,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 04050017 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0774 | 1.499,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 01050019 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0792 | 440,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 01050020 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0793 | 80,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 47,76 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 204,76 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 04050179 | LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE UNIDADES DE SAUDE (CEO E UBS CARRAPICHO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 04050060 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 78.000,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 04050056 | TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECEITUARIO AZUL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1042 | 600,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 04040226 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.670,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 04040213 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 04040212 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 04040211 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 04040210 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 04040209 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 04050004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0659 | 4.397,49 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 06040092 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 810,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 148,78 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 06050012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0656 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01040127 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 01040053 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0787 | 1.150,00 | PAGO |
08/05/2023 | 01050008 | JOAO LOIOLA DE MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NUX6810 LOTADA NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0735 | 505,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 04050013 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0736 | 3.767,04 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 04050014 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0739 | 2.008,34 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 01050080 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE. | 50,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 04050062 | DANDARA COSTA S MELO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE NASOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE INFANTE MARIA ISABELLY NASCIMENTO OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 04050077 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EDICAO DE VIDEO COM TRILHA SONORA EM HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO PARA SER VINCULADO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 04050085 | VIVATIMUNE VACINAS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APLICACAO DE DUAS DOSES DA VACINA MENINGOCOCICA B NAO OFERTADA NO SUS NA PACIENTE INFANTE MARIA ISABELLY NASCIMENTO OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 06050049 | MARCIANA SANTOS LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA AGENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE. | 50,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 06050050 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 01040123 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01040038 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0705 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01050126 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 613,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01050106 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 35.175,82 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01040050 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SICONFI-PREO/RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0732 | 3.359,47 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 19,20 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 29.496,13 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01040126 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01040125 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.067,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01050002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0660 | 241,56 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01040031 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0622 | 4.116,85 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03050009 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0784 | 1.560,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040038 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0733 | 2.817,62 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040057 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 598,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040055 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 598,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040054 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 676,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0665 | 16.154,90 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0664 | 2.664,50 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03050005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0663 | 1.350,54 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040032 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0706 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040026 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0614 | 1.483,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040025 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0617 | 1.649,50 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040024 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0616 | 4.282,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040023 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0615 | 1.333,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040018 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0623 | 5.542,14 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02040007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0624 | 5.999,10 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01050125 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 631,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01050124 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01040124 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 631,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01050003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0661 | 40.573,40 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01040037 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0704 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01050007 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0709 | 13.486,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01050004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0662 | 19.410,70 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040058 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0734 | 2.817,62 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040228 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.176,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04050005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0658 | 14.493,60 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04050003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0657 | 13.304,77 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040047 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0703 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040043 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0625 | 4.729,35 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040042 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0626 | 3.117,85 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04050012 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0725 | 25.672,38 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04050011 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0710 | 8.763,30 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04050008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0694 | 17.142,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04050002 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0651 | 3.318,90 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 06050050 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 06050049 | MARCIANA SANTOS LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA AGENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 06050016 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0737 | 1.322,40 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 06050015 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0738 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 619,11 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 06050007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0668 | 1.081,53 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 06050006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0667 | 1.367,01 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 06040024 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0702 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01050080 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01040039 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0707 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 19,20 | PAGO |
05/05/2023 | 04050026 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS. | 180,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 01050079 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 50,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 04050057 | RENATA RODRIGUES VERAS 05403560343 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA OFERTA DE UM CURSO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS PARA SERVIDORES E COLABORADORES LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1089 | 8.000,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4,60 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01040051 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0727 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.316,17 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040039 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0728 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040033 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0679 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040031 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0655 | 5.900,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040030 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0611 | 1.429,90 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040029 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0610 | 1.589,80 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040028 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0612 | 12.262,10 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040027 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0613 | 1.353,20 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040022 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0618 | 5.432,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040021 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0619 | 4.166,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040020 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0620 | 11.049,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 03040019 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0621 | 3.776,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02040009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0630 | 3.068,64 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02040008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0629 | 8.793,57 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01040035 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0628 | 5.353,03 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01040034 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0627 | 26.247,07 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01040049 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 0731 | 128.800,91 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01040030 | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MODELO MF4292 4RM ANO 2022 COR VERMELHO SERIE 4292644240 DOADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA SDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0609 | 2.875,35 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01040029 | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MODELO MF4292 4RM ANO 2022 COR VERMELHO SERIE 4292644240 DOADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA SDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0608 | 2.240,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04050026 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO CONSORCIO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS. | 180,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04040069 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04040059 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0729 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04040057 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0726 | 1.951,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04040051 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0681 | 22.995,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04040050 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0682 | 19.000,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04040049 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0680 | 2.999,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04040045 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0632 | 1.259,09 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04040044 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0631 | 8.618,42 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04050010 | MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE IZAIAS CAMPINA DE SOUZA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0688 | 1.218,39 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04050009 | MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO SAMUEL MONTEIRO DE QUEIROZ ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0689 | 2.666,58 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 06050005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0666 | 3.046,95 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 06040091 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCATAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.720,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 06050004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROCAD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0640 | 4.116,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 06050003 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROCAD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0641 | 6.926,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 06040029 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0730 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01040033 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0634 | 779,35 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01040032 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0633 | 2.419,02 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01050079 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 50,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4,60 | PAGO |
05/05/2023 | 03040045 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | PAGO |
05/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
05/05/2023 | 04040072 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DE DADOS RESULTADOS E TOMADAS DE DECISOES DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS | 180,00 | PAGO |
05/05/2023 | 04040069 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.090,00 | PAGO |
05/05/2023 | 04050010 | MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE IZAIAS CAMPINA DE SOUZA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 0688 | 1.218,39 | PAGO |
05/05/2023 | 04050009 | MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO SAMUEL MONTEIRO DE QUEIROZ ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 0689 | 2.666,58 | PAGO |
05/05/2023 | 06040091 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCATAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 1.720,00 | PAGO |
05/05/2023 | 06040014 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0557 | 1.125,45 | PAGO |
05/05/2023 | 06040002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0467 | 1.317,60 | PAGO |
05/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
04/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
04/05/2023 | 02050027 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.472,44 | PAGO |
04/05/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03040044 | RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FECHADURAS DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS E NO CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DE VEICULOS E MOVEIS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.260,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03040043 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03040015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0553 | 1.125,45 | PAGO |
04/05/2023 | 02050004 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0708 | 37.814,00 | PAGO |
04/05/2023 | 02050003 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0701 | 40.119,60 | PAGO |
04/05/2023 | 02030011 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT. LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS PARA ATENDER ALUNOS DO BERCARIO E DOS ENSINOS INFATIL E FUNDAMENTAL CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0384 | 211.760,00 | PAGO |
04/05/2023 | 01050006 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0700 | 20.135,60 | PAGO |
04/05/2023 | 01040013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0552 | 20.987,50 | PAGO |
04/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
04/05/2023 | 04010001 | TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFEC E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA /CE AUTORIZACAO 0004 | 129.500,00 | PAGO |
04/05/2023 | 06040023 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 0644 | 1.000,00 | PAGO |
04/05/2023 | 06040022 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 0646 | 2.375,00 | PAGO |
04/05/2023 | 06040021 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 0642 | 1.000,00 | PAGO |
04/05/2023 | 06040020 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 0643 | 1.558,00 | PAGO |
04/05/2023 | 06040015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0558 | 1.026,63 | PAGO |
04/05/2023 | 06040003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0468 | 1.152,90 | PAGO |
04/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
04/05/2023 | 01040101 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 960,00 | PAGO |
04/05/2023 | 03050009 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0784 | 1.560,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 01050124 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 01050125 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 631,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 02050027 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.472,44 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 01040028 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0604 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01040048 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0711 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 36,29 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 77,08 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01040041 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0678 | 3.001,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01040040 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0675 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01040027 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0599 | 4.550,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01040023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0600 | 7.259,40 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01040022 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0601 | 859,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03050002 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0654 | 108.668,25 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040037 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0714 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02050027 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.472,44 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02040015 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0715 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040045 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040044 | RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FECHADURAS DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS E NO CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DE VEICULOS E MOVEIS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040043 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040034 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0683 | 10.211,67 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040017 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0602 | 650,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02040012 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0676 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02050004 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0708 | 37.814,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02050003 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0701 | 40.119,60 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01050006 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0700 | 20.135,60 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01040024 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0603 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01040025 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0605 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 04040056 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0713 | 1.950,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 04040048 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0677 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 06040028 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0712 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 06040018 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0606 | 3.250,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01040026 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0607 | 650,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01040015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0550 | 290,97 | PAGO |
04/05/2023 | 01040001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0460 | 225,09 | PAGO |
04/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
04/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 36,29 | PAGO |
04/05/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 77,08 | PAGO |
03/05/2023 | 01050002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0660 | 241,56 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 01050003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0661 | 40.573,40 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 01050004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0662 | 19.410,70 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 01050005 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CADEIRA ESCRITORIO DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0699 | 699,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 01050006 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0700 | 20.135,60 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 01050007 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0709 | 13.486,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 02050001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0664 | 2.664,50 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 02050002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0665 | 16.154,90 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 02050003 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0701 | 40.119,60 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 02050004 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0708 | 37.814,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0663 | 1.350,54 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0671 | 290,64 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 04050003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0657 | 13.304,77 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 04050004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0659 | 4.397,49 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 04050005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0658 | 14.493,60 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 04050006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0669 | 6.796,74 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 04050007 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0670 | 2.029,29 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 04050008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0694 | 17.142,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 04050009 | MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO SAMUEL MONTEIRO DE QUEIROZ ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0689 | 2.666,58 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 04050010 | MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE IZAIAS CAMPINA DE SOUZA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0688 | 1.218,39 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 04050011 | ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0710 | 8.763,30 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 06050005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0666 | 3.046,95 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 06050006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0667 | 1.367,01 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 06050007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0668 | 1.081,53 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 06050008 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0672 | 674,70 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 06050009 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0673 | 882,30 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 06050010 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0674 | 544,95 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 06050011 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0656 | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 04050012 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0725 | 25.672,38 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 06050012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0656 | 2.700,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 06050015 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0738 | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 06050016 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0737 | 1.322,40 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 01050063 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0997 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 01050064 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1002 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 01050065 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0999 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050043 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0998 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 04050052 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1000 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 06050047 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1001 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 01050072 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 01050106 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 35.175,82 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 43,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040042 | DENIS FELIX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040041 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0786 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02040010 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0645 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050004 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0652 | 65.522,42 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03050003 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0653 | 35.781,43 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040040 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01040100 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01040098 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 980,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01050069 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 380,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01050013 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0788 | 40.738,83 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01040099 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01040097 | ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO. | 1.970,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 04050001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0639 | 1.541,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 04040068 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 04040067 | DENIS FELIX DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 04040063 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0785 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 06040090 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
03/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 43,00 | PAGO |
03/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
03/05/2023 | 03040042 | DENIS FELIX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.000,00 | PAGO |
03/05/2023 | 03050004 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0652 | 65.522,42 | PAGO |
03/05/2023 | 03050003 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0653 | 35.781,43 | PAGO |
03/05/2023 | 03040040 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.740,00 | PAGO |
03/05/2023 | 01040100 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 3.800,00 | PAGO |
03/05/2023 | 01040098 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 980,00 | PAGO |
03/05/2023 | 01050069 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 380,00 | PAGO |
03/05/2023 | 01050013 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0788 | 40.738,83 | PAGO |
03/05/2023 | 01040099 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
03/05/2023 | 01040097 | ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO | 1.970,00 | PAGO |
03/05/2023 | 04050001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0639 | 1.541,00 | PAGO |
03/05/2023 | 04040068 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.370,00 | PAGO |
03/05/2023 | 04040067 | DENIS FELIX DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.300,00 | PAGO |
03/05/2023 | 06040090 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
02/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
02/05/2023 | 03050001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0637 | 1.694,00 | PAGO |
02/05/2023 | 02050005 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 7.040,86 | PAGO |
02/05/2023 | 01040096 | ROBERTO DE MELO BENEVIDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO COMPLETO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K CAT0120KJJAP03573 PAC2 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS | 4.380,00 | PAGO |
02/05/2023 | 01050068 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 59,86 | PAGO |
02/05/2023 | 04040066 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.980,00 | PAGO |
02/05/2023 | 06050002 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0635 | 1.150,00 | PAGO |
02/05/2023 | 06050001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0638 | 1.591,00 | PAGO |
02/05/2023 | 06040034 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
02/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
02/05/2023 | 01050001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0636 | 1.510,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0637 | 1.694,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0639 | 1.541,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0638 | 1.591,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050002 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0635 | 1.150,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050003 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROCAD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0641 | 6.926,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROCAD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0640 | 4.116,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050002 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0654 | 108.668,25 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050003 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0653 | 35.781,43 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050004 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0652 | 65.522,42 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050002 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0651 | 3.318,90 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050005 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 7.040,86 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050010 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0768 | 28.858,97 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050011 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0770 | 320.161,88 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050012 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0773 | 20.876,45 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050013 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0788 | 40.738,83 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050008 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0769 | 260.040,23 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0771 | 106.288,29 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050017 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0772 | 15.219,62 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050033 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0849 | 4.550,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050034 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0851 | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050035 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0852 | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050036 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0853 | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050037 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0855 | 650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050033 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0850 | 650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050036 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0854 | 3.250,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050038 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.330,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050047 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0896 | 9.861,67 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050048 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0889 | 2.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050049 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0888 | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050050 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0887 | 600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050051 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0885 | 480,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050052 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0881 | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050053 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0880 | 3.001,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050054 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0877 | 2.450,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050011 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0893 | 6.989,87 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050012 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0890 | 2.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050013 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0900 | 5.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050014 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0876 | 1.475,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050036 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0895 | 5.526,87 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050037 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0878 | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050038 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0875 | 1.475,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050040 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0894 | 7.044,05 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050041 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0892 | 2.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050042 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0886 | 19.374,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050043 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0884 | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050044 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0879 | 2.999,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050045 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0874 | 1.950,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050040 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0897 | 5.526,87 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050041 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0891 | 2.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050042 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0883 | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050043 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0873 | 1.450,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050039 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0898 | 5.900,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050003 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050004 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050005 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050006 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050007 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050008 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050009 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050010 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050011 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050012 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050013 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050014 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050015 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050016 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050017 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050018 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050019 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 07050020 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.880,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050046 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0920 | 1.951,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050059 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0932 | 3.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050060 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0928 | 1.150,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050061 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0924 | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050062 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 0996 | 128.800,91 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050016 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0923 | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050017 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0995 | 10.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050040 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0933 | 10.211,67 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050041 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0929 | 3.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050042 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0926 | 1.150,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050044 | JOSE BRENO DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.020,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050047 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0935 | 22.995,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050048 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0934 | 19.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050049 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0931 | 3.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050050 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0927 | 1.150,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050051 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0925 | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050044 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0930 | 3.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050066 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1022 | 1.353,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050067 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 1080 | 1.460,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050019 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050020 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050021 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050022 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050023 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050024 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050025 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050026 | FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 56.380,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050045 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1023 | 1.353,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050053 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050054 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1024 | 1.353,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050055 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050056 | TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECEITUARIO AZUL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1042 | 600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050048 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1025 | 1.353,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050068 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 59,86 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050069 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 380,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050071 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.120,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050073 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050074 | ANDREZA FERREIRA SILVA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.665,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050075 | DIEGO DA SILVA MELO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.160,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050076 | ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050077 | DHIONE DE SOUSA XAVIER | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050078 | GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050083 | JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.880,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050084 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 1.020,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050086 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.670,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050087 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.040,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050088 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.550,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050091 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050092 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050094 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050095 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050096 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050097 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050098 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050099 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050100 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050102 | FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050107 | ANTONIO CARLITO VIEIRA DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.550,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050108 | ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NAS PAREDES DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050109 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050110 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050111 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050112 | ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050113 | FERNANDES GOMES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050114 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050121 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.280,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050122 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050123 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.499,99 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01050126 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 613,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050030 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.166,67 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050047 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.115,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050048 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.520,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050049 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.770,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050050 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050051 | ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS E BUROCRATICAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050052 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050053 | JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.550,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050054 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 03050055 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050059 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON | 544.392,28 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050060 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050061 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050064 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050065 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050066 | ALEXANDRA MACIEL DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 310,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050067 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050068 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050069 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050070 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050071 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050073 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 48.900,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050074 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.953,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050080 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050081 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050086 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.333,34 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050087 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.333,34 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050088 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050089 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050090 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050091 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050092 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050094 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050097 | JOSE BRENO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050098 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050099 | MARIA ROZILENE MONTEIRO GUILHERME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA LENCOIS E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 3.450,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050100 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050101 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050102 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050103 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050104 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050105 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050110 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050111 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050112 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050113 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050114 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050115 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050116 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050117 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050118 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050119 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050120 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050121 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050122 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050123 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050124 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050125 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050126 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050127 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.210,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050128 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050129 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050130 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050131 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050132 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050133 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050134 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050135 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050136 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050137 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050138 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050139 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050140 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050141 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050142 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050143 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050144 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050145 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050146 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050147 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050148 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050149 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050150 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050151 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050152 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050153 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050154 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.604,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050155 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.604,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050156 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.810,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050157 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050158 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050159 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050160 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050161 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050162 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050163 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050164 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050165 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050166 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050167 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050168 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.050,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050169 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050170 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.450,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050171 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050172 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050173 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050174 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050175 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050176 | JULIANA FORTE VIANA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050177 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050178 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050179 | LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE UNIDADES DE SAUDE (CEO E UBS CARRAPICHO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 550,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050183 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.580,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 04050184 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.166,67 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050051 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050052 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.010,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050054 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050055 | LUCILENE NUNES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050060 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.520,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050061 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050064 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050065 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050066 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050067 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050068 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050069 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050070 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050071 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050072 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050073 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050074 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050075 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050076 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050077 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050078 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050079 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050080 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050081 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050082 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050083 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050084 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050085 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050086 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050087 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050088 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050089 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050090 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050091 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050092 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050093 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050094 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050095 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050096 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050097 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050098 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050099 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050100 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050101 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050102 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050103 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050104 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050105 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050106 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050107 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050108 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050109 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050110 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050111 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050112 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050113 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050114 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050115 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050116 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050117 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050118 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050119 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050120 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050121 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050122 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 06050123 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.166,67 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 13050001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 01040044 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0687 | 600,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01050001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0636 | 1.510,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01040053 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0787 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16,10 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 03050001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0637 | 1.694,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050005 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 7.040,86 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01040096 | ROBERTO DE MELO BENEVIDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO COMPLETO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K CAT0120KJJAP03573 PAC2 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.380,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01040021 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 67.061,20 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01050068 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 59,86 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01040020 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINA PESADAS PA CARREGADEIRA W130 MOTONIVELADORA 120K E PA CARREGADEIRA LW300KV JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0596 | 10.768,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 04050086 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.333,34 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 04040066 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.980,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 04010001 | TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFEC E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA /CE. AUTORIZACAO 0004 | 129.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 06050002 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0635 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 06050001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0638 | 1.591,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 06040034 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 06040023 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0644 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 06040022 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0646 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01050001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0636 | 1.510,00 | PAGO |
02/05/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16,10 | PAGO |
02/05/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 721,69 | PAGO |
28/04/2023 | 01040032 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0633 | 2.419,02 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 01040033 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0634 | 779,35 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 01040034 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0627 | 26.247,07 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 01040035 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0628 | 5.353,03 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 02040008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0629 | 8.793,57 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 02040009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0630 | 3.068,64 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 04040044 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0631 | 8.618,42 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 04040045 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0632 | 1.259,09 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 04040072 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DE DADOS RESULTADOS E TOMADAS DE DECISOES DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS. | 180,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 04040185 | TARCISIO TAVARES NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 04040186 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.625,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 07040021 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 69,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 02040038 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 155.823,80 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 03040055 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 598,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 01010108 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 1.207,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040095 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.808,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040094 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040093 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.900,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010098 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.825,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010096 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.644,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040113 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040112 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040108 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040107 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040105 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040103 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040046 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0720 | 9.861,67 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.769,53 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 7.559,11 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 721,69 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.088,21 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040083 | ANTONIO TAYLLOR DE SOUZA MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14368424 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004787-4720178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.507,49 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040082 | ANTONIO EVANDO PEREIRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14368431 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004787-4720178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.507,49 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.912,44 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.627,50 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.512,85 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.733,73 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040045 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0690 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040043 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0686 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040042 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0684 | 480,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040036 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0647 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040036 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0716 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 03040035 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0721 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040038 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 155.823,80 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040037 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640.562,81 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040036 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 145.074,57 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 18.321,33 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.232,40 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 969,60 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.472.090,96 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040022 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040021 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040020 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040019 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040018 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040017 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040016 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040014 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0722 | 6.989,87 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040013 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0691 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02040011 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0650 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040111 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040110 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040047 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0717 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040091 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 41.140,69 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 28.041,99 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.637,01 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 44.976,25 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040106 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040089 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 24.665,03 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010102 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.293,20 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040224 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040223 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040222 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040221 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040220 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040219 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040218 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040217 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040216 | JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040215 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040214 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040208 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34.572,41 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040207 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 50.620,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040206 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 68.510,85 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040205 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.602,87 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040204 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.727,35 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040203 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 48.429,88 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040055 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0718 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040054 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0723 | 7.044,05 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.718,64 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.562,40 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.687,05 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.105,84 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22.579,90 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.636,89 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04010188 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 128.044,68 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04010187 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.297,05 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04010186 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.004,06 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04010185 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.432,45 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04010184 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.757,70 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04010182 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.847,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.943,08 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040072 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DE DADOS RESULTADOS E TOMADAS DE DECISOES DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040053 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0692 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040052 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0685 | 19.473,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 04040046 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0648 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040099 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040098 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040097 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040096 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040095 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040094 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040093 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040089 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040088 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.361,64 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040087 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 40.094,68 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040027 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0719 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040026 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0724 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040021 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0642 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040020 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0643 | 1.558,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06010091 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.736,80 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22.751,22 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040021 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 69,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040020 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040019 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040018 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040017 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040016 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040015 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040014 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040013 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040012 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040011 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040010 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040009 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040008 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040007 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040006 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040005 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040004 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 07040003 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040025 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0693 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 06040019 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0649 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040088 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11.540,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010103 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.718,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040087 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 37.240,10 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010104 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.975,40 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040086 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 669,28 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010105 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.691,82 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040104 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040101 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040085 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20.976,69 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040084 | VINICIUS DE SOUZA CAVALCANTE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES DESTINADAS A JOGOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01010106 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.052,71 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01040095 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13.808,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01040094 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01040093 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14.900,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01010098 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.825,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01010096 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.644,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.769,53 | PAGO |
28/04/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 64.088,21 | PAGO |
28/04/2023 | 01040083 | ANTONIO TAYLLOR DE SOUZA MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14368424 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004787-4720178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.507,49 | PAGO |
28/04/2023 | 01040082 | ANTONIO EVANDO PEREIRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14368431 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004787-4720178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.507,49 | PAGO |
28/04/2023 | 01040081 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 31.444,50 | PAGO |
28/04/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.912,44 | PAGO |
28/04/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.627,50 | PAGO |
28/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.512,85 | PAGO |
28/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.733,73 | PAGO |
28/04/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 14.404,83 | PAGO |
28/04/2023 | 02040038 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 155.823,80 | PAGO |
28/04/2023 | 02040037 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 640.562,81 | PAGO |
28/04/2023 | 02040036 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 145.074,57 | PAGO |
28/04/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 18.321,33 | PAGO |
28/04/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.232,40 | PAGO |
28/04/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 969,60 | PAGO |
28/04/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.472.090,96 | PAGO |
28/04/2023 | 01040091 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 41.140,69 | PAGO |
28/04/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 28.041,99 | PAGO |
28/04/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.637,01 | PAGO |
28/04/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.450,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 44.976,25 | PAGO |
28/04/2023 | 01040089 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 24.665,03 | PAGO |
28/04/2023 | 01010102 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16.293,20 | PAGO |
28/04/2023 | 04040208 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34.572,41 | PAGO |
28/04/2023 | 04040207 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 50.620,00 | PAGO |
28/04/2023 | 04040206 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 68.510,85 | PAGO |
28/04/2023 | 04040205 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.602,87 | PAGO |
28/04/2023 | 04040204 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.727,35 | PAGO |
28/04/2023 | 04040203 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 48.429,88 | PAGO |
28/04/2023 | 04040041 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0560 | 1.759,41 | PAGO |
28/04/2023 | 04040040 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0559 | 6.962,37 | PAGO |
28/04/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.718,64 | PAGO |
28/04/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.562,40 | PAGO |
28/04/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.687,05 | PAGO |
28/04/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.105,84 | PAGO |
28/04/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22.579,90 | PAGO |
28/04/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.636,89 | PAGO |
28/04/2023 | 04010188 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 128.044,68 | PAGO |
28/04/2023 | 04010187 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.297,05 | PAGO |
28/04/2023 | 04010186 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14.004,06 | PAGO |
28/04/2023 | 04010185 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.432,45 | PAGO |
28/04/2023 | 04010184 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.757,70 | PAGO |
28/04/2023 | 04010182 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.847,00 | PAGO |
28/04/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.943,08 | PAGO |
28/04/2023 | 04010008 | SAPRA LANDAUER SERVIC DE ASSESS E PROT RADIOLOGICA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LEITURA E REGISTRO DAS DOSES DE RADIACAO RECEBIDAS POR CADA USUARIO MONITORADO E EMISSAO DOS RELATORIOS MENSAIS E ANUAIS DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR CNEN JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0028 | 1.286,40 | PAGO |
28/04/2023 | 06040089 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 06040088 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.361,64 | PAGO |
28/04/2023 | 06040087 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 40.094,68 | PAGO |
28/04/2023 | 06010091 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.736,80 | PAGO |
28/04/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22.751,22 | PAGO |
28/04/2023 | 07040021 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL | 69,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040020 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 4.800,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040019 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 480,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040018 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 480,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040017 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040016 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040015 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040014 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040013 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040012 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040011 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040010 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040009 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040008 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040007 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040006 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040005 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040004 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 07040003 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01040088 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11.540,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01010103 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.718,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01040087 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 37.240,10 | PAGO |
28/04/2023 | 01010104 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.975,40 | PAGO |
28/04/2023 | 01040086 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 669,28 | PAGO |
28/04/2023 | 01010105 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.691,82 | PAGO |
28/04/2023 | 01040085 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 20.976,69 | PAGO |
28/04/2023 | 01040084 | VINICIUS DE SOUZA CAVALCANTE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES DESTINADAS A JOGOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01010106 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.052,71 | PAGO |
27/04/2023 | 01040080 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETO PECAS GRAFICAS ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACOES TECNICAS DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MATADOURO PARA 30 BOVINOS 30 SUINOS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 96,62 | PAGO |
27/04/2023 | 04040202 | ANTONIO HELDO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.125,00 | PAGO |
27/04/2023 | 04040201 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL | 180,00 | PAGO |
27/04/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 51,10 | PAGO |
27/04/2023 | 01040079 | JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA DESTINADO AO TRANSPORTE DA MESA DE FUTMESA E MATERIAIS INCLUSOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
27/04/2023 | 01040031 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0622 | 4.116,85 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 02040007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0624 | 5.999,10 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040018 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0623 | 5.542,14 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 04040042 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0626 | 3.117,85 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 04040043 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0625 | 4.729,35 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040019 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0621 | 3.776,50 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040020 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0620 | 11.049,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040021 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0619 | 4.166,50 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040022 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0618 | 5.432,50 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040023 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0615 | 1.333,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040024 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0616 | 4.282,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040025 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0617 | 1.649,50 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040026 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0614 | 1.483,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040027 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0613 | 1.353,20 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040028 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0612 | 12.262,10 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040029 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0610 | 1.589,80 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040030 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0611 | 1.429,90 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 06040022 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0646 | 2.375,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 06040023 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0644 | 1.000,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 01040123 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 01040126 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040054 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 676,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 03040057 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 598,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 04040201 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL | 180,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 01040078 | HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBIN DE ESCRITOR E APOIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA POR MEIO DE SERVICOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16,10 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 167,33 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02030011 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT. LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS PARA ATENDER ALUNOS DO BERCARIO E DOS ENSINOS INFATIL E FUNDAMENTAL CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0384 | 511.760,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01040080 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETO PECAS GRAFICAS ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACOES TECNICAS DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MATADOURO PARA 30 BOVINOS 30 SUINOS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 04040202 | ANTONIO HELDO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 04040201 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL | 180,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01030048 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0511 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01040079 | JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA DESTINADO AO TRANSPORTE DA MESA DE FUTMESA E MATERIAIS INCLUSOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 01040078 | HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBIN DE ESCRITOR E APOIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA POR MEIO DE SERVICOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 3.800,00 | PAGO |
27/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16,10 | PAGO |
27/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 167,33 | PAGO |
26/04/2023 | 01040080 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETO PECAS GRAFICAS ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACOES TECNICAS DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MATADOURO PARA 30 BOVINOS 30 SUINOS NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 195,50 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 03040016 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0561 | 560,52 | PAGO |
26/04/2023 | 03040009 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0541 | 160,00 | PAGO |
26/04/2023 | 03040007 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0496 | 1.200,00 | PAGO |
26/04/2023 | 03030030 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0413 | 3.617,80 | PAGO |
26/04/2023 | 03030016 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADO A ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0386 | 799,00 | PAGO |
26/04/2023 | 04040200 | ULISSES WAGNER FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES SEM AGENCIAS TRANSFUSIONAIS | 70,00 | PAGO |
26/04/2023 | 04040032 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-602018860133 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0523 | 1.960,25 | PAGO |
26/04/2023 | 04040031 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-602018860133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0524 | 3.618,45 | PAGO |
26/04/2023 | 04040030 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00009657920198060127 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0525 | 588,00 | PAGO |
26/04/2023 | 04040029 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE EDMAR GOMES RAMIRO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0526 | 2.223,87 | PAGO |
26/04/2023 | 04040028 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE PERCILIANA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 0527 | 2.114,82 | PAGO |
26/04/2023 | 04040027 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 0528 | 7.737,96 | PAGO |
26/04/2023 | 04040026 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PRODUTO 22 G MSUD MED B PLUS A FIM DE SER CONTINUADO O TRATAMENTO DA MOLESTIA A QUAL O INFANTE LUIZ MATEUS SANTOS DA COSTA SE ENCONTRA ACOMETIDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00006188020188060127 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0529 | 7.796,00 | PAGO |
26/04/2023 | 04040025 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIANA ALVES FLOR ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0530 | 1.271,02 | PAGO |
26/04/2023 | 04040024 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ROCICLER MARQUES ROSENO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0531 | 3.869,50 | PAGO |
26/04/2023 | 04040023 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA ARMINDA FERNANDES TEIXEIRA ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0532 | 454,56 | PAGO |
26/04/2023 | 04040022 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0533 | 623,46 | PAGO |
26/04/2023 | 04040021 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PACIENTE EYMARD DA CRUZ DOS SANTOS ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0534 | 1.076,00 | PAGO |
26/04/2023 | 04040020 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA JOSE SILVA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 4983720188060127 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0535 | 1.441,60 | PAGO |
26/04/2023 | 04040019 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA SALES DO NASCIMENTO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0536 | 3.505,19 | PAGO |
26/04/2023 | 04040018 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONY GENIEL DE OLIVEIRA GUERRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0537 | 756,72 | PAGO |
26/04/2023 | 04040017 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE JOAO PAULO SAMPAIO CARVALHO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 0538 | 4.913,80 | PAGO |
26/04/2023 | 04040016 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE DAVY PABLO MARTINS ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 0539 | 2.898,00 | PAGO |
26/04/2023 | 04030027 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO E SAUDE BUCAL DESTINADAS A SEMANA DE SAUDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0359 | 1.485,00 | PAGO |
26/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 195,50 | PAGO |
26/04/2023 | 06040086 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA E UMA ADOLESCENTE NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE | 50,00 | PAGO |
26/04/2023 | 06040085 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA E UMA ADOLESCENTE NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE | 50,00 | PAGO |
26/04/2023 | 06040017 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0562 | 633,18 | PAGO |
26/04/2023 | 06040016 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0563 | 363,30 | PAGO |
26/04/2023 | 06030022 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0341 | 446,34 | PAGO |
26/04/2023 | 06030017 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0335 | 3.120,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01040007 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0508 | 131.610,80 | PAGO |
25/04/2023 | 01030002 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS GOLA POLO PRETA COM PINTURA FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0195 | 472,00 | PAGO |
25/04/2023 | 04040199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | PAGO |
25/04/2023 | 04040198 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | PAGO |
25/04/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 5.744,67 | PAGO |
25/04/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 2.872,33 | PAGO |
25/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
25/04/2023 | 06040007 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0473 | 685,08 | PAGO |
25/04/2023 | 06040006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0474 | 435,96 | PAGO |
25/04/2023 | 06040005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0475 | 508,62 | PAGO |
25/04/2023 | 06030023 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0340 | 700,65 | PAGO |
25/04/2023 | 06030021 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0342 | 358,11 | PAGO |
25/04/2023 | 01040077 | ANDRE LUIS CASTRO MOURA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
25/04/2023 | 13010002 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 | 33.477,80 | PAGO |
25/04/2023 | 01030027 | FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0389 | 3.868,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01030001 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO COM SUBLIMACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0194 | 1.280,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01040019 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0597 | 2.500,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 01040020 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINA PESADAS PA CARREGADEIRA W130 MOTONIVELADORA 120K E PA CARREGADEIRA LW300KV JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0596 | 10.768,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 01040022 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0601 | 859,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 01040023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0600 | 7.259,40 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 06040020 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0643 | 1.558,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 06040021 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0642 | 1.000,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 01040018 | MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0595 | 213,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01030097 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0592 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01040076 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 132,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 317,17 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 03040016 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0561 | 560,52 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 03040009 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0541 | 160,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04040199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04040198 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 5.744,67 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 2.872,33 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04040041 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0560 | 1.759,41 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 04040040 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0559 | 6.962,37 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 06040017 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0562 | 633,18 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 06040016 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0563 | 363,30 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01040077 | ANDRE LUIS CASTRO MOURA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 13010002 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 01040018 | MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0595 | 213,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01030037 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0428 | 600,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01040076 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE | 900,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01030094 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0581 | 480,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01030036 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0425 | 1.200,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01030035 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO AUTORIZACAO 0432 | 1.460,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01020047 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 1.460,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 132,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 20,00 | PAGO |
25/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 317,17 | PAGO |
24/04/2023 | 01040119 | PAULO IGOR MATIAS DE MOURA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE DIVISAO DE CULTURA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGIAO DO SERTAO DE CRATEUS COM A SECULT/CE E DI CULTURA DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA. | 70,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 01040120 | MARIA SILVA SAMPAIO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGIAO DO SERTAO DE CRATEUS COM A SECULT/CE E DI CULTURA DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA. | 180,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 01040121 | JULIETE MACIEL DA LUZ | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS DO CEARA SERTAO DE CRATEUS DURANTE O 13º CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA. | 180,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 01040122 | JESSICA MARQUES DO NASCIMENTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA AUXILIAR BIBLIOTECARIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZACAO BASICA DE ACERVOS PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMUNITARIAS E ESCOLARES DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 01040124 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 631,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 02040039 | RONALDO ALVES PINHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGIAO DOS SERTOES DE CRATEUS COM A SECULT/CE E DI CULTURA DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.512,85 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.204,74 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02040039 | RONALDO ALVES PINHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGIAO DOS SERTOES DE CRATEUS COM A SECULT/CE E DI CULTURA DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14,47 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01040122 | JESSICA MARQUES DO NASCIMENTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA AUXILIAR BIBLIOTECARIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZACAO BASICA DE ACERVOS PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMUNITARIAS E ESCOLARES DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA. | 50,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01040121 | JULIETE MACIEL DA LUZ | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS DO CEARA SERTAO DE CRATEUS DURANTE O 13º CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA. | 180,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01040120 | MARIA SILVA SAMPAIO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGIAO DO SERTAO DE CRATEUS COM A SECULT/CE E DI CULTURA DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA. | 180,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01040119 | PAULO IGOR MATIAS DE MOURA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE DIVISAO DE CULTURA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGIAO DO SERTAO DE CRATEUS COM A SECULT/CE E DI CULTURA DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA. | 70,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
24/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.512,85 | PAGO |
24/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.204,74 | PAGO |
24/04/2023 | 01020109 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13.164,00 | PAGO |
24/04/2023 | 04030159 | KETLEY LARA CAVALCANTE ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.300,00 | PAGO |
24/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14,47 | PAGO |
20/04/2023 | 03040052 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 860,00 | PAGO |
20/04/2023 | 03040014 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0543 | 24.025,00 | PAGO |
20/04/2023 | 03040013 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0544 | 38.428,90 | PAGO |
20/04/2023 | 03040012 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0545 | 18.036,70 | PAGO |
20/04/2023 | 03040011 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0546 | 118.110,20 | PAGO |
20/04/2023 | 03040005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0472 | 290,64 | PAGO |
20/04/2023 | 03030017 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0393 | 650,00 | PAGO |
20/04/2023 | 03030013 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0339 | 217,98 | PAGO |
20/04/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 108.992,08 | PAGO |
20/04/2023 | 01040070 | EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01040069 | JHONAT VIEIRA SALES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO COM O VEICULO M BENZ L 1113 DE PLACA HVK2170 ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01030029 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0394 | 1.300,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01030031 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0396 | 1.300,00 | PAGO |
20/04/2023 | 04040197 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DO COSEMS-CE REGIONALIZACAO COMO ESTRATEGIA EFETIVA NA TRANSVERSALIDADE DA ATENCAO | 540,00 | PAGO |
20/04/2023 | 04040013 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0504 | 122.208,68 | PAGO |
20/04/2023 | 04030216 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16.912,60 | PAGO |
20/04/2023 | 04030215 | DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC E MATER HOSPIT EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E DEMAIS MATERIAIS DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16.999,00 | PAGO |
20/04/2023 | 04030214 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.269,95 | PAGO |
20/04/2023 | 04030079 | MONICA SOUTO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
20/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
20/04/2023 | 06040011 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0505 | 20.040,14 | PAGO |
20/04/2023 | 06030024 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0397 | 3.250,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01040008 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0506 | 21.355,51 | PAGO |
20/04/2023 | 01030032 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0398 | 650,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01040018 | MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0595 | 213,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 01040029 | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MODELO MF4292 4RM ANO 2022 COR VERMELHO SERIE 4292644240 DOADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA SDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0608 | 2.240,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 01040030 | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MODELO MF4292 4RM ANO 2022 COR VERMELHO SERIE 4292644240 DOADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA SDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0609 | 2.875,35 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 04040200 | ULISSES WAGNER FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES SEM AGENCIAS TRANSFUSIONAIS. | 70,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 01040075 | LORENA BONFIM DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14246537 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004301-6220178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.087,22 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01040074 | ANA RITA FONTELES SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14246571 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004572-7120178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.087,22 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01040073 | MARIA LAICE MENDES SARAIVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14246546 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004594-3220178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.087,22 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01040072 | LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE GAS DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01040068 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 57,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.074,61 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01040015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0550 | 290,97 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040052 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040014 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0543 | 24.025,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040013 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0544 | 38.428,90 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040012 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0545 | 18.036,70 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040011 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0546 | 118.110,20 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 108.992,08 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 03040015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0553 | 1.125,45 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02040006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0554 | 2.350,60 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02040005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0555 | 15.695,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01040070 | EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01040069 | JHONAT VIEIRA SALES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO COM O VEICULO M. BENZ L 1113 DE PLACA HVK2170 ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01040014 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0551 | 44.603,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01040013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0552 | 20.987,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 04040200 | ULISSES WAGNER FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES SEM AGENCIAS TRANSFUSIONAIS. | 70,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 04030159 | KETLEY LARA CAVALCANTE ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 04030079 | MONICA SOUTO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 04040039 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0547 | 13.173,31 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 04040038 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0548 | 13.922,64 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 04040037 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0549 | 3.881,43 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 06040015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0558 | 1.026,63 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 06040014 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0557 | 1.125,45 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 06040013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0556 | 3.003,03 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 01030030 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0395 | 1.300,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01040075 | LORENA BONFIM DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14246537 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004301-6220178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.087,22 | PAGO |
20/04/2023 | 01040074 | ANA RITA FONTELES SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14246571 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004572-7120178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.087,22 | PAGO |
20/04/2023 | 01040073 | MARIA LAICE MENDES SARAIVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14246546 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004594-3220178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.087,22 | PAGO |
20/04/2023 | 01040072 | LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE GAS DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.010,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01040071 | A E BENEVINUTO LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.100,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01040068 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01040006 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0507 | 27.627,83 | PAGO |
20/04/2023 | 01030028 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0392 | 4.550,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 57,50 | PAGO |
20/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.074,61 | PAGO |
19/04/2023 | 01040067 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 40,47 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 01040068 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 04040228 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.176,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 01040067 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 40,47 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 01040064 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 42,79 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 03040051 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 21.212,19 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 03040050 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 03040005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0472 | 290,64 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 03030013 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0339 | 217,98 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 01040066 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 01020109 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.164,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 04040196 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DISPESAS COM SERVOÇOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE | 1.600,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 04040005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0470 | 7.045,41 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 04040004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0471 | 1.909,92 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 04030024 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0337 | 7.220,55 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 04030023 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0338 | 1.806,12 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 06040007 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0473 | 685,08 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 06040006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0474 | 435,96 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 06030023 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0340 | 700,65 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 06030022 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0341 | 446,34 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 06030021 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0342 | 358,11 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 06040005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0475 | 508,62 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 01040065 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 01040067 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 40,47 | PAGO |
19/04/2023 | 01040064 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
19/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 42,79 | PAGO |
19/04/2023 | 03040051 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 21.212,19 | PAGO |
19/04/2023 | 03040050 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.850,00 | PAGO |
19/04/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
19/04/2023 | 01040066 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 600,00 | PAGO |
19/04/2023 | 04040196 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DISPESAS COM SERVOÇOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE | 1.600,00 | PAGO |
19/04/2023 | 01040065 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 750,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02040034 | MARIA ELIZIANE PEREIRA ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA | 210,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02040033 | SUELI RODRIGUES SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA | 210,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02040032 | FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA | 210,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02040031 | LUCILEIDE PAE DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA | 210,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02040030 | JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA | 540,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 133,78 | PAGO |
18/04/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3,58 | PAGO |
18/04/2023 | 01040017 | HORACIO AUTOPECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABAASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0573 | 7.000,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030114 | ADEMARCIA TEMOTEO ROSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA/CE | 70,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030113 | MARIA DALILA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA/CE | 180,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01030112 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.740,00 | PAGO |
18/04/2023 | 04040195 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.950,00 | PAGO |
18/04/2023 | 04040012 | JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0497 | 775,00 | PAGO |
18/04/2023 | 04010005 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 359,30 | PAGO |
18/04/2023 | 06040084 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.530,00 | PAGO |
18/04/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
18/04/2023 | 03040011 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0546 | 118.110,20 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 03040012 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0545 | 18.036,70 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 03040013 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0544 | 38.428,90 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 03040014 | G C H REIS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0543 | 24.025,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 01040064 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 03040051 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 21.212,19 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 06040085 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA E UMA ADOLESCENTE NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE. | 50,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 06040086 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA E UMA ADOLESCENTE NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE. | 50,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 52,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 133,78 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3,58 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 01040017 | HORACIO AUTOPECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABAASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0573 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 04040225 | FOLHA CAMPANHA DE VACINACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESIGNADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DIA D INFLUENZA 15/04/2023 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.700,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 04040195 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 04010005 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 359,30 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 06040086 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA E UMA ADOLESCENTE NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE. | 50,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 06040085 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA E UMA ADOLESCENTE NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE. | 50,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 06040084 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.530,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 52,00 | PAGO |
17/04/2023 | 01040013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0552 | 20.987,50 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 01040014 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0551 | 44.603,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 01040015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0550 | 290,97 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 01040017 | HORACIO AUTOPECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABAASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0573 | 7.000,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 02040005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0555 | 15.695,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 02040006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0554 | 2.350,60 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 03040015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0553 | 1.125,45 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 03040016 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0561 | 560,52 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 04040037 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0549 | 3.881,43 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 04040038 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0548 | 13.922,64 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 04040039 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0547 | 13.173,31 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 04040040 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0559 | 6.962,37 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 04040041 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0560 | 1.759,41 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 06040013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0556 | 3.003,03 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 06040014 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0557 | 1.125,45 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 06040015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0558 | 1.026,63 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 06040016 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0563 | 363,30 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 06040017 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0562 | 633,18 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 07040002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 11,50 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 04040197 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DO COSEMS-CE REGIONALIZACAO COMO ESTRATEGIA EFETIVA NA TRANSVERSALIDADE DA ATENCAO. | 540,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 01040071 | A E BENEVINUTO LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 01040062 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 03040049 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.490,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02040029 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA LUCILEIDE PAE DE SOUZA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 600,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02040028 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA MARIA ELIZIANE PEREIRA ALMEIDA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 600,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02040027 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA SUELI RODRIGUES SILVA OLIVEIRA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 600,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02040026 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 600,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02040025 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 600,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 01040063 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 52,80 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 01030112 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040197 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DO COSEMS-CE REGIONALIZACAO COMO ESTRATEGIA EFETIVA NA TRANSVERSALIDADE DA ATENCAO. | 540,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. | 981,24 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040032 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0523 | 1.960,25 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040031 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0524 | 3.618,45 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040030 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000965.79.2019.8.06.0127 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0525 | 588,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040029 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE EDMAR GOMES RAMIRO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0526 | 2.223,87 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040028 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE PERCILIANA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0527 | 2.114,82 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040027 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0528 | 7.737,96 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040026 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PRODUTO 22 G MSUD MED B PLUS A FIM DE SER CONTINUADO O TRATAMENTO DA MOLESTIA A QUAL O INFANTE LUIZ MATEUS SANTOS DA COSTA SE ENCONTRA ACOMETIDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000618.80.2018.8.06.0127 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0529 | 7.796,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040025 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIANA ALVES FLOR ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0530 | 1.271,02 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040024 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ROCICLER MARQUES ROSENO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0531 | 3.869,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040023 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA ARMINDA FERNANDES TEIXEIRA ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0532 | 454,56 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040022 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0533 | 623,46 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040021 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PACIENTE EYMARD DA CRUZ DOS SANTOS ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0534 | 1.076,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040020 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA JOSE SILVA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 498.37.2018.8.06.0127 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0535 | 1.441,60 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040019 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA SALES DO NASCIMENTO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0536 | 3.505,19 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040018 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONY GENIEL DE OLIVEIRA GUERRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0537 | 756,72 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040017 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE JOAO PAULO SAMPAIO CARVALHO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0538 | 4.913,80 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040016 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE DAVY PABLO MARTINS ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0539 | 2.898,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040033 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0542 | 25.995,62 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 208,35 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 07040002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 07040001 | FRANCISCO WESLEY SAMPAIO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NO MONITOR DO COMPUTADOR DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 01040062 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.050,00 | PAGO |
17/04/2023 | 01040061 | MARIA CELIA FRANCO DO NASCIMENTO MADEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 180,00 | PAGO |
17/04/2023 | 01030019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0328 | 768,00 | PAGO |
17/04/2023 | 01020042 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0185 | 896,00 | PAGO |
17/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
17/04/2023 | 03040049 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.490,00 | PAGO |
17/04/2023 | 03040006 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0486 | 896,00 | PAGO |
17/04/2023 | 03030011 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0321 | 1.152,00 | PAGO |
17/04/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
17/04/2023 | 02040029 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA LUCILEIDE PAE DE SOUZA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA | 600,00 | PAGO |
17/04/2023 | 02040028 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA MARIA ELIZIANE PEREIRA ALMEIDA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA | 600,00 | PAGO |
17/04/2023 | 02040027 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA SUELI RODRIGUES SILVA OLIVEIRA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA | 600,00 | PAGO |
17/04/2023 | 02040026 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA | 600,00 | PAGO |
17/04/2023 | 02040025 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA | 600,00 | PAGO |
17/04/2023 | 02040003 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0487 | 7.040,00 | PAGO |
17/04/2023 | 02030007 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0322 | 6.144,00 | PAGO |
17/04/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
17/04/2023 | 01040063 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 52,80 | PAGO |
17/04/2023 | 04040194 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DO COMITE DE GOVERNANCA DA REGIAO NORTE ATRAVES DA SUPERINTENDENCIANDA REGIAO NORTE SRNOR | 180,00 | PAGO |
17/04/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE | 981,24 | PAGO |
17/04/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 208,35 | PAGO |
17/04/2023 | 07040002 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL | 11,50 | PAGO |
17/04/2023 | 07040001 | FRANCISCO WESLEY SAMPAIO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NO MONITOR DO COMPUTADOR DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 160,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030213 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.030,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 182,50 | PAGO |
14/04/2023 | 04040070 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.953,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030154 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 25.200,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030150 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.900,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030149 | JOSIANO MACEDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.100,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030147 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.450,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030145 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.650,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030143 | JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.300,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030142 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.775,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030088 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030081 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030076 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030073 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030057 | MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030050 | FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030044 | ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04040065 | RICARDO FRANCO FACUNDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030158 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030157 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030156 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030155 | JOAO RENATO SOUZA BERGH | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030153 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.050,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030152 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.000,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030151 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 19.950,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030148 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030146 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.650,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030144 | TARCISIO TAVARES NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.650,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030141 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030140 | ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030139 | ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030138 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030137 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030136 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030135 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030134 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030133 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030132 | WANDERSON DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030131 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030130 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030129 | MARIA KILVIA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030128 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030127 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030126 | ANTONIO WANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030125 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030124 | TAMIRES DE MOURA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.800,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030123 | MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.671,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030122 | MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.671,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030121 | CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.671,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030120 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030119 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030118 | SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030117 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030116 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030115 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030114 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030113 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030112 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030111 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030110 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030109 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030108 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030107 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030106 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030105 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030104 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030103 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030102 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030101 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030100 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030099 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030098 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030097 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030096 | LARISSA RODRIGUES VERAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.534,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030095 | ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.534,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030094 | ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.534,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030093 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030092 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030091 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030090 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030089 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030087 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030086 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030085 | MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030084 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030083 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030082 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030080 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030078 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030077 | DALVANI DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.220,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030075 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030074 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030072 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030071 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030070 | DAIANA SOUSA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030069 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030068 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.210,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030067 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.210,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030066 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.210,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030065 | VALDENE DA SILVA LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030064 | SARA SAMPAIO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030062 | RAFAELA FEITOSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030061 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030060 | MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030059 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.000,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030058 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030056 | LUCILENE PERES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030055 | LUCIANA GOMES SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030054 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030053 | KAROLAINE DE LIMA DIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030052 | JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030051 | IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030049 | FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030048 | ERLANGIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030047 | DANILA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030046 | BIANCA DA SILVA TEODOSIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030045 | ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/04/2023 | 04030040 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.000,00 | PAGO |
14/04/2023 | 01040021 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 67.061,20 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 01040125 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.067,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 01040129 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 02040025 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 600,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 02040026 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 600,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 02040027 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA SUELI RODRIGUES SILVA OLIVEIRA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 600,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 02040028 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA MARIA ELIZIANE PEREIRA ALMEIDA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 600,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 02040029 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA LUCILEIDE PAE DE SOUZA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 600,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 02040030 | JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 540,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 02040031 | LUCILEIDE PAE DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 210,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 02040032 | FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 210,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 02040033 | SUELI RODRIGUES SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 210,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 02040034 | MARIA ELIZIANE PEREIRA ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 210,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 03040056 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.145,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 01030035 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0432 | 1.460,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 31,01 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02040034 | MARIA ELIZIANE PEREIRA ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 210,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02040033 | SUELI RODRIGUES SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 210,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02040032 | FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 210,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02040031 | LUCILEIDE PAE DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 210,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02040030 | JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME CEARA 2023 COM O TEMA ACOLHIMENTO E ADEQUACAO DO CURRICULO ESTRATEGIAS NECESSARIAS PARA UMA GESTAO ESCOLAR DE SUCESSO E TRANSFORMADORA. | 540,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 182,50 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04040070 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030154 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 25.200,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030150 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030149 | JOSIANO MACEDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030147 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030145 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030143 | JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030142 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030088 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030081 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030076 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030073 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030057 | MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030050 | FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030044 | ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04040065 | RICARDO FRANCO FACUNDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030158 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030157 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030156 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030155 | JOAO RENATO SOUZA BERGH | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030153 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.050,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030152 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030151 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 19.950,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030148 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030146 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030144 | TARCISIO TAVARES NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030141 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030140 | ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030139 | ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030138 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030137 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030136 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030135 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030134 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030133 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030132 | WANDERSON DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030131 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030130 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030129 | MARIA KILVIA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030128 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030127 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030126 | ANTONIO WANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030125 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030124 | TAMIRES DE MOURA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030123 | MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030122 | MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030121 | CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030120 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030119 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030118 | SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030117 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030116 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030115 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030114 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030113 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030112 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030111 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030110 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030109 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030108 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030107 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030106 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030105 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030104 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030103 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030102 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030101 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030100 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030099 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030098 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030097 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030096 | LARISSA RODRIGUES VERAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.534,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030095 | ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.534,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030094 | ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.534,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030093 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030092 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030091 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030090 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030089 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030087 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030086 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030085 | MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030084 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030083 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030082 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030080 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030078 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030077 | DALVANI DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.220,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030075 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030074 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030072 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030071 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030070 | DAIANA SOUSA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030069 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030068 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030067 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030066 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030065 | VALDENE DA SILVA LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030064 | SARA SAMPAIO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030062 | RAFAELA FEITOSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030061 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030060 | MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030059 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030058 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030056 | LUCILENE PERES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030055 | LUCIANA GOMES SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030054 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030053 | KAROLAINE DE LIMA DIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030052 | JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030051 | IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030049 | FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030048 | ERLANGIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030047 | DANILA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030046 | BIANCA DA SILVA TEODOSIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030045 | ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030040 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 04030213 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 31,01 | PAGO |
13/04/2023 | 04040033 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0542 | 25.995,62 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 04040194 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DO COMITE DE GOVERNANCA DA REGIAO NORTE ATRAVES DA SUPERINTENDENCIANDA REGIAO NORTE SRNOR. | 180,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 01040011 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0514 | 1.821,20 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030030 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0395 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01040010 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0513 | 4.344,70 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 86,09 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030116 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.399,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01040004 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0493 | 768,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030028 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0392 | 4.550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040010 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0518 | 6.563,20 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02040024 | JOSE ADILIO ARAUJO SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS POR UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02040004 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0517 | 27.126,80 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02030014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0439 | 12.925,13 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0440 | 2.514,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03030058 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.558,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03030017 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0393 | 650,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01040128 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.667,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01040012 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0515 | 30.135,80 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030040 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0433 | 27.456,69 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030039 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0434 | 7.142,72 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030029 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0394 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01040060 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01040009 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0516 | 21.462,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030031 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0396 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040227 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E AEREAS E EDICAO REGISTRANDO O MUTIRAO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040194 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DO COMITE DE GOVERNANCA DA REGIAO NORTE ATRAVES DA SUPERINTENDENCIANDA REGIAO NORTE SRNOR. | 180,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040193 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040192 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 48.360,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040036 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0519 | 985,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040035 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0520 | 3.841,60 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040034 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0521 | 3.838,80 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 11.489,34 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 2.872,33 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04030218 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04030217 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 676,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040011 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0488 | 640,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040010 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0489 | 1.408,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040009 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0490 | 1.024,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040015 | POLLYECO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0499 | 10.545,45 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040014 | POLLYECO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0495 | 7.030,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040007 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0478 | 26.523,37 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04030019 | CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0331 | 113.500,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 04040008 | OSSIAN JOSE RIBEIRO FREIRE 81012608387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0479 | 570,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 06040083 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 06040012 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0522 | 2.093,40 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 06030028 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0441 | 3.227,23 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 06030027 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0442 | 2.097,57 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 06040009 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0491 | 640,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 06040008 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0492 | 896,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 06030024 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0397 | 3.250,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030032 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0398 | 650,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01040011 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0514 | 1.821,20 | PAGO |
13/04/2023 | 01040010 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0513 | 4.344,70 | PAGO |
13/04/2023 | 01030022 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0336 | 1.900,00 | PAGO |
13/04/2023 | 01030018 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0298 | 12.549,20 | PAGO |
13/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 86,09 | PAGO |
13/04/2023 | 03040010 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0518 | 6.563,20 | PAGO |
13/04/2023 | 02040024 | JOSE ADILIO ARAUJO SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS POR UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.000,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02040004 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0517 | 27.126,80 | PAGO |
13/04/2023 | 02030014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0439 | 12.925,13 | PAGO |
13/04/2023 | 02030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0440 | 2.514,50 | PAGO |
13/04/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
13/04/2023 | 01040012 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0515 | 30.135,80 | PAGO |
13/04/2023 | 01040005 | JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0498 | 4.547,00 | PAGO |
13/04/2023 | 01030040 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0433 | 27.456,69 | PAGO |
13/04/2023 | 01030039 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0434 | 7.142,72 | PAGO |
13/04/2023 | 01030034 | JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0421 | 1.608,30 | PAGO |
13/04/2023 | 01030017 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0299 | 2.342,02 | PAGO |
13/04/2023 | 01040060 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/04/2023 | 01040009 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0516 | 21.462,30 | PAGO |
13/04/2023 | 04040193 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 1.750,00 | PAGO |
13/04/2023 | 04040192 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 48.360,00 | PAGO |
13/04/2023 | 04040036 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0519 | 985,00 | PAGO |
13/04/2023 | 04040035 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0520 | 3.841,60 | PAGO |
13/04/2023 | 04040034 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0521 | 3.838,80 | PAGO |
13/04/2023 | 04030033 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA EXTENSAO ELETRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0423 | 217,00 | PAGO |
13/04/2023 | 04030032 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0422 | 1.692,00 | PAGO |
13/04/2023 | 04030028 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0385 | 869,00 | PAGO |
13/04/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 11.489,34 | PAGO |
13/04/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 2.872,33 | PAGO |
13/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
13/04/2023 | 06040083 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA | 1.200,00 | PAGO |
13/04/2023 | 06040012 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0522 | 2.093,40 | PAGO |
13/04/2023 | 06030028 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0441 | 3.227,23 | PAGO |
13/04/2023 | 06030027 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0442 | 2.097,57 | PAGO |
13/04/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
13/04/2023 | 01030016 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0300 | 4.773,32 | PAGO |
13/04/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3,51 | PAGO |
12/04/2023 | 03040008 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0509 | 279.491,31 | PAGO |
12/04/2023 | 03030057 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.155,00 | PAGO |
12/04/2023 | 03030035 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0481 | 1.334,33 | PAGO |
12/04/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
12/04/2023 | 01030045 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0482 | 1.334,33 | PAGO |
12/04/2023 | 04040191 | CLINICA BEROALDO JUREMA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVE SEM CONTRASTE NA PACIENTE SHEILA RODRIGUES DIAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 420,00 | PAGO |
12/04/2023 | 04030039 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0483 | 1.334,33 | PAGO |
12/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15,65 | PAGO |
12/04/2023 | 06030032 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0484 | 1.334,33 | PAGO |
12/04/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 122,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030140 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030139 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030138 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030137 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030136 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030135 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030134 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030133 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030132 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030131 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030130 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030129 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.500,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030128 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030127 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030126 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030125 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030124 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030123 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 920,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030122 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030121 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030120 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030119 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030118 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030117 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030116 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SERE PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE MARÇO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030115 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030114 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.030,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030113 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 640,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030112 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.750,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030111 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030110 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030109 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030108 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030107 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030106 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030105 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030104 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030103 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030102 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030101 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030100 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030099 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030098 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030097 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030096 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030095 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030094 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030093 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030092 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030091 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030089 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABOLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01020032 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0120 | 2.500,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01030046 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0485 | 1.334,33 | PAGO |
12/04/2023 | 01010119 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 950,00 | PAGO |
12/04/2023 | 03040009 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0541 | 160,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040016 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE DAVY PABLO MARTINS ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0539 | 2.898,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040017 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE JOAO PAULO SAMPAIO CARVALHO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0538 | 4.913,80 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040018 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ANTONY GENIEL DE OLIVEIRA GUERRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0537 | 756,72 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040019 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA SALES DO NASCIMENTO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0536 | 3.505,19 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040020 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA JOSE SILVA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 498.37.2018.8.06.0127 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0535 | 1.441,60 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040021 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PACIENTE EYMARD DA CRUZ DOS SANTOS ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0534 | 1.076,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040022 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0533 | 623,46 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040023 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIA ARMINDA FERNANDES TEIXEIRA ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0532 | 454,56 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040024 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ROCICLER MARQUES ROSENO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0531 | 3.869,50 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040025 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIANA ALVES FLOR ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0530 | 1.271,02 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040026 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PRODUTO 22 G MSUD MED B PLUS A FIM DE SER CONTINUADO O TRATAMENTO DA MOLESTIA A QUAL O INFANTE LUIZ MATEUS SANTOS DA COSTA SE ENCONTRA ACOMETIDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000618.80.2018.8.06.0127 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0529 | 7.796,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040027 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0528 | 7.737,96 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040028 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE PERCILIANA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0527 | 2.114,82 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040029 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE EDMAR GOMES RAMIRO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0526 | 2.223,87 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040030 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000965.79.2019.8.06.0127 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0525 | 588,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040031 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0524 | 3.618,45 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 04040032 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0523 | 1.960,25 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 01040006 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0507 | 27.627,83 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01030111 | DIEGO DA SILVA MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 71,03 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 949,35 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01030020 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0333 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03040008 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0509 | 279.491,31 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03040006 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0486 | 896,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03030057 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02040003 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0487 | 7.040,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.883,65 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03040007 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0496 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01040007 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0508 | 301.610,80 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01040005 | JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0498 | 4.547,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 04040191 | CLINICA BEROALDO JUREMA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVE SEM CONTRASTE NA PACIENTE SHEILA RODRIGUES DIAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 420,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 04040013 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0504 | 122.208,68 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15,65 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 04030033 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA EXTENSAO ELETRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0423 | 217,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 04030032 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0422 | 1.692,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 04030028 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0385 | 869,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06040011 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0505 | 20.040,14 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 122,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030140 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030139 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030138 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030137 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030136 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030135 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030134 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030133 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030132 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030131 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030130 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030129 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030128 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030127 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030126 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030125 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030124 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030123 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 920,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030122 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030121 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030120 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030119 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030118 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030117 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030116 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SERE PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE MARÇO DE 2023 | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030115 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030114 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030113 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030112 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030111 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030110 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030109 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030108 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030107 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030106 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030105 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030104 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030103 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030102 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030101 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030100 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030099 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030098 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030097 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030096 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030095 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030094 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030093 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030092 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030091 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06030089 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABOLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 06040010 | FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0494 | 5.300,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01020032 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0120 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01040008 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0506 | 21.355,51 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01030044 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0480 | 1.334,33 | PAGO |
12/04/2023 | 01030111 | DIEGO DA SILVA MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.250,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 71,03 | PAGO |
12/04/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 949,35 | PAGO |
11/04/2023 | 01040005 | JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0498 | 4.547,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 01040009 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0516 | 21.462,30 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 01040010 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0513 | 4.344,70 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 01040011 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0514 | 1.821,20 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 01040012 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0515 | 30.135,80 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 02040004 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0517 | 27.126,80 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 03040010 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0518 | 6.563,20 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 04040034 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0521 | 3.838,80 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 04040035 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0520 | 3.841,60 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 04040036 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0519 | 985,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 06040012 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0522 | 2.093,40 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 01040055 | DENIS SANTIAGO DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL DE REPOSICAO. | 920,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01030044 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0480 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 262,80 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01040059 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01040057 | TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE 02 DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF TOK VALIDADE DE 03 TRES ANOS PARA GESTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 690,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 108,10 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 59,70 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 7.517,17 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01030038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0414 | 4.117,13 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03040048 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 115,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03030035 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0481 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 03030031 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0415 | 4.429,74 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0416 | 6.535,05 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 341,66 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01040058 | SEBASTIAO SABINO CAPISTRANO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO SANGRADOURO E DA PAREDE DO ACUDE JUCAS (ACUDE DA PREFEITURA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01040056 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 825,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01030045 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0482 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 214,10 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01030099 | DHIONE DE SOUSA XAVIER | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 04040190 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 04040189 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 04040188 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 04040187 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 492,35 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 80,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 04040006 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0476 | 2.589,08 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 04040012 | JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0497 | 775,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 04030039 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0483 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 04030034 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0417 | 2.918,01 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 06040082 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 57,50 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 51,10 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 06030032 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0484 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 06030026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0418 | 2.018,47 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 06030025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0419 | 3.051,96 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,49 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01030046 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0485 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 01040055 | DENIS SANTIAGO DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL DE REPOSICAO | 920,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01020035 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0176 | 1.300,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01010042 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0202 | 7.250,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01010012 | RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO AUTORIZACAO 0025 | 3.700,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01040059 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01040057 | TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE 02 DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF TOK VALIDADE DE 03 TRES ANOS PARA GESTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 690,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030107 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030106 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030104 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 2.950,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030103 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO | 750,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030102 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.302,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030101 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.302,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030100 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 33.719,15 | PAGO |
11/04/2023 | 01030038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0414 | 4.117,13 | PAGO |
11/04/2023 | 01030025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0346 | 269,01 | PAGO |
11/04/2023 | 01020033 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0173 | 4.550,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01010084 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0374 | 3.001,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 108,10 | PAGO |
11/04/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 59,70 | PAGO |
11/04/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 7.517,17 | PAGO |
11/04/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 6.403,59 | PAGO |
11/04/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 7.621,80 | PAGO |
11/04/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 24.548,59 | PAGO |
11/04/2023 | 03040048 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 03040004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0463 | 1.290,15 | PAGO |
11/04/2023 | 03030036 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0502 | 10.211,67 | PAGO |
11/04/2023 | 03030031 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0415 | 4.429,74 | PAGO |
11/04/2023 | 03030012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0349 | 1.471,32 | PAGO |
11/04/2023 | 03030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0301 | 15.835,37 | PAGO |
11/04/2023 | 03020006 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0208 | 10.211,67 | PAGO |
11/04/2023 | 03020005 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0174 | 650,00 | PAGO |
11/04/2023 | 03010027 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0372 | 3.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
11/04/2023 | 02040002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0465 | 18.228,10 | PAGO |
11/04/2023 | 02040001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0464 | 2.584,20 | PAGO |
11/04/2023 | 02030036 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.980,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02030035 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02030034 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02030033 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 900,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02030032 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 900,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02030031 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02030030 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02030017 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0469 | 10.200,00 | PAGO |
11/04/2023 | 02030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0416 | 6.535,05 | PAGO |
11/04/2023 | 02030009 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0350 | 3.000,30 | PAGO |
11/04/2023 | 02030008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0351 | 20.644,40 | PAGO |
11/04/2023 | 02030006 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0302 | 13.555,50 | PAGO |
11/04/2023 | 02030002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0225 | 2.197,30 | PAGO |
11/04/2023 | 02030001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0226 | 10.059,40 | PAGO |
11/04/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13.451,40 | PAGO |
11/04/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 115,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01040058 | SEBASTIAO SABINO CAPISTRANO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO SANGRADOURO E DA PAREDE DO ACUDE JUCAS (ACUDE DA PREFEITURA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.370,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01040056 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 825,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01040002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0461 | 40.697,50 | PAGO |
11/04/2023 | 01030110 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.500,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030109 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO | 1.252,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0347 | 46.629,80 | PAGO |
11/04/2023 | 01030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0222 | 46.109,75 | PAGO |
11/04/2023 | 01020034 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0175 | 1.300,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01040003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0462 | 27.988,20 | PAGO |
11/04/2023 | 01030105 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 1.963,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030099 | DHIONE DE SOUSA XAVIER | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0348 | 32.879,20 | PAGO |
11/04/2023 | 01030004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0223 | 30.587,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01020036 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0177 | 1.300,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01020027 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0155 | 33.331,80 | PAGO |
11/04/2023 | 04040190 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04040189 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 700,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04040188 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL | 700,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04040187 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 96,62 | PAGO |
11/04/2023 | 04030212 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 2.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04030211 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04030210 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.963,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04030209 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 1.100,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04030208 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 900,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04030207 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04030206 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04030205 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04030204 | JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04030203 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04030202 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04030036 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0443 | 2.250,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04030035 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0438 | 1.315,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04030034 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0417 | 2.918,01 | PAGO |
11/04/2023 | 04030014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0303 | 10.503,06 | PAGO |
11/04/2023 | 04030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0304 | 4.235,24 | PAGO |
11/04/2023 | 04030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0305 | 5.003,95 | PAGO |
11/04/2023 | 04020039 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0240 | 7.497,90 | PAGO |
11/04/2023 | 04020021 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0152 | 4.545,72 | PAGO |
11/04/2023 | 04020019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0150 | 14.821,84 | PAGO |
11/04/2023 | 04020005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0071 | 6.921,42 | PAGO |
11/04/2023 | 04010047 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0373 | 2.999,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04010041 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0204 | 26.280,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 735,36 | PAGO |
11/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 80,50 | PAGO |
11/04/2023 | 06040082 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06030159 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06030158 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06030157 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06030156 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06030155 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06030154 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 789,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06030153 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.040,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06030029 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0437 | 1.076,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06030026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0418 | 2.018,47 | PAGO |
11/04/2023 | 06030025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0419 | 3.051,96 | PAGO |
11/04/2023 | 06030020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0352 | 3.068,91 | PAGO |
11/04/2023 | 06030019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0353 | 1.383,48 | PAGO |
11/04/2023 | 06030018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0354 | 971,73 | PAGO |
11/04/2023 | 06030014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0308 | 3.241,64 | PAGO |
11/04/2023 | 06030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0306 | 3.216,08 | PAGO |
11/04/2023 | 06030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0307 | 2.834,70 | PAGO |
11/04/2023 | 06030011 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0309 | 5.363,51 | PAGO |
11/04/2023 | 06030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0310 | 4.384,96 | PAGO |
11/04/2023 | 06020015 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0178 | 3.250,00 | PAGO |
11/04/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 57,50 | PAGO |
11/04/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 763,58 | PAGO |
11/04/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7,02 | PAGO |
11/04/2023 | 01020037 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0179 | 650,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02020012 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0318 | 2.750,00 | PAGO |
10/04/2023 | 01030049 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 0512 | 128.800,91 | PAGO |
10/04/2023 | 04020045 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0319 | 2.750,00 | PAGO |
10/04/2023 | 06020023 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0320 | 2.750,00 | PAGO |
10/04/2023 | 01040004 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0493 | 768,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 02040003 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0487 | 7.040,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 03040006 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0486 | 896,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 04040009 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0490 | 1.024,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 04040010 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0489 | 1.408,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 04040011 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0488 | 640,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 06040008 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0492 | 896,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 06040009 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0491 | 640,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 06040010 | FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0494 | 5.300,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 01040059 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 01040061 | MARIA CELIA FRANCO DO NASCIMENTO MADEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 01040069 | JHONAT VIEIRA SALES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO COM O VEICULO M. BENZ L 1113 DE PLACA HVK2170 ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 04040187 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 04040202 | ANTONIO HELDO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.125,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 01010108 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 1.207,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01010085 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. | 1.992,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01040061 | MARIA CELIA FRANCO DO NASCIMENTO MADEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11.976,32 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 6.403,59 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.451,40 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 763,58 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7,02 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3,51 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01010108 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 1.207,00 | PAGO |
10/04/2023 | 01010085 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE | 1.992,00 | PAGO |
10/04/2023 | 01020050 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0317 | 2.750,00 | PAGO |
10/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11.976,32 | PAGO |
06/04/2023 | 01040081 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 31.444,50 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13,80 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 14.404,83 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 01040001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0460 | 225,09 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 03040004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0463 | 1.290,15 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 02040002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0465 | 18.228,10 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 02040001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0464 | 2.584,20 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 03030036 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0502 | 10.211,67 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 01040002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0461 | 40.697,50 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 01030049 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 0512 | 128.800,91 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 01040003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0462 | 27.988,20 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 04040003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0459 | 4.265,73 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 04040002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0458 | 13.527,36 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 04040001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0457 | 14.078,26 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 04030031 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0391 | 19.298,36 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 04030030 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0390 | 81.669,21 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 04030043 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0510 | 1.951,00 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 06040003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0468 | 1.152,90 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 06040002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0467 | 1.317,60 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 06040001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0466 | 3.239,10 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13,80 | PAGO |
05/04/2023 | 04040006 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0476 | 2.589,08 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 04040007 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0478 | 26.523,37 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 04040008 | OSSIAN JOSE RIBEIRO FREIRE 81012608387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0479 | 570,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 04040060 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0746 | 43.199,26 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 04040061 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0745 | 159.680,33 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 04040062 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0747 | 51.991,24 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 01040057 | TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE 02 DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF TOK VALIDADE DE 03 TRES ANOS PARA GESTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 690,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 01040071 | A E BENEVINUTO LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 04040191 | CLINICA BEROALDO JUREMA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVE SEM CONTRASTE NA PACIENTE SHEILA RODRIGUES DIAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 420,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 01040054 | CONRADO PAIVA FREIRE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS MARCA/MODELO FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACA POP1114 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 33,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02030017 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0469 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 03030004 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0258 | 5.900,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 06040100 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E AEREAS E EDICAO PARA O LANCAMENTO DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO COM A FUNDACAO ITAU SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 06030152 | CONRADO PAIVA FREIRE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS MARCA/MODELO FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACA POP1114 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE NAS CIDADES DE CRATEUS/CE BOA VIAGEM/CE E FORTALEZA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 01040054 | CONRADO PAIVA FREIRE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS MARCA/MODELO FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACA POP1114 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.400,00 | PAGO |
05/04/2023 | 01030041 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0435 | 1.408,00 | PAGO |
05/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 33,00 | PAGO |
05/04/2023 | 03030032 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0436 | 1.340,00 | PAGO |
05/04/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
05/04/2023 | 02030029 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.983,87 | PAGO |
05/04/2023 | 02010020 | WESGLY DE M SALES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PALESTRAS PARA FORMACAO DE PROFESSORES DENTRO DA SEMANA PEDAGOGICA 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0412 | 13.000,00 | PAGO |
05/04/2023 | 06030152 | CONRADO PAIVA FREIRE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS MARCA/MODELO FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACA POP1114 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE NAS CIDADES DE CRATEUS/CE BOA VIAGEM/CE E FORTALEZA/CE | 3.000,00 | PAGO |
05/04/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
04/04/2023 | 03040003 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0446 | 140.629,50 | PAGO |
04/04/2023 | 03040002 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0445 | 46.305,38 | PAGO |
04/04/2023 | 03040001 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0444 | 84.793,72 | PAGO |
04/04/2023 | 03030019 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0409 | 24.137,50 | PAGO |
04/04/2023 | 02040023 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 6.924,01 | PAGO |
04/04/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.498,41 | PAGO |
04/04/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
04/04/2023 | 01040081 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 31.444,50 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 01040128 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.667,50 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 01030096 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0574 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030041 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0435 | 1.408,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4,60 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03030055 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0575 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03030032 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0436 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02040023 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 6.924,01 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040003 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0446 | 140.629,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040002 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0445 | 46.305,38 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040001 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0444 | 84.793,72 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030047 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0503 | 17.866,66 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04030200 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0576 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04030042 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0501 | 19.000,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04030041 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0500 | 22.995,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04030036 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0443 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04030035 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0438 | 1.315,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 06030151 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0577 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 06030029 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0437 | 1.076,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030027 | FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0389 | 3.868,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4,60 | PAGO |
03/04/2023 | 03040001 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0444 | 84.793,72 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040002 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0445 | 46.305,38 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040003 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0446 | 140.629,50 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0460 | 225,09 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0461 | 40.697,50 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0462 | 27.988,20 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0464 | 2.584,20 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0465 | 18.228,10 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0463 | 1.290,15 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0457 | 14.078,26 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0458 | 13.527,36 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0459 | 4.265,73 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0466 | 3.239,10 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0467 | 1.317,60 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0468 | 1.152,90 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0472 | 290,64 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0471 | 1.909,92 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0470 | 7.045,41 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0475 | 508,62 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0474 | 435,96 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040007 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0473 | 685,08 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040006 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0507 | 27.627,83 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040007 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0508 | 301.610,80 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040008 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0506 | 21.355,51 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040007 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0496 | 1.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040008 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0509 | 279.491,31 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040012 | JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0497 | 775,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040013 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0504 | 122.208,68 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040014 | POLLYECO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0495 | 7.030,30 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040015 | POLLYECO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0499 | 10.545,45 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040011 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0505 | 20.040,14 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040024 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0603 | 1.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040025 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0605 | 1.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040026 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0607 | 650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040027 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0599 | 4.550,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040028 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0604 | 1.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040017 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0602 | 650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040018 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0606 | 3.250,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040037 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0704 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040036 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0647 | 4.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040012 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0676 | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040010 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0645 | 10.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040011 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0650 | 5.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040031 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0655 | 5.900,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040046 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0648 | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040019 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0649 | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040038 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0705 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040039 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0707 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040040 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0675 | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040041 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0678 | 3.001,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040042 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0684 | 480,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040043 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0686 | 1.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040044 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0687 | 600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040045 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0690 | 2.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040046 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0720 | 9.861,67 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040047 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0717 | 3.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040048 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0711 | 2.450,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040049 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 0731 | 128.800,91 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040050 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SICONFI-PREO/RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0732 | 3.359,47 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040051 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0727 | 1.353,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040013 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0691 | 2.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040014 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0722 | 6.989,87 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040015 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0715 | 1.475,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040032 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0706 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040033 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0679 | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040034 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0683 | 10.211,67 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040035 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0721 | 5.526,87 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040036 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0716 | 3.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040037 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0714 | 1.475,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040038 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0733 | 2.817,62 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040039 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0728 | 1.353,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040040 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.740,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040047 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0703 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040048 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0677 | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040049 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0680 | 2.999,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040050 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0682 | 19.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040051 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0681 | 22.995,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040052 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0685 | 19.473,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040053 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0692 | 2.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040054 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0723 | 7.044,05 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040055 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0718 | 3.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040056 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0713 | 1.950,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040057 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0726 | 1.951,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040058 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0734 | 2.817,62 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040059 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0729 | 1.353,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040024 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0702 | 1.334,33 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040025 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0693 | 2.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040026 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0724 | 5.526,87 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040027 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0719 | 3.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040028 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0712 | 1.450,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040029 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0730 | 1.353,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040052 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0789 | 1.460,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040053 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0787 | 1.150,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040041 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0786 | 1.150,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040042 | DENIS FELIX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040043 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040044 | RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FECHADURAS DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS E NO CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DE VEICULOS E MOVEIS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.260,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040045 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040046 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.240,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040063 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0785 | 1.150,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040064 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040065 | RICARDO FRANCO FACUNDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040066 | MARIA THAIS DA SILVA ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.980,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040067 | DENIS FELIX DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040068 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.370,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040069 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040030 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040031 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040032 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040033 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040034 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040035 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040036 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040037 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040038 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040039 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040040 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040041 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040042 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040043 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040044 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SERE PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE MARÇO DE 2023 | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040045 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040046 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040047 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040048 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040049 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040050 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040051 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040052 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040053 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040054 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040055 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040056 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040057 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040058 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040059 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040060 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040061 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040062 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040063 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040064 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040065 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040066 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040067 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040068 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040069 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040070 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040071 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040072 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABOLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040073 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040074 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040075 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040076 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040077 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040078 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040079 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040080 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040081 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040054 | CONRADO PAIVA FREIRE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS MARCA/MODELO FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACA POP1114 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040055 | DENIS SANTIAGO DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL DE REPOSICAO. | 920,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040056 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 825,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040058 | SEBASTIAO SABINO CAPISTRANO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO SANGRADOURO E DA PAREDE DO ACUDE JUCAS (ACUDE DA PREFEITURA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.370,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040060 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040062 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.050,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040063 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 52,80 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040065 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040066 | CASSIANO BURETA LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040070 | EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040072 | LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE GAS DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.010,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040073 | MARIA LAICE MENDES SARAIVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14246546 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004594-3220178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.087,22 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040074 | ANA RITA FONTELES SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14246571 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004572-7120178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.087,22 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040075 | LORENA BONFIM DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14246537 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004301-6220178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.087,22 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040076 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040077 | ANDRE LUIS CASTRO MOURA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040078 | HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBIN DE ESCRITOR E APOIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA POR MEIO DE SERVICOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 3.800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040079 | JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA DESTINADO AO TRANSPORTE DA MESA DE FUTMESA E MATERIAIS INCLUSOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040082 | ANTONIO EVANDO PEREIRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14368431 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004787-4720178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.507,49 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040083 | ANTONIO TAYLLOR DE SOUZA MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14368424 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004787-4720178060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.507,49 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040084 | VINICIUS DE SOUZA CAVALCANTE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES DESTINADAS A JOGOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040085 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 85.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040086 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040087 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 140.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040088 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040089 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 120.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040090 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 110.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040091 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 230.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040092 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 215.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040093 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 55.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040094 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 25.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040095 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 65.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040016 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040017 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040018 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040019 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040020 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040021 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040022 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040070 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.953,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040071 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040073 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040074 | ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.327,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040075 | ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040076 | ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040077 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040078 | ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040079 | ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040080 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.604,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040081 | ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040082 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040083 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040084 | BIANCA DA SILVA TEODOSIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040085 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040086 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040087 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040088 | CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040089 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040090 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 24.850,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040091 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040092 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040093 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040094 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.210,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040095 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040096 | DAIANA SOUSA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040097 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040098 | DALVANI DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.220,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040099 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.604,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040100 | DANILA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040101 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040102 | ERLANGIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040103 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.450,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040104 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040105 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040106 | FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040107 | FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040108 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040109 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040110 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040111 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040112 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040113 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040114 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040115 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040116 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040117 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.020,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040118 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040119 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040120 | IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040121 | JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040122 | JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040123 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040124 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040125 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040126 | JOSIANO MACEDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040127 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040128 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040129 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040130 | KAROLAINE DE LIMA DIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040131 | KETLEY LARA CAVALCANTE ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040132 | LARISSA RODRIGUES VERAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.310,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040133 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040134 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040135 | LUCIANA GOMES SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040136 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040137 | LUCILENE PERES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040138 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040139 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040140 | MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040141 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040142 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040143 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040144 | MARIA KILVIA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.430,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040145 | MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040146 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040147 | MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040148 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040149 | MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040150 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040151 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040152 | MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040153 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040154 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040155 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040156 | RAFAELA FEITOSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040157 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040158 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040159 | RICARDO FRANCO FACUNDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040160 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040161 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040162 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040163 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22.575,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040164 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040165 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040166 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040167 | SARA SAMPAIO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040168 | SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040169 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040170 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040171 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040172 | TAMIRES DE MOURA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040173 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040174 | VALDENE DA SILVA LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040175 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040176 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040177 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040178 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.050,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040179 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040180 | JOAO RENATO SOUZA BERGH | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040181 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040182 | MONICA SOUTO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040183 | TARCISIO TAVARES NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040184 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040001 | FRANCISCO WESLEY SAMPAIO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NO MONITOR DO COMPUTADOR DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 160,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040003 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040004 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040005 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040006 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040007 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040008 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040009 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040010 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040011 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040012 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040013 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040014 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040015 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040016 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040017 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040018 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040019 | RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 07040020 | FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 4.800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040096 | ROBERTO DE MELO BENEVIDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO COMPLETO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K CAT0120KJJAP03573 PAC2 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.380,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040097 | ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO. | 1.970,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040098 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 980,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040099 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040100 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 3.800,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040101 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040102 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040103 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040104 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040105 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040106 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040107 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040108 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040110 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040111 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040112 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040113 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040114 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040115 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.890,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040116 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 550,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040117 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.265,48 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040118 | CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.186,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040127 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01040130 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.499,99 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040023 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 6.924,01 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040024 | JOSE ADILIO ARAUJO SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS POR UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040035 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 65.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040036 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040037 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02040040 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.166,67 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040047 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFERTAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA 25 ALUNOS COM 50 H/A JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0383 | 10.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040048 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040049 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.490,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040050 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.850,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040052 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040053 | GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.350,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040058 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO DA ESCOLA LUIZ LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.148,08 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040188 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040189 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040190 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040192 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 48.360,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040193 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040195 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040196 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DISPESAS COM SERVOÇOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE | 1.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040198 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040203 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 430.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040204 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040205 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040206 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 215.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040207 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 170.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040208 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040209 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040210 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040211 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040212 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040213 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040214 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040215 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040216 | JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040217 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040218 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040219 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040220 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040221 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040222 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040223 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040224 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040225 | FOLHA CAMPANHA DE VACINACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESIGNADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DIA D INFLUENZA 15/04/2023 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040226 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.670,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040227 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E AEREAS E EDICAO REGISTRANDO O MUTIRAO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 04040229 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.166,67 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040082 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040083 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040084 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.530,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040087 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 180.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040088 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040089 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040090 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040091 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCATAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.720,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040092 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 810,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040093 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040094 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040095 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040096 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040097 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040098 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040099 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040100 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E AEREAS E EDICAO PARA O LANCAMENTO DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO COM A FUNDACAO ITAU SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040101 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 06040102 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.166,67 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 13040001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 01030095 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0578 | 3.001,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030056 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030054 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0579 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03010001 | TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFEC E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0003 | 129.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030030 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0413 | 3.617,80 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030016 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADO A ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0386 | 799,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030029 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0399 | 11.050,60 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030028 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0400 | 7.941,20 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030027 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0401 | 22.102,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030026 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0402 | 3.966,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030025 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0403 | 2.616,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030024 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0404 | 2.006,47 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030023 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0405 | 9.497,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030022 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0406 | 1.949,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030021 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0407 | 2.523,30 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030020 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0408 | 2.149,90 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030019 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0409 | 24.137,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 03030018 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0410 | 1.353,20 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030034 | JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0421 | 1.608,30 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 04030199 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0580 | 2.999,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 04030216 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.912,60 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 04030029 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0388 | 777,50 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 06030090 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030098 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 20,00 | PAGO |
03/04/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 250,00 | PAGO |
03/04/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 363,04 | PAGO |
03/04/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 97,22 | PAGO |
03/04/2023 | 03030056 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 940,00 | PAGO |
03/04/2023 | 03030029 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0399 | 11.050,60 | PAGO |
03/04/2023 | 03030028 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0400 | 7.941,20 | PAGO |
03/04/2023 | 03030027 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0401 | 22.102,00 | PAGO |
03/04/2023 | 03030026 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0402 | 3.966,00 | PAGO |
03/04/2023 | 03030025 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0403 | 2.616,00 | PAGO |
03/04/2023 | 03030024 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0404 | 2.006,47 | PAGO |
03/04/2023 | 03030023 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0405 | 9.497,50 | PAGO |
03/04/2023 | 03030022 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0406 | 1.949,50 | PAGO |
03/04/2023 | 03030021 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0407 | 2.523,30 | PAGO |
03/04/2023 | 03030020 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0408 | 2.149,90 | PAGO |
03/04/2023 | 03030018 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0410 | 1.353,20 | PAGO |
03/04/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
03/04/2023 | 03010001 | TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFEC E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0003 | 129.500,00 | PAGO |
03/04/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 380,84 | PAGO |
03/04/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 342,12 | PAGO |
03/04/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
03/04/2023 | 06030090 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
03/04/2023 | 01030098 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.120,00 | PAGO |
03/04/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 270,02 | PAGO |
31/03/2023 | 03030050 | GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 3.500,00 | PAGO |
31/03/2023 | 03030039 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 03030038 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.150,00 | PAGO |
31/03/2023 | 03030034 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0448 | 1.475,00 | PAGO |
31/03/2023 | 03030033 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0454 | 5.526,87 | PAGO |
31/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
31/03/2023 | 02030024 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 150.850,70 | PAGO |
31/03/2023 | 02030023 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 02010031 DE 02/01/2023 | 487.571,95 | PAGO |
31/03/2023 | 02030016 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0449 | 1.475,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02030015 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0453 | 6.989,87 | PAGO |
31/03/2023 | 02030004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0232 | 13.575,06 | PAGO |
31/03/2023 | 02030003 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0233 | 5.845,04 | PAGO |
31/03/2023 | 02010031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 133.208,90 | PAGO |
31/03/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.602,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.554,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.575.258,86 | PAGO |
31/03/2023 | 01030088 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0230 | 24.931,27 | PAGO |
31/03/2023 | 01030009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0231 | 10.715,68 | PAGO |
31/03/2023 | 01020045 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0249 | 19.538,50 | PAGO |
31/03/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 37.187,48 | PAGO |
31/03/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.450,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 85.781,14 | PAGO |
31/03/2023 | 01010102 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 35.424,00 | PAGO |
31/03/2023 | 04030194 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010183 DE 02/01/2023 | 2.841,88 | PAGO |
31/03/2023 | 04030167 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.150,00 | PAGO |
31/03/2023 | 04030166 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 04030038 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0450 | 1.950,00 | PAGO |
31/03/2023 | 04030037 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0455 | 7.044,05 | PAGO |
31/03/2023 | 04030008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0234 | 8.794,67 | PAGO |
31/03/2023 | 04030007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0235 | 5.667,42 | PAGO |
31/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.718,64 | PAGO |
31/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.562,40 | PAGO |
31/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.405,29 | PAGO |
31/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.105,84 | PAGO |
31/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 21.722,30 | PAGO |
31/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.761,22 | PAGO |
31/03/2023 | 04010188 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 167.088,61 | PAGO |
31/03/2023 | 04010187 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 18.025,05 | PAGO |
31/03/2023 | 04010186 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.158,38 | PAGO |
31/03/2023 | 04010185 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.996,55 | PAGO |
31/03/2023 | 04010184 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.757,70 | PAGO |
31/03/2023 | 04010183 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 67.177,79 | PAGO |
31/03/2023 | 04010182 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 53.382,00 | PAGO |
31/03/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 42.921,04 | PAGO |
31/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
31/03/2023 | 07030019 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL | 46,00 | PAGO |
31/03/2023 | 07030017 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 07030016 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
31/03/2023 | 07030015 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 07030014 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 07030013 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
31/03/2023 | 07030012 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 07030011 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 07030010 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 07030009 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 07030008 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 700,00 | PAGO |
31/03/2023 | 07030007 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 07030006 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 06030033 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 06030031 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0451 | 1.450,00 | PAGO |
31/03/2023 | 06030030 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0456 | 5.526,87 | PAGO |
31/03/2023 | 06010091 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.834,44 | PAGO |
31/03/2023 | 06010090 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.000,00 | PAGO |
31/03/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 63.375,38 | PAGO |
31/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
31/03/2023 | 01030065 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01010103 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14.258,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01010104 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 47.042,50 | PAGO |
31/03/2023 | 01030008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0236 | 5.887,49 | PAGO |
31/03/2023 | 01030007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0237 | 1.203,68 | PAGO |
31/03/2023 | 01010105 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.359,30 | PAGO |
31/03/2023 | 01030050 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 960,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01020030 | PROTETIVA INDUSTRIA DE REDES DE PROTECAO E AFINS | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MESA PARA FUTMESA DESTINADA A PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO AUTORIZACAO 0161 | 1.800,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01010106 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 27.912,22 | PAGO |
31/03/2023 | 01030039 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0434 | 7.142,72 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 01030040 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0433 | 27.456,69 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 01030041 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0435 | 1.408,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 02030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0440 | 2.514,50 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 02030014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0439 | 12.925,13 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 03030032 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0436 | 1.340,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 04030035 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0438 | 1.315,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 04030036 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0443 | 2.250,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 06030027 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0442 | 2.097,57 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 06030028 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0441 | 3.227,23 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 06030029 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0437 | 1.076,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 01030087 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 02030023 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 02010031 DE 02/01/2023. | 487.571,95 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 02030024 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 150.850,70 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 02030029 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.983,87 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 04030194 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010183 DE 02/01/2023. | 2.841,88 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 07030019 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 46,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 01030037 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0428 | 600,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010098 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 18.725,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010097 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010096 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23.452,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030107 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030106 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030104 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030103 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030102 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030101 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030094 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0581 | 480,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030093 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0583 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030092 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0587 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030089 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030087 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030043 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0447 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030042 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0452 | 9.861,67 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030036 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0425 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.456,08 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.627,50 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4,60 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.673,96 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 03030050 | GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 03030039 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 03030038 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030036 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030035 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030034 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030033 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030032 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030031 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030030 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030029 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.983,87 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030028 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0593 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030027 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0584 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030026 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0588 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030024 | FOPAG - EJA 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 150.850,70 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030023 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 02010031 DE 02/01/2023. | 487.571,95 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02030015 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0453 | 6.989,87 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 133.208,90 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.602,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.554,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.575.258,86 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030110 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030109 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030088 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 37.187,48 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 85.781,14 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030105 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010102 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 35.424,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030215 | DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC E MATER HOSPIT EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E DEMAIS MATERIAIS DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.999,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030212 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030211 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030210 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030209 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030208 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030207 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030206 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030205 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030204 | JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030203 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030202 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030201 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0594 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030198 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0582 | 19.473,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030197 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0585 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030196 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0589 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030194 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010183 DE 02/01/2023. | 2.841,88 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030167 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030038 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0450 | 1.950,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04030037 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0455 | 7.044,05 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.718,64 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.562,40 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.405,29 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.105,84 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 21.722,30 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.761,22 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010188 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 167.088,61 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010187 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 18.025,05 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010186 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.158,38 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010185 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.996,55 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010184 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.757,70 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010183 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 67.177,79 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010182 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 53.382,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 42.921,04 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 07030019 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 46,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 07030017 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 07030016 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 07030015 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 07030014 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 07030013 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 07030012 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 07030011 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 07030010 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 07030009 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 07030008 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 07030007 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 07030006 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 06030159 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 06030158 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 06030157 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 06030156 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 06030155 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 06030154 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 06030153 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 06030150 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0586 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 06030149 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0590 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 06010091 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.834,44 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 06010090 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 63.375,38 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030065 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010103 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.258,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010104 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 47.042,50 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010105 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.359,30 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030115 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010106 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 27.912,22 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030050 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01010098 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 18.725,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01010097 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.400,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01010096 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23.452,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01030089 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.150,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01030087 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01030043 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0447 | 2.450,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01030042 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0452 | 9.861,67 | PAGO |
31/03/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 64.456,08 | PAGO |
31/03/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.627,50 | PAGO |
31/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4,60 | PAGO |
31/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.673,96 | PAGO |
30/03/2023 | 01030034 | JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0421 | 1.608,30 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 01030038 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0414 | 4.117,13 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 02030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0416 | 6.535,05 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 03030031 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0415 | 4.429,74 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 04030032 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0422 | 1.692,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 04030033 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA EXTENSAO ELETRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0423 | 217,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 04030034 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0417 | 2.918,01 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 06030025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0419 | 3.051,96 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 06030026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0418 | 2.018,47 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 01030091 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 277,21 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.130,03 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030064 | PAULO DE SOUZA PINHO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS A SEREM RESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DO SANGRADOURO E PAREDE DE ACUDES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 04030193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 31.363,10 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 04030166 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.400,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 04030165 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 07030005 | IVONETE SOUSA DE MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVOÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIADS MT FIRMADO JUNTO A FUNDAÇAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLENCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 4.800,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 07030004 | LUIZ CARLOS FEITOSA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE INFORMATICA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 07030003 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 07030002 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 44,86 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030091 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 277,21 | PAGO |
30/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
30/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.130,03 | PAGO |
30/03/2023 | 01030064 | PAULO DE SOUZA PINHO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS A SEREM RESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DO SANGRADOURO E PAREDE DE ACUDES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 1.050,00 | PAGO |
30/03/2023 | 04030193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 31.363,10 | PAGO |
30/03/2023 | 04030165 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 2.200,00 | PAGO |
30/03/2023 | 04020040 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0241 | 2.076,00 | PAGO |
30/03/2023 | 04020004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0072 | 2.044,86 | PAGO |
30/03/2023 | 07030005 | IVONETE SOUSA DE MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVOÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIADS MT FIRMADO JUNTO A FUNDAÇAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLENCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 4.800,00 | PAGO |
30/03/2023 | 07030004 | LUIZ CARLOS FEITOSA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE INFORMATICA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
30/03/2023 | 07030003 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
30/03/2023 | 07030002 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
30/03/2023 | 07030001 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0193 | 1.350,00 | PAGO |
30/03/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 44,86 | PAGO |
29/03/2023 | 02030021 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.900,00 | PAGO |
29/03/2023 | 02030018 | DENIS FELIX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.100,00 | PAGO |
29/03/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
29/03/2023 | 01030086 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL RAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS | 803,25 | PAGO |
29/03/2023 | 01030062 | DENIS FELIX DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.670,00 | PAGO |
29/03/2023 | 01030063 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.000,00 | PAGO |
29/03/2023 | 04030192 | FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.250,00 | PAGO |
29/03/2023 | 04030164 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.200,00 | PAGO |
29/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 20,00 | PAGO |
29/03/2023 | 03030018 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0410 | 1.353,20 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 03030019 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0409 | 24.137,50 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 03030020 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0408 | 2.149,90 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 03030021 | ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0407 | 2.523,30 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 03030022 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0406 | 1.949,50 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 03030023 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0405 | 9.497,50 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 03030024 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0404 | 2.006,47 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 03030025 | ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0403 | 2.616,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 03030026 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0402 | 3.966,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 03030027 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0401 | 22.102,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 03030028 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0400 | 7.941,20 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 03030029 | COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0399 | 11.050,60 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 04030030 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0390 | 81.669,21 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 04030031 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0391 | 19.298,36 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 01030091 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 277,21 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 01030116 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.399,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 04030193 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 31.363,10 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 03030034 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0448 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 03020009 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0257 | 5.900,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 03010023 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0256 | 5.900,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02030021 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02030018 | DENIS FELIX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02030016 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0449 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01030086 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL RAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 803,25 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01030062 | DENIS FELIX DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.670,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01030063 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 04030192 | FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 04030164 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 06030031 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0451 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01020018 | ALEXANDRE DE SOUZA SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DE VARIOS TAMANHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0117 | 839,00 | PAGO |
29/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
29/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 452,47 | PAGO |
29/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 2.855,16 | PAGO |
28/03/2023 | 01030027 | FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0389 | 3.868,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 03030016 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADO A ATENDER AAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0386 | 799,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 03030030 | ITALO DO NASCIMENTO LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0413 | 3.617,80 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 04030029 | LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0388 | 777,50 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 01030083 | FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AOS POLICIAIS DO COMANDO TATICO RURAL COTAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01030082 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 31,50 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 180,65 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 447,56 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 452,47 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 03030033 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0454 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.084,96 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01030081 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO MEMORIAL DESCRITIVO ESPEC. TECNICAS E FISCALIZACAO DA EXECUCACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA E DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01030061 | ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS RECUPERACAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.990,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01020110 | ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS RECUPERACAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.540,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 04030214 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.269,95 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 04030190 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXMAE CORE BIOPSIA PAAF GUIADO POR ULTRASSOM MAMARIO NA PACIENTE ANTONIA EVANDA RODRIGUES ALENCAR CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.004,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 04030189 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 04030188 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 06030030 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0456 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 13030001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01030083 | FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AOS POLICIAIS DO COMANDO TATICO RURAL COTAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
28/03/2023 | 01030082 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 60,00 | PAGO |
28/03/2023 | 01020055 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0332 | 1.300,00 | PAGO |
28/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 31,50 | PAGO |
28/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 180,65 | PAGO |
28/03/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 447,56 | PAGO |
28/03/2023 | 02030020 | MARIA MELO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS E 1ª REUNIAO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CEAS/CE COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 70,00 | PAGO |
28/03/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.084,96 | PAGO |
28/03/2023 | 01030081 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO MEMORIAL DESCRITIVO ESPEC TECNICAS E FISCALIZACAO DA EXECUCACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA E DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 96,62 | PAGO |
28/03/2023 | 01030061 | ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS RECUPERACAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.990,00 | PAGO |
28/03/2023 | 01020110 | ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS RECUPERACAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.540,00 | PAGO |
28/03/2023 | 04030191 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ESCUTA SOBRE A COBERTURA VACINAL CONHECENDO A REALIDADE E OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE | 180,00 | PAGO |
28/03/2023 | 04030190 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXMAE CORE BIOPSIA PAAF GUIADO POR ULTRASSOM MAMARIO NA PACIENTE ANTONIA EVANDA RODRIGUES ALENCAR CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.004,00 | PAGO |
28/03/2023 | 04030189 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | PAGO |
28/03/2023 | 04030188 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | PAGO |
28/03/2023 | 06030148 | BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESCUTA QUE ABORDA PREVENCAO E RESPOSTA A VIOLENCIAS CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES E COBERTURA VACINAL PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE | 70,00 | PAGO |
28/03/2023 | 06030147 | CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESCUTA QUE ABORDA PREVENCAO E RESPOSTA A VIOLENCIAS CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES E COBERTURA VACINAL PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE | 180,00 | PAGO |
28/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
28/03/2023 | 13030001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 | 30.000,00 | PAGO |
28/03/2023 | 01030085 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ESCUTA QUE ABORDA PREVENCAO E RESPOSTA A VIOLENCIA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES E COBERTURA VACINAL PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE | 50,00 | PAGO |
28/03/2023 | 01030084 | PAULO IGOR MATIAS DE MOURA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE DIVISAO DE CULTURA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARA COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 70,00 | PAGO |
27/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
27/03/2023 | 03010001 | TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFEC E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0003 | 129.500,00 | PAGO |
27/03/2023 | 01030080 | MARIA DALILA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 02 DOIS DIAS NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO IV FORUM MONITORAMENTO DOS COMPROMISSOS REGIONAIS DO PROJETO LIDER DA REGIAO DOS SERTOES DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE | 360,00 | PAGO |
27/03/2023 | 06030146 | MARCILIO DE SOUZA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DO CONSELHEIRO TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ENTREVISTA DE CASO COMO GARANTIDOR DE DIREITO | 50,00 | PAGO |
27/03/2023 | 06030145 | TALITA SOUZA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ENTREVISTA DE CASO COMO GARANTIDORA DE DIREITO | 50,00 | PAGO |
27/03/2023 | 06030144 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS/CE E DA 1ª REUNIAO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARA COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 360,00 | PAGO |
27/03/2023 | 06030143 | RODRIGO DE MELO SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS/CE | 50,00 | PAGO |
27/03/2023 | 04030028 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0385 | 869,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 01030081 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO MEMORIAL DESCRITIVO ESPEC. TECNICAS E FISCALIZACAO DA EXECUCACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA E DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 01030082 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 01030086 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL RAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 803,25 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 13030001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.000,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 110,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 04030027 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO E SAUDE BUCAL DESTINADAS A SEMANA DE SAUDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0359 | 1.485,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 06030033 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 110,00 | PAGO |
27/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
24/03/2023 | 01030048 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0511 | 2.500,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 01030084 | PAULO IGOR MATIAS DE MOURA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE DIVISAO DE CULTURA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARA COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 70,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 01030085 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ESCUTA QUE ABORDA PREVENCAO E RESPOSTA A VIOLENCIA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES E COBERTURA VACINAL PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. | 50,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 01030113 | MARIA DALILA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 01030114 | ADEMARCIA TEMOTEO ROSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA/CE. | 70,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 04030216 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.912,60 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 06030147 | CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESCUTA QUE ABORDA PREVENCAO E RESPOSTA A VIOLENCIAS CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES E COBERTURA VACINAL PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. | 180,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 06030148 | BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESCUTA QUE ABORDA PREVENCAO E RESPOSTA A VIOLENCIAS CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES E COBERTURA VACINAL PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. | 70,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 03030053 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA SEDUC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 114/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA E A SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA CUJO OBJETO E O FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2022. | 3.702,51 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 03010001 | TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFEC E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0003 | 129.500,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030114 | ADEMARCIA TEMOTEO ROSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA/CE. | 70,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030113 | MARIA DALILA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 06030148 | BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESCUTA QUE ABORDA PREVENCAO E RESPOSTA A VIOLENCIAS CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES E COBERTURA VACINAL PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. | 70,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 06030147 | CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESCUTA QUE ABORDA PREVENCAO E RESPOSTA A VIOLENCIAS CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES E COBERTURA VACINAL PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. | 180,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030085 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ESCUTA QUE ABORDA PREVENCAO E RESPOSTA A VIOLENCIA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES E COBERTURA VACINAL PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. | 50,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030084 | PAULO IGOR MATIAS DE MOURA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE DIVISAO DE CULTURA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARA COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 70,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 03030053 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA SEDUC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 114/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA E A SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA CUJO OBJETO E O FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2022 | 3.702,51 | PAGO |
24/03/2023 | 04030187 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 030/2021 MAPP 4484 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.342,40 | PAGO |
23/03/2023 | 01030090 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 902790/2020 OPERACAO 1071870-60 PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATUAL PARA 15/04/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.700,00 | PAGO |
23/03/2023 | 01020109 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13.164,00 | PAGO |
23/03/2023 | 04030186 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/CE | 180,00 | PAGO |
23/03/2023 | 04030185 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL COM DOPPLER NA PACIENTE EDILENE DA CONCEICAO DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 330,00 | PAGO |
23/03/2023 | 04030163 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 800,00 | PAGO |
23/03/2023 | 04030026 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-602018860133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0357 | 3.565,95 | PAGO |
23/03/2023 | 04030025 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-602018860133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0356 | 3.565,95 | PAGO |
23/03/2023 | 04020013 | F HENRIQUE MEDICAMENTOS VETERINARIOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PULVERIZADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0114 | 1.920,00 | PAGO |
23/03/2023 | 04010005 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 692,66 | PAGO |
23/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
23/03/2023 | 06030142 | HOTEL DA VILLA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA MARIA LUZIANE SILVA FARIAS SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DIA 27/03/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 200,00 | PAGO |
23/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
23/03/2023 | 02030020 | MARIA MELO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS E 1ª REUNIAO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CEAS/CE COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 70,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 03030053 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA SEDUC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 114/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA E A SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA CUJO OBJETO E O FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2022. | 3.702,51 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 03030058 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.558,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 04030191 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ESCUTA SOBRE A COBERTURA VACINAL CONHECENDO A REALIDADE E OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. | 180,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 04030215 | DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC E MATER HOSPIT EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E DEMAIS MATERIAIS DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16.999,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 04030217 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 676,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 04030218 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.381,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 06030142 | HOTEL DA VILLA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA MARIA LUZIANE SILVA FARIAS SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DIA 27/03/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 200,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 06030143 | RODRIGO DE MELO SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS/CE. | 50,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 06030144 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS/CE E DA 1ª REUNIAO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARA COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 360,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 352,14 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02030020 | MARIA MELO ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS E 1ª REUNIAO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CEAS/CE COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 70,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 01030026 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.796,31 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 04030191 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ESCUTA SOBRE A COBERTURA VACINAL CONHECENDO A REALIDADE E OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. | 180,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 04030187 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 030/2021 MAPP 4484 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.342,40 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 04030185 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL COM DOPPLER NA PACIENTE EDILENE DA CONCEICAO DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 04030163 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 800,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 04010005 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 692,66 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 06030144 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS/CE E DA 1ª REUNIAO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARA COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 360,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 06030143 | RODRIGO DE MELO SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS/CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 06030142 | HOTEL DA VILLA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA MARIA LUZIANE SILVA FARIAS SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DIA 27/03/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 200,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
23/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 352,14 | PAGO |
22/03/2023 | 04030026 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0357 | 3.565,95 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 04030025 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0356 | 3.565,95 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01010010 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 275,55 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 44,40 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 213,01 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 370,19 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01030025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0346 | 269,01 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 03030060 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.399,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 03030059 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 03030048 | CONRADO PAIVA FREIRE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACAS POP1114 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAL A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA PARA AS CIDADES DE BOA VIAGEM E FORTALEZA. | 4.320,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 03030012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0349 | 1.471,32 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02030009 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0350 | 3.000,30 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02030008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0351 | 20.644,40 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01030024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0347 | 46.629,80 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01030023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0348 | 32.879,20 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 04030222 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.909,50 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 04030221 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 442,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 04030220 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.150,50 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 04030219 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.399,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 04020159 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 04030022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0343 | 14.059,50 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 04030021 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0344 | 13.582,26 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 04030020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0345 | 4.507,29 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 06030020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0352 | 3.068,91 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 06030019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0353 | 1.383,48 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 06030018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0354 | 971,73 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01010094 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0426 | 600,00 | PAGO |
21/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
21/03/2023 | 01010010 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 275,55 | PAGO |
21/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 44,40 | PAGO |
21/03/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 213,01 | PAGO |
21/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 370,19 | PAGO |
21/03/2023 | 03030048 | CONRADO PAIVA FREIRE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACAS POP1114 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAL A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA PARA AS CIDADES DE BOA VIAGEM E FORTALEZA | 4.320,00 | PAGO |
21/03/2023 | 03020040 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.399,00 | PAGO |
21/03/2023 | 03010033 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 754,00 | PAGO |
21/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
21/03/2023 | 01030079 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSENHOR TABOSA/CE | 56.185,00 | PAGO |
21/03/2023 | 04020159 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
20/03/2023 | 03030052 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FORD F-1000 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SANTANA E CIRCUNVIZINHANCAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.700,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02030022 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.310,00 | PAGO |
20/03/2023 | 01020107 | GERALDO DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
20/03/2023 | 01020108 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.230,00 | PAGO |
20/03/2023 | 04030184 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 48.360,00 | PAGO |
20/03/2023 | 04030183 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSOM COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE FRANCISCA RAVENA VIEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 600,00 | PAGO |
20/03/2023 | 04030182 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA NO PACIENTE INFANTE DAVI MARDEN MOREIRA NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 450,00 | PAGO |
20/03/2023 | 04020208 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.115,00 | PAGO |
20/03/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE | 869,09 | PAGO |
20/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15,95 | PAGO |
20/03/2023 | 04030025 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0356 | 3.565,95 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 04030026 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0357 | 3.565,95 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 04030186 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 04030187 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 030/2021 MAPP 4484 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.342,40 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 04030190 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXMAE CORE BIOPSIA PAAF GUIADO POR ULTRASSOM MAMARIO NA PACIENTE ANTONIA EVANDA RODRIGUES ALENCAR CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.004,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 04030192 | FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14,60 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.447,47 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01030022 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0336 | 1.900,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01030019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0328 | 768,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 03030052 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FORD F-1000 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SANTANA E CIRCUNVIZINHANCAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02030022 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.310,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 03030011 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0321 | 1.152,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02030007 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0322 | 6.144,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01030079 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSENHOR TABOSA/CE. | 56.185,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01020107 | GERALDO DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01020109 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.164,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01020108 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 04030186 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 04030184 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 48.360,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 04030183 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSOM COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE FRANCISCA RAVENA VIEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 04030182 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA NO PACIENTE INFANTE DAVI MARDEN MOREIRA NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 04020208 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.115,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15,95 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 04030017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0325 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 04030016 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0324 | 1.536,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 04030015 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0323 | 768,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 06030016 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0327 | 896,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 06030015 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0326 | 768,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14,60 | PAGO |
20/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.447,47 | PAGO |
17/03/2023 | 02030010 | C MOURAO DE PAIVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0358 | 229.250,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 04030027 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO E SAUDE BUCAL DESTINADAS A SEMANA DE SAUDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0359 | 1.485,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 02030011 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT. LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS PARA ATENDER ALUNOS DO BERCARIO E DOS ENSINOS INFATIL E FUNDAMENTAL CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0384 | 511.760,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 03030014 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFERTAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA 25 ALUNOS COM 50 H/A JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0383 | 10.000,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 01030044 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0480 | 1.334,33 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 01030045 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0482 | 1.334,33 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 01030046 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0485 | 1.334,33 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 03030035 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0481 | 1.334,33 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 04030039 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0483 | 1.334,33 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 06030032 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0484 | 1.334,33 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 06030145 | TALITA SOUZA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ENTREVISTA DE CASO COMO GARANTIDORA DE DIREITO. | 50,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 06030146 | MARCILIO DE SOUZA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DO CONSELHEIRO TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ENTREVISTA DE CASO COMO GARANTIDOR DE DIREITO. | 50,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 01020055 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0332 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16,52 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 03030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0301 | 15.835,37 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02030006 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0302 | 13.555,50 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 04030162 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DISPESAS COM SERVOÇOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE | 1.380,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. | 869,09 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 04030014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0303 | 10.503,06 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 04030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0304 | 4.235,24 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 04030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0305 | 5.003,95 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 06030146 | MARCILIO DE SOUZA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DO CONSELHEIRO TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ENTREVISTA DE CASO COMO GARANTIDOR DE DIREITO. | 50,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 06030145 | TALITA SOUZA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ENTREVISTA DE CASO COMO GARANTIDORA DE DIREITO. | 50,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 06030017 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0335 | 3.120,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01030066 | FRANCISCO EUDES DO NASCIMENTO RODRIGUES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16,52 | PAGO |
17/03/2023 | 03020002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0073 | 1.323,45 | PAGO |
17/03/2023 | 01020048 | MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONVENIO ESTADO N° 078/CIDADES/2019 | 112.022,23 | PAGO |
17/03/2023 | 04030162 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DISPESAS COM SERVOÇOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE | 1.380,00 | PAGO |
17/03/2023 | 06030141 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS TICKETS DO VALES GAS JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS/CE | 180,00 | PAGO |
17/03/2023 | 06020051 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.030,00 | PAGO |
17/03/2023 | 06020021 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0244 | 347,73 | PAGO |
17/03/2023 | 06020020 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0243 | 679,89 | PAGO |
17/03/2023 | 06020019 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0242 | 695,46 | PAGO |
17/03/2023 | 06020006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0075 | 467,10 | PAGO |
17/03/2023 | 06020005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0074 | 627,99 | PAGO |
17/03/2023 | 06020004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0076 | 363,30 | PAGO |
17/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
17/03/2023 | 01030066 | FRANCISCO EUDES DO NASCIMENTO RODRIGUES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
16/03/2023 | 03030003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0224 | 1.043,10 | PAGO |
16/03/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3,66 | PAGO |
16/03/2023 | 01030021 | SOMAG SERVICE LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0334 | 920,00 | PAGO |
16/03/2023 | 04030195 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 860,00 | PAGO |
16/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
16/03/2023 | 06030007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0227 | 2.141,10 | PAGO |
16/03/2023 | 06030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0228 | 1.196,82 | PAGO |
16/03/2023 | 06030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0229 | 757,62 | PAGO |
16/03/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 225,81 | PAGO |
16/03/2023 | 01030022 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0336 | 1.900,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 01030023 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0348 | 32.879,20 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 01030024 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0347 | 46.629,80 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 01030025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0346 | 269,01 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 02030008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0351 | 20.644,40 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 02030009 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0350 | 3.000,30 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 03030012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0349 | 1.471,32 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 03030013 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0339 | 217,98 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 04030020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0345 | 4.507,29 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 04030021 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0344 | 13.582,26 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 04030022 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0343 | 14.059,50 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 04030023 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0338 | 1.806,12 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 04030024 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0337 | 7.220,55 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 06030017 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0335 | 3.120,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 06030018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0354 | 971,73 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 06030019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0353 | 1.383,48 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 06030020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0352 | 3.068,91 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 06030021 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0342 | 358,11 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 06030022 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0341 | 446,34 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 06030023 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0340 | 700,65 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 01030026 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.796,31 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 01030079 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSENHOR TABOSA/CE. | 56.185,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 04030214 | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.269,95 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 01030078 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030077 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 392,21 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030018 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0298 | 12.549,20 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3,66 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030021 | SOMAG SERVICE LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0334 | 920,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030017 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0299 | 2.342,02 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 04030195 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 225,81 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 06030014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0308 | 3.241,64 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 06030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0306 | 3.216,08 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 06030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0307 | 2.834,70 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 06030011 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0309 | 5.363,51 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 06030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0310 | 4.384,96 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030016 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0300 | 4.773,32 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 01030078 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE | 900,00 | PAGO |
16/03/2023 | 01030077 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 392,21 | PAGO |
16/03/2023 | 01030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0221 | 290,97 | PAGO |
16/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
16/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
16/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.421,40 | PAGO |
15/03/2023 | 04030019 | CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0331 | 113.500,00 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 01030077 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 392,21 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 04030220 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.150,50 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13,80 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 97,22 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020047 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13,80 | PAGO |
15/03/2023 | 01020031 | PROTETIVA INDUSTRIA DE REDES DE PROTECAO E AFINS | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAPA DE PROTECAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE NA PRATICA DO ESPORTE FUTMESA AUTORIZACAO 0162 | 350,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03030047 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA | 1.750,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03030046 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.480,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03030045 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 950,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03030015 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA CHAVES JUNIOR ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM FREEZER DUAS PORTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE TOPOGIGIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0382 | 4.490,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03030007 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0255 | 108.668,25 | PAGO |
14/03/2023 | 03030006 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0254 | 35.781,43 | PAGO |
14/03/2023 | 03030005 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0253 | 65.522,42 | PAGO |
14/03/2023 | 03020012 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 02 DOIS DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0252 | 12.784,50 | PAGO |
14/03/2023 | 03020011 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 02 DOIS DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0251 | 4.209,58 | PAGO |
14/03/2023 | 03020010 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 02 DOIS DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0250 | 7.708,52 | PAGO |
14/03/2023 | 03020008 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0186 | 1.024,00 | PAGO |
14/03/2023 | 03020007 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0197 | 1.334,33 | PAGO |
14/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 103,50 | PAGO |
14/03/2023 | 02020024 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.980,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02020023 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02020020 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 900,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02020019 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02020018 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02020010 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0187 | 4.096,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02020009 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0184 | 10.200,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.255,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.201,89 | PAGO |
14/03/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 149,50 | PAGO |
14/03/2023 | 01030076 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO E AS BUILT REFERENTE A CONSTRUCAO DO PASSEIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONVENIO 115/CIDADES/2019 MAPP 3859 | 96,62 | PAGO |
14/03/2023 | 01030060 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.020,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020040 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0198 | 1.334,33 | PAGO |
14/03/2023 | 01020023 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0133 | 66.184,30 | PAGO |
14/03/2023 | 01020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0063 | 57.862,20 | PAGO |
14/03/2023 | 01010017 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0011 | 57.524,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020022 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0134 | 41.138,80 | PAGO |
14/03/2023 | 04030018 | JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0329 | 700,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020158 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.600,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020157 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.450,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020150 | ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020149 | MARIA KILVIA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.430,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020142 | WANDERSON DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020141 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020129 | SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C | 2.600,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020124 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020123 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020115 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020107 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020104 | ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.100,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020102 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020100 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020089 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020084 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020053 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0362 | 1.353,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020044 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04020043 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04010159 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.050,00 | PAGO |
14/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 148,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030088 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030087 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030086 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030084 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030083 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030082 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030081 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 640,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030080 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030079 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030078 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030077 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030076 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.750,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030075 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030074 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030073 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030072 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030071 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030070 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030069 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030068 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030067 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030066 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030065 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030064 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 920,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030063 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030062 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030061 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030060 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030059 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030058 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030057 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030056 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030055 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030054 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030053 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030052 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030051 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030050 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030049 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030048 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030047 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030045 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.920,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030044 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.050,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030043 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030040 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030039 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030038 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030037 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030036 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030035 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06020050 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06020049 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.040,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06020018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0191 | 1.024,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06020017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AUTORIZACAO 0192 | 768,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06020016 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0200 | 1.334,33 | PAGO |
14/03/2023 | 06020011 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0136 | 3.078,40 | PAGO |
14/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 192,50 | PAGO |
14/03/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 531,80 | PAGO |
14/03/2023 | 01020105 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020102 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.660,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020039 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0201 | 1.334,33 | PAGO |
14/03/2023 | 01030019 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0328 | 768,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 01030020 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0333 | 1.300,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 02030007 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0322 | 6.144,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 03030011 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0321 | 1.152,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 04030015 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0323 | 768,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 04030016 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0324 | 1.536,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 04030017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0325 | 1.280,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 06030015 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0326 | 768,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 06030016 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0327 | 896,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 03030060 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.399,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 06030038 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 06030069 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 06030141 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS TICKETS DO VALES GAS JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 01030058 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 540,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01030057 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.915,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020104 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 207,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 363,04 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 7.859,09 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 03030047 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 03030046 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.480,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 03030045 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 103,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.201,89 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.498,41 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 149,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01030076 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO E AS BUILT REFERENTE A CONSTRUCAO DO PASSEIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONVENIO 115/CIDADES/2019 MAPP 3859. | 96,62 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01030060 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 380,84 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 342,12 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04030018 | JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0329 | 700,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020158 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.600,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020157 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020150 | ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020149 | MARIA KILVIA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.430,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020142 | WANDERSON DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020129 | SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020124 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020123 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020115 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020107 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020104 | ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.100,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020102 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020100 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020089 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020053 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0362 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020044 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04020043 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04010159 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.050,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 735,36 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 148,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030141 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS TICKETS DO VALES GAS JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030088 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030087 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030086 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030084 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030083 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030082 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030081 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030080 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030079 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030078 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030077 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030076 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030075 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030074 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030073 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030072 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030071 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030070 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030069 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030068 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030067 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030066 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030065 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030064 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 920,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030063 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030062 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030061 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030060 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030059 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030058 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030057 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030056 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030055 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030054 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030053 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030052 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030051 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030050 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030049 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030048 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030047 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030045 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030044 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030043 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030040 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030039 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030038 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030037 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030036 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06030035 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 192,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 531,80 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020105 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 270,02 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020041 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0196 | 1.334,33 | PAGO |
14/03/2023 | 01020021 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0129 | 3.142,20 | PAGO |
14/03/2023 | 01030075 | FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 13913691 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0030143-7320198060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.183,14 | PAGO |
14/03/2023 | 01030058 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 540,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01030057 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.915,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020106 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 33.578,29 | PAGO |
14/03/2023 | 01020104 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 1.200,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020103 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.302,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0153 | 263,52 | PAGO |
14/03/2023 | 01020020 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0130 | 4.945,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0061 | 274,50 | PAGO |
14/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 207,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 2.091,81 | PAGO |
14/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 7.859,09 | PAGO |
14/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 12.977,70 | PAGO |
13/03/2023 | 04030018 | JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0329 | 700,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 01030021 | SOMAG SERVICE LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0334 | 920,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 02030025 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 6.261,19 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 03030051 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EDUCACAO. | 1.020,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 04030182 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA NO PACIENTE INFANTE DAVI MARDEN MOREIRA NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 04030183 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSOM COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE FRANCISCA RAVENA VIEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 04030185 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL COM DOPPLER NA PACIENTE EDILENE DA CONCEICAO DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 330,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 01030075 | FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 13913691 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0030143-7320198060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.183,14 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030072 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 82,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030056 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030054 | MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030014 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 25.510,18 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 61,04 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.201,33 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 03030051 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EDUCACAO. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 03030044 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 03030040 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.176,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 03020018 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0360 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 03010032 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DE UMA AREA DE TERRA COMPLEMENTAR A AREA JA DESAPROPRIADA PELO DECRETO 69/2022 PARTE DO IMOVEL RURAL DENOMINADO LIVRAMENTO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE TEM POR FINALIDADE A IMPLANTACAO DE UM PROJETO DE ESCOLA DE 05 CINCO SALAS TERREO PADRAO FNDE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 73/2023 CERT | 19.824,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02030025 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 6.261,19 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02020024 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030090 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 902790/2020 OPERACAO 1071870-60 PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATUAL PARA 15/04/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030074 | JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 VINTE E SETE MANILHAS DE 400MM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030073 | MAYCON CLISTENES DOS SANTOS DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ROCAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE JUCAS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 242.156,32 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01020049 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 0330 | 128.800,91 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030053 | FABIANO DE MESQUITA SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W130 PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 400,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04030181 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04030180 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04030179 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PÉLA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04030178 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04030177 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04030176 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04030175 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04030174 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04030173 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04030161 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04030160 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 29.925,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04030011 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 123.335,44 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020141 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020139 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020131 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020130 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020128 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020127 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020126 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020125 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020122 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020121 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020118 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020117 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020116 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020114 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020113 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020112 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020111 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020109 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020108 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020106 | ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.534,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020105 | LARISSA RODRIGUES VERAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.210,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020103 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020101 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020099 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020098 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020097 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020096 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020095 | MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020094 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020093 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020092 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020087 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020085 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020084 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020083 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020082 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020081 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020080 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020079 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020078 | DAIANA SOUSA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020077 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020076 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020075 | VALDENE DA SILVA LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020074 | SARA SAMPAIO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020073 | RAFAELA FEITOSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020072 | MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020071 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.026,75 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020070 | LUCILENE PERES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.026,75 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020069 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.026,75 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020068 | JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.026,75 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020067 | IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020066 | DALVANI DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020065 | RICARDO FRANCO FACUNDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020064 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020062 | LUCIANA GOMES SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020061 | KAROLAINE DE LIMA DIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020060 | FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020059 | ERLANGIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020058 | DANILA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020057 | BIANCA DA SILVA TEODOSIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020056 | ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020055 | ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 138,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 04020196 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 06030046 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 06030009 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.086,80 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030055 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030013 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.396,36 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 01030071 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO IV FORUM DO PROGRAMA LIDER DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E INHAMUNS COM O TEMA MONITORAMENTO DOS COMPROMISSOS REGIONAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE | 360,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020061 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0427 | 600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0062 | 1.846,90 | PAGO |
13/03/2023 | 01030072 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 82,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01030056 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01030054 | MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.650,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01030014 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 25.510,18 | PAGO |
13/03/2023 | 01020099 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020098 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020097 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO | 750,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020096 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.302,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020095 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 2.950,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020060 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0424 | 1.200,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020059 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0361 | 1.353,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020056 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0370 | 480,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01010040 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 1.460,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 61,04 | PAGO |
13/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.201,33 | PAGO |
13/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 5.364,74 | PAGO |
13/03/2023 | 03030051 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EDUCACAO | 1.020,00 | PAGO |
13/03/2023 | 03030044 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 03030041 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 598,00 | PAGO |
13/03/2023 | 03030040 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.176,00 | PAGO |
13/03/2023 | 03030009 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0316 | 280.560,24 | PAGO |
13/03/2023 | 03030008 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0271 | 1.200,00 | PAGO |
13/03/2023 | 03030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0214 | 570,90 | PAGO |
13/03/2023 | 03020019 | H DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0429 | 5.110,00 | PAGO |
13/03/2023 | 03020018 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0360 | 1.353,00 | PAGO |
13/03/2023 | 03010032 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DE UMA AREA DE TERRA COMPLEMENTAR A AREA JA DESAPROPRIADA PELO DECRETO 69/2022 PARTE DO IMOVEL RURAL DENOMINADO LIVRAMENTO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE TEM POR FINALIDADE A IMPLANTACAO DE UM PROJETO DE ESCOLA DE 05 CINCO SALAS TERREO PADRAO FNDE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 73/2023 CERT | 19.824,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02030025 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 6.261,19 | PAGO |
13/03/2023 | 02020022 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
13/03/2023 | 02020021 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 900,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01030074 | JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 VINTE E SETE MANILHAS DE 400MM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01030073 | MAYCON CLISTENES DOS SANTOS DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ROCAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE JUCAS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.200,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01030015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 242.156,32 | PAGO |
13/03/2023 | 01020101 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.500,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020100 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO | 1.252,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020049 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 0330 | 128.800,91 | PAGO |
13/03/2023 | 01020044 | JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0239 | 4.950,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020026 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0154 | 47.104,60 | PAGO |
13/03/2023 | 01030070 | MARIA JAILA DOS SANTOS SOUZA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL EMATERCE E A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB | 70,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01030069 | MARIA DALILA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL EMATERCE E A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB | 180,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01030053 | FABIANO DE MESQUITA SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W130 PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 400,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020094 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 1.963,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01020004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0064 | 33.744,87 | PAGO |
13/03/2023 | 04030181 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.950,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04030180 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 1.375,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04030179 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PÉLA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL | 700,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04030178 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 700,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04030177 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.090,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04030176 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04030175 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04030174 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.380,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04030173 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04030161 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.953,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04030160 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 29.925,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04030011 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 123.335,44 | PAGO |
13/03/2023 | 04030003 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0212 | 4.518,51 | PAGO |
13/03/2023 | 04030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0213 | 1.557,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020207 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020206 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020205 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020204 | JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020203 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020202 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020201 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 2.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020200 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020199 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 900,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020198 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020196 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.963,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020163 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22.350,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020162 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020161 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.900,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020160 | JOSIANO MACEDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14.700,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020156 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.650,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020155 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.650,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020154 | JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.650,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020153 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.775,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020152 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020151 | ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020148 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020147 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020146 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020145 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020144 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020143 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020140 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020139 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020138 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020137 | ANTONIO WANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020136 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020135 | TAMIRES DE MOURA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.800,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020134 | MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.671,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020133 | MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.671,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020132 | CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.671,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020131 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020130 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020128 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020127 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020126 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020125 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020122 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020121 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020120 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020119 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020118 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020117 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020116 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020114 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020113 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020112 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020111 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020110 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020109 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020108 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020106 | ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.534,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020105 | LARISSA RODRIGUES VERAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.210,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020103 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020101 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020099 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020098 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020097 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020096 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020095 | MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020094 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020093 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020092 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020091 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020090 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020088 | FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.320,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020087 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020086 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020085 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020083 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020082 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020081 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020080 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020079 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020078 | DAIANA SOUSA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020077 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020076 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020075 | VALDENE DA SILVA LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020074 | SARA SAMPAIO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020073 | RAFAELA FEITOSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020072 | MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020071 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.026,75 | PAGO |
13/03/2023 | 04020070 | LUCILENE PERES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.026,75 | PAGO |
13/03/2023 | 04020069 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.026,75 | PAGO |
13/03/2023 | 04020068 | JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.026,75 | PAGO |
13/03/2023 | 04020067 | IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020066 | DALVANI DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020065 | RICARDO FRANCO FACUNDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020064 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020063 | MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020062 | LUCIANA GOMES SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020061 | KAROLAINE DE LIMA DIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020060 | FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020059 | ERLANGIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020058 | DANILA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020057 | BIANCA DA SILVA TEODOSIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020056 | ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020055 | ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020038 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.951,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020034 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0199 | 1.334,33 | PAGO |
13/03/2023 | 04020020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0151 | 14.559,48 | PAGO |
13/03/2023 | 04020017 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0139 | 2.333,78 | PAGO |
13/03/2023 | 04020016 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0135 | 18.500,60 | PAGO |
13/03/2023 | 04020015 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0137 | 3.838,80 | PAGO |
13/03/2023 | 04020014 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0138 | 4.585,60 | PAGO |
13/03/2023 | 04020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0060 | 4.941,00 | PAGO |
13/03/2023 | 04020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0059 | 14.339,88 | PAGO |
13/03/2023 | 04020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0058 | 13.499,52 | PAGO |
13/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 138,00 | PAGO |
13/03/2023 | 06030046 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
13/03/2023 | 06030009 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13.086,80 | PAGO |
13/03/2023 | 06030004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0215 | 467,10 | PAGO |
13/03/2023 | 06030003 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0216 | 461,91 | PAGO |
13/03/2023 | 06030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0217 | 181,65 | PAGO |
13/03/2023 | 06020048 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 789,00 | PAGO |
13/03/2023 | 06020047 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
13/03/2023 | 06020046 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
13/03/2023 | 06020045 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
13/03/2023 | 06020044 | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS NO EXERCICIO DE SUA FUNCAO | 50,00 | PAGO |
13/03/2023 | 06020043 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE | 50,00 | PAGO |
13/03/2023 | 06020027 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0363 | 1.353,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01030055 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.240,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01010039 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0110 | 2.500,00 | PAGO |
13/03/2023 | 01030013 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.396,36 | PAGO |
10/03/2023 | 04030172 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA NA PACIENTE INFANTE ISIS RODRIGUES DO NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 450,00 | PAGO |
10/03/2023 | 04020031 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIANA ALVES FLOR ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0170 | 1.203,64 | PAGO |
10/03/2023 | 04020030 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PELICULAS DE RAIO-X DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0172 | 1.600,00 | PAGO |
10/03/2023 | 04020029 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PRODUTO 22 G MSUD MED B PLUS A FIM DE SER CONTINUADO O TRATAMENTO DA MOLESTIA A QUAL O INFANTE LUIZ MATEUS SANTOS DA COSTA SE ENCONTRA ACOMETIDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00006188020188060127 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0169 | 7.796,00 | PAGO |
10/03/2023 | 04020028 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 0168 | 6.917,28 | PAGO |
10/03/2023 | 04020027 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ROCICLER MARQUES ROSENO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0171 | 3.746,00 | PAGO |
10/03/2023 | 04020026 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE EDMAR GOMES RAMIRO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0166 | 2.469,39 | PAGO |
10/03/2023 | 04020025 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00009657920198060127 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0165 | 588,00 | PAGO |
10/03/2023 | 04020024 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-602018860133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0164 | 3.565,95 | PAGO |
10/03/2023 | 04020023 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-602018860133 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 0163 | 1.930,55 | PAGO |
10/03/2023 | 04020022 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE PERCILIANA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL AUTORIZACAO 0167 | 1.113,76 | PAGO |
10/03/2023 | 04020012 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0116 | 10.675,00 | PAGO |
10/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 130,95 | PAGO |
10/03/2023 | 01030016 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0300 | 4.773,32 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 01030017 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0299 | 2.342,02 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 01030018 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0298 | 12.549,20 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 02030006 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0302 | 13.555,50 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 03030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0301 | 15.835,37 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 04030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0305 | 5.003,95 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 04030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0304 | 4.235,24 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 04030014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0303 | 10.503,06 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 06030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0310 | 4.384,96 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 06030011 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0309 | 5.363,51 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 06030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0307 | 2.834,70 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 06030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0306 | 3.216,08 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 06030014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0308 | 3.241,64 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 01030071 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO IV FORUM DO PROGRAMA LIDER DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E INHAMUNS COM O TEMA MONITORAMENTO DOS COMPROMISSOS REGIONAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 360,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 01030076 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO E AS BUILT REFERENTE A CONSTRUCAO DO PASSEIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONVENIO 115/CIDADES/2019 MAPP 3859. | 96,62 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 01030080 | MARIA DALILA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 02 DOIS DIAS NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO IV FORUM MONITORAMENTO DOS COMPROMISSOS REGIONAIS DO PROJETO LIDER DA REGIAO DOS SERTOES DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 360,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 01030090 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 902790/2020 OPERACAO 1071870-60 PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATUAL PARA 15/04/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.700,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 04030219 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.399,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 04030221 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 442,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 01030071 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO IV FORUM DO PROGRAMA LIDER DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E INHAMUNS COM O TEMA MONITORAMENTO DOS COMPROMISSOS REGIONAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 360,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01010085 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. | 1.992,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030052 | EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14,60 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11.102,94 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 7.621,80 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 03030009 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0316 | 280.560,24 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02030004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0232 | 13.575,06 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02030003 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0233 | 5.845,04 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020048 | MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONVENIO ESTADO N° 078/CIDADES/2019. | 112.022,23 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030080 | MARIA DALILA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 02 DOIS DIAS NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO IV FORUM MONITORAMENTO DOS COMPROMISSOS REGIONAIS DO PROJETO LIDER DA REGIAO DOS SERTOES DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 360,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 04030172 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA NA PACIENTE INFANTE ISIS RODRIGUES DO NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 130,95 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01010108 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 1.207,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01010085 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE | 1.992,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01030052 | EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14,60 | PAGO |
10/03/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11.102,94 | PAGO |
09/03/2023 | 01030072 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 82,00 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 07030018 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 11,50 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 01030117 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 676,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 622,56 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01020112 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 535,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 03030037 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA. | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFLETORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0591 | 1.326,40 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 03030015 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA CHAVES JUNIOR ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM FREEZER DUAS PORTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE TOPOGIGIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0382 | 4.490,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 03030007 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0255 | 108.668,25 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 03030006 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0254 | 35.781,43 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 03030005 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0253 | 65.522,42 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 03020019 | H DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0429 | 5.110,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 03020012 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 02 DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0252 | 12.784,50 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 03020011 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 02 DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0251 | 4.209,58 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 03020010 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 02 DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0250 | 7.708,52 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01030118 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 823,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01020092 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE PNEUS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 PAC2 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0230 | 24.931,27 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01030009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0231 | 10.715,68 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 04020211 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 832,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 04020210 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.062,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 04030008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0234 | 8.794,67 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 04030007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0235 | 5.667,42 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 07030018 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 11,50 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17,55 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01030008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0236 | 5.887,49 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01030007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0237 | 1.203,68 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,53 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01020019 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0128 | 3.081,25 | PAGO |
09/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
09/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 622,56 | PAGO |
09/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 504,02 | PAGO |
09/03/2023 | 03030037 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA. | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFLETORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0591 | 1.326,40 | PAGO |
09/03/2023 | 03020039 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
09/03/2023 | 01020092 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE PNEUS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 PAC2 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 3.500,00 | PAGO |
09/03/2023 | 07030018 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL | 11,50 | PAGO |
09/03/2023 | 07020006 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE INFORMATICA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 800,00 | PAGO |
09/03/2023 | 07020005 | FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE ARTE E CULTURA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 800,00 | PAGO |
09/03/2023 | 07020004 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE ESPORTES NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 800,00 | PAGO |
09/03/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17,55 | PAGO |
09/03/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,53 | PAGO |
08/03/2023 | 03020038 | A P L DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DO FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.600,00 | PAGO |
08/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
08/03/2023 | 04030171 | UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE IMAGEM NA PACIENTE LINDALVA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 735,00 | PAGO |
08/03/2023 | 04030170 | POLIMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE NASOFIBROSCOPIA NO PACIENTE PAULO VITOR RODRIGUES DA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 250,00 | PAGO |
08/03/2023 | 04030169 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA NO PACIENTE ANGELO GABRIEL DE SOUSA GOMES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 434,00 | PAGO |
08/03/2023 | 04030168 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE MAPEAMENTO PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE NA PACIENTE MARIA SUSANA NASCIMENTO FRANCO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 480,00 | PAGO |
08/03/2023 | 04020195 | A P L DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.600,00 | PAGO |
08/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 21,24 | PAGO |
08/03/2023 | 06020042 | A P L DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.400,00 | PAGO |
08/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
08/03/2023 | 03030015 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA CHAVES JUNIOR ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM FREEZER DUAS PORTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE TOPOGIGIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0382 | 4.490,00 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 03030037 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA. | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFLETORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0591 | 1.326,40 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 03030040 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.176,00 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 03030041 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 598,00 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 03030059 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.381,00 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 04030222 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.909,50 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 26,10 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 03030041 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 598,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 03020039 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 03030008 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0271 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 04030171 | UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE IMAGEM NA PACIENTE LINDALVA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 735,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 04030169 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA NO PACIENTE ANGELO GABRIEL DE SOUSA GOMES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 434,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 04030168 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE MAPEAMENTO PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE NA PACIENTE MARIA SUSANA NASCIMENTO FRANCO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 21,24 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 04030009 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0248 | 2.399,82 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 01020091 | A P L DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.600,00 | PAGO |
08/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 26,10 | PAGO |
07/03/2023 | 01030068 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 54,38 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 01030100 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 33.719,15 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 27,60 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 24.548,59 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 2.855,16 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.421,40 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0221 | 290,97 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 03020037 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 03020036 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 03030003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0224 | 1.043,10 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02030002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0225 | 2.197,30 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02030001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0226 | 10.059,40 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01020090 | DIEGO DA SILVA MELO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 810,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030002 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS GOLA POLO PRETA COM PINTURA FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0195 | 472,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0222 | 46.109,75 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030068 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 54,38 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0223 | 30.587,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 04030170 | POLIMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE NASOFIBROSCOPIA NO PACIENTE PAULO VITOR RODRIGUES DA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 04030001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0182 | 1.187,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 04020194 | DIEGO DA SILVA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 835,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 04030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0218 | 9.160,74 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 04030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0219 | 12.725,82 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 04030004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0220 | 3.925,35 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 06030042 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCATAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 130,27 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030001 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0193 | 1.350,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 06030007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0227 | 2.141,10 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 06030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0228 | 1.196,82 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 06030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0229 | 757,62 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030051 | EDNO PEREIRA RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS EM ESTRUTURAS DE FERRO DA ARENINHA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA COMPREENDENDO MAO DE OBRA E MATERIAL. | 230,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01030001 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO COM SUBLIMACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0194 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 27,60 | PAGO |
07/03/2023 | 03020037 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.800,00 | PAGO |
07/03/2023 | 03020036 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
07/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
07/03/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.989,24 | PAGO |
07/03/2023 | 01020090 | DIEGO DA SILVA MELO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE | 810,00 | PAGO |
07/03/2023 | 01030068 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 54,38 | PAGO |
07/03/2023 | 04030001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0182 | 1.187,00 | PAGO |
07/03/2023 | 04020194 | DIEGO DA SILVA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 835,00 | PAGO |
07/03/2023 | 06030042 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCATAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2.200,00 | PAGO |
07/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
07/03/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 130,27 | PAGO |
07/03/2023 | 01030051 | EDNO PEREIRA RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS EM ESTRUTURAS DE FERRO DA ARENINHA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA COMPREENDENDO MAO DE OBRA E MATERIAL | 230,00 | PAGO |
06/03/2023 | 03020004 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0131 | 16.272,20 | PAGO |
06/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
06/03/2023 | 02030019 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 1.066,26 | PAGO |
06/03/2023 | 02020006 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0132 | 37.201,00 | PAGO |
06/03/2023 | 02010031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 602.391,16 | PAGO |
06/03/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.602,00 | PAGO |
06/03/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.554,00 | PAGO |
06/03/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.591.252,64 | PAGO |
06/03/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
06/03/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 38.462,34 | PAGO |
06/03/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.450,00 | PAGO |
06/03/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 85.617,94 | PAGO |
06/03/2023 | 01010102 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34.838,10 | PAGO |
06/03/2023 | 04020193 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA ELEICAO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COSEMS-CE | 180,00 | PAGO |
06/03/2023 | 04020192 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE 2022 E CUSTEIO DO TOMOGRAFO DO HOSPITAL SAO LUCAS | 180,00 | PAGO |
06/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.718,64 | PAGO |
06/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.562,40 | PAGO |
06/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.405,19 | PAGO |
06/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.105,84 | PAGO |
06/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 21.722,30 | PAGO |
06/03/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.188,34 | PAGO |
06/03/2023 | 04010188 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 169.066,51 | PAGO |
06/03/2023 | 04010187 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 18.024,00 | PAGO |
06/03/2023 | 04010186 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.158,38 | PAGO |
06/03/2023 | 04010185 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.432,85 | PAGO |
06/03/2023 | 04010184 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.757,70 | PAGO |
06/03/2023 | 04010183 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 72.955,88 | PAGO |
06/03/2023 | 04010182 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 56.856,00 | PAGO |
06/03/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.912,40 | PAGO |
06/03/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46.183,44 | PAGO |
06/03/2023 | 06010091 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.098,44 | PAGO |
06/03/2023 | 06010090 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.000,00 | PAGO |
06/03/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 64.954,70 | PAGO |
06/03/2023 | 01010103 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14.258,00 | PAGO |
06/03/2023 | 01010104 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46.907,50 | PAGO |
06/03/2023 | 01010105 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.359,30 | PAGO |
06/03/2023 | 01010106 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 27.144,82 | PAGO |
06/03/2023 | 03030008 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0271 | 1.200,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 01030118 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 823,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 02030019 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 1.066,26 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 04030171 | UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE IMAGEM NA PACIENTE LINDALVA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 735,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 04030172 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA NA PACIENTE INFANTE ISIS RODRIGUES DO NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 01020035 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0176 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 2.091,81 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01030003 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0180 | 1.485,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020033 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0173 | 4.550,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02030019 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 1.066,26 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 03030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0214 | 570,90 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 03020005 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0174 | 650,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020034 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0175 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020036 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0177 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 04030003 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0212 | 4.518,51 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 04030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0213 | 1.557,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 04020038 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.951,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 04020010 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0119 | 18.280,90 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 04020009 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0118 | 78.131,44 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0215 | 467,10 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030003 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0216 | 461,91 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0217 | 181,65 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06020015 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0178 | 3.250,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020037 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0179 | 650,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01010098 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 18.725,00 | PAGO |
06/03/2023 | 01010097 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.400,00 | PAGO |
06/03/2023 | 01010096 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23.452,00 | PAGO |
06/03/2023 | 01030003 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0180 | 1.485,00 | PAGO |
06/03/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 65.058,68 | PAGO |
06/03/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.627,50 | PAGO |
06/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
04/03/2023 | 01030049 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 0512 | 128.800,91 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 04030009 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0248 | 2.399,82 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 01030117 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 676,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030042 | ALDREY MARCIO ROCHA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA: A MUSICA NO CONTEXTO DA ARTE E EDUCACAO REFERENTE AO PROJETO PEDAGOGICO ARTE E MOVIMENTO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO DE MONSONHOR TABOSA. | 2.060,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030043 | PAULO JOSE ALENCAR DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE DANCA PARA SER DESENVOLVIDA COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PROJETO PEDAGOGICO ARTE E MOVIMENTO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACACO, DESTE MUNICIPIO. | 2.060,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 04030168 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE MAPEAMENTO PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE NA PACIENTE MARIA SUSANA NASCIMENTO FRANCO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 480,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 04030169 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA NO PACIENTE ANGELO GABRIEL DE SOUSA GOMES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 434,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 04030170 | POLIMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE NASOFIBROSCOPIA NO PACIENTE PAULO VITOR RODRIGUES DA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 01020041 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0196 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020091 | A P L DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01010040 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030043 | PAULO JOSE ALENCAR DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE DANCA PARA SER DESENVOLVIDA COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PROJETO PEDAGOGICO ARTE E MOVIMENTO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACACO, DESTE MUNICIPIO. | 2.060,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030042 | ALDREY MARCIO ROCHA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA: A MUSICA NO CONTEXTO DA ARTE E EDUCACAO REFERENTE AO PROJETO PEDAGOGICO ARTE E MOVIMENTO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO DE MONSONHOR TABOSA. | 2.060,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03020035 | LUIZ CARLOS FEITOSA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03020006 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0208 | 10.211,67 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03020038 | A P L DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DO FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02020009 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0184 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03020007 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0197 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020089 | LUIZ CARLOS FEITOSA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020040 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0198 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020032 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0210 | 22.995,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020195 | A P L DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020040 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0241 | 2.076,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020039 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0240 | 7.497,90 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020034 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0199 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020031 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIANA ALVES FLOR ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0170 | 1.203,64 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020030 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PELICULAS DE RAIO-X DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0172 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020029 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PRODUTO 22 G MSUD MED B PLUS A FIM DE SER CONTINUADO O TRATAMENTO DA MOLESTIA A QUAL O INFANTE LUIZ MATEUS SANTOS DA COSTA SE ENCONTRA ACOMETIDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000618.80.2018.8.06.0127 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0169 | 7.796,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020028 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0168 | 6.917,28 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020027 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ROCICLER MARQUES ROSENO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0171 | 3.746,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020026 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE EDMAR GOMES RAMIRO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0166 | 2.469,39 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020025 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000965.79.2019.8.06.0127 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0165 | 588,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020024 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0164 | 3.565,95 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020023 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0163 | 1.930,55 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 04020022 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE PERCILIANA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0167 | 1.113,76 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 06030001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0183 | 1.152,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 06020042 | A P L DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 06020021 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0244 | 347,73 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 06020020 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0243 | 679,89 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 06020019 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0242 | 695,46 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01020039 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0201 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030043 | PAULO JOSE ALENCAR DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE DANCA PARA SER DESENVOLVIDA COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PROJETO PEDAGOGICO ARTE E MOVIMENTO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACACO, DESTE MUNICIPIO | 2.060,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03030042 | ALDREY MARCIO ROCHA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA: A MUSICA NO CONTEXTO DA ARTE E EDUCACAO REFERENTE AO PROJETO PEDAGOGICO ARTE E MOVIMENTO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO DE MONSONHOR TABOSA | 2.060,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03020035 | LUIZ CARLOS FEITOSA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
03/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
03/03/2023 | 01020089 | LUIZ CARLOS FEITOSA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 800,00 | PAGO |
03/03/2023 | 01010123 | ADEMARCIA TEMOTEO ROSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA PAB ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA | 70,00 | PAGO |
03/03/2023 | 06030001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0183 | 1.152,00 | PAGO |
03/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
02/03/2023 | 03030001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0181 | 1.188,00 | PAGO |
02/03/2023 | 03010022 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0206 | 6.496,67 | PAGO |
02/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 278,86 | PAGO |
02/03/2023 | 01030067 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONVENIO 078/CIDADES/2019 | 96,62 | PAGO |
02/03/2023 | 01030007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0237 | 1.203,68 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 01030008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0236 | 5.887,49 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 01030009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0231 | 10.715,68 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 01030010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0230 | 24.931,27 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030003 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0233 | 5.845,04 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02030004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0232 | 13.575,06 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 04030007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0235 | 5.667,42 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 04030008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0234 | 8.794,67 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 01030100 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 33.719,15 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4,60 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 03030001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0181 | 1.188,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010020 | WESGLY DE M SALES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PALESTRAS PARA FORMACAO DE PROFESSORES DENTRO DA SEMANA PEDAGOGICA 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0412 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 278,86 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01030067 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONVENIO 078/CIDADES/2019. | 96,62 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 06020016 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0200 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01010039 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0110 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01020031 | PROTETIVA INDUSTRIA DE REDES DE PROTECAO E AFINS | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAPA DE PROTECAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE NA PRATICA DO ESPORTE FUTMESA . AUTORIZACAO 0162 | 350,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01020030 | PROTETIVA INDUSTRIA DE REDES DE PROTECAO E AFINS | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MESA PARA FUTMESA DESTINADA A PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. AUTORIZACAO 0161 | 3.300,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
02/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4,60 | PAGO |
01/03/2023 | 01030001 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO COM SUBLIMACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0194 | 1.280,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030002 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS GOLA POLO PRETA COM PINTURA FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0195 | 472,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030003 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0180 | 1.485,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0181 | 1.188,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0182 | 1.187,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030001 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0183 | 1.152,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030001 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0193 | 1.350,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0223 | 30.587,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0222 | 46.109,75 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0221 | 290,97 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0226 | 10.059,40 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0225 | 2.197,30 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0214 | 570,90 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0224 | 1.043,10 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0213 | 1.557,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030003 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0212 | 4.518,51 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0220 | 3.925,35 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0219 | 12.725,82 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0218 | 9.160,74 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0217 | 181,65 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030003 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0216 | 461,91 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0215 | 467,10 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0229 | 757,62 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0228 | 1.196,82 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0227 | 2.141,10 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030012 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0267 | 2.499,99 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030005 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 0268 | 2.166,67 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030004 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0258 | 5.900,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030005 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0253 | 65.522,42 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030006 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0254 | 35.781,43 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030007 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0255 | 108.668,25 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030010 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0269 | 2.166,67 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030008 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0270 | 2.166,67 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030013 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.396,36 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030014 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 25.510,18 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 242.156,32 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030009 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0316 | 280.560,24 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030011 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 123.335,44 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030009 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.086,80 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030028 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0392 | 4.550,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030029 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0394 | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030030 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0395 | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030031 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0396 | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030032 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0398 | 650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030017 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0393 | 650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030024 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0397 | 3.250,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030035 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0432 | 1.460,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030036 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0425 | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030037 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0428 | 600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030051 | EDNO PEREIRA RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS EM ESTRUTURAS DE FERRO DA ARENINHA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA COMPREENDENDO MAO DE OBRA E MATERIAL. | 230,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030042 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0452 | 9.861,67 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030043 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0447 | 2.450,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030047 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0503 | 17.866,66 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030050 | JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 960,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030015 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0453 | 6.989,87 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030016 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0449 | 1.475,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030017 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0469 | 10.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030033 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0454 | 5.526,87 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030034 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0448 | 1.475,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030036 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0502 | 10.211,67 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030037 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0455 | 7.044,05 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030038 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0450 | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030040 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030041 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0500 | 22.995,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030042 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0501 | 19.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030043 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0510 | 1.951,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030033 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030030 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0456 | 5.526,87 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030031 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0451 | 1.450,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030052 | EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030053 | FABIANO DE MESQUITA SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W130 PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030054 | MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030055 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.240,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030056 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030057 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.915,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030058 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 540,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030060 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 1.020,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030061 | ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS RECUPERACAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.990,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030062 | DENIS FELIX DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.670,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030063 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030064 | PAULO DE SOUZA PINHO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS A SEREM RESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DO SANGRADOURO E PAREDE DE ACUDES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 1.050,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030065 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030066 | FRANCISCO EUDES DO NASCIMENTO RODRIGUES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030067 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONVENIO 078/CIDADES/2019. | 96,62 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030069 | MARIA DALILA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL EMATERCE E A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB. | 180,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030070 | MARIA JAILA DOS SANTOS SOUZA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL EMATERCE E A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB. | 70,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030073 | MAYCON CLISTENES DOS SANTOS DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ROCAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE JUCAS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030074 | JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 VINTE E SETE MANILHAS DE 400MM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030075 | FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 13913691 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0030143-7320198060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.183,14 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030078 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030083 | FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AOS POLICIAIS DO COMANDO TATICO RURAL COTAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030088 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030089 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030092 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0587 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030093 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0583 | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030094 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0581 | 480,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030095 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0578 | 3.001,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030096 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0574 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030097 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0592 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030098 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.120,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030099 | DHIONE DE SOUSA XAVIER | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030101 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030102 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030103 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030104 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030105 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030106 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030107 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030109 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030110 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030111 | DIEGO DA SILVA MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.250,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030112 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.740,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030115 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030018 | DENIS FELIX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030021 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.900,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030022 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.310,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030026 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0588 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030027 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0584 | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030028 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0593 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030030 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030031 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030032 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030033 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030034 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030035 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 02030036 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030038 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030039 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030044 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030045 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 950,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030046 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.480,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030047 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030048 | CONRADO PAIVA FREIRE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACAS POP1114 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAL A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA PARA AS CIDADES DE BOA VIAGEM E FORTALEZA. | 4.320,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030050 | GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030052 | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FORD F-1000 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SANTANA E CIRCUNVIZINHANCAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030054 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0579 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030055 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0575 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030056 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 940,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 03030057 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.155,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030044 | ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030045 | ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030046 | BIANCA DA SILVA TEODOSIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030047 | DANILA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030048 | ERLANGIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030049 | FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030050 | FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030051 | IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030052 | JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030053 | KAROLAINE DE LIMA DIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030054 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030055 | LUCIANA GOMES SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030056 | LUCILENE PERES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030057 | MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030058 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030059 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030060 | MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030061 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030062 | RAFAELA FEITOSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030063 | RICARDO FRANCO FACUNDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 111,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030064 | SARA SAMPAIO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030065 | VALDENE DA SILVA LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030066 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.210,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030067 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.210,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030068 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.210,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030069 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030070 | DAIANA SOUSA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030071 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030072 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030073 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030074 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030075 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030076 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030077 | DALVANI DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.220,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030078 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030079 | MONICA SOUTO ARAUJO CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030080 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030081 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030082 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030083 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030084 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030085 | MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030086 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030087 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030088 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030089 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030090 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030091 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030092 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030093 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030094 | ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.534,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030095 | ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.534,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030096 | LARISSA RODRIGUES VERAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.534,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030097 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030098 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030099 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030100 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030101 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030102 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030103 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030104 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030105 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030106 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030107 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030108 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030109 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030110 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030111 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030112 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030113 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030114 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030115 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030116 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030117 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030118 | SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030119 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030120 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030121 | CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030122 | MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030123 | MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030124 | TAMIRES DE MOURA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030125 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030126 | ANTONIO WANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030127 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030128 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030129 | MARIA KILVIA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030130 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030131 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030132 | WANDERSON DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030133 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030134 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030135 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030136 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030137 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030138 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030139 | ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030140 | ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030141 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030142 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030143 | JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030144 | TARCISIO TAVARES NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030145 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030146 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030147 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.450,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030148 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030149 | JOSIANO MACEDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030150 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030151 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 19.950,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030152 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030153 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.050,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030154 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 25.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030155 | JOAO RENATO SOUZA BERGH | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030156 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030157 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030158 | LUCIANA ALVES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030159 | KETLEY LARA CAVALCANTE ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030160 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 29.925,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030161 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.953,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030162 | JOSE EIELDO LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DISPESAS COM SERVOÇOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE | 1.380,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030163 | MARIA JOSE MELO CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030164 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030165 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030166 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030167 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030173 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030174 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030175 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030176 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030177 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030178 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030179 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PÉLA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030180 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.375,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030181 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030184 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 48.360,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030188 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030189 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030195 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030196 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0589 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030197 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0585 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030198 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0582 | 19.473,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030199 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0580 | 2.999,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030200 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0576 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030201 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0594 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030202 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030203 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030204 | JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030205 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030206 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030207 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030208 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030209 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030210 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030211 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030212 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 04030213 | JOSELINE DOS ANJOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030035 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030036 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030037 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030039 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030040 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030041 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030042 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCATAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030043 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030044 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.050,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030045 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.920,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030046 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030047 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030048 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030049 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030050 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030051 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030052 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030053 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030054 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030055 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030056 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030057 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030058 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030059 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030060 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030061 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030062 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030063 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030064 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 920,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030065 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030066 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030067 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030068 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030070 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030071 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030072 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030073 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030074 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030075 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030076 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030077 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030078 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030079 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030080 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030081 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030082 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030083 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030084 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030086 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030087 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030088 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030089 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABOLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030090 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030091 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030092 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030093 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030094 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030095 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030096 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030097 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030098 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030099 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030100 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030101 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030102 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030103 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030104 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030105 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030106 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030107 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030108 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030109 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030110 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030111 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030112 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030113 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030114 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030115 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030116 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SERE PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE MARÇO DE 2023 | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030117 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030118 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030119 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030120 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030121 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030122 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030123 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 920,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030124 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030125 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030126 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030127 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030128 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030129 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030130 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030131 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030132 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030133 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030134 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030135 | ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030136 | MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030137 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030138 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030139 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030140 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030149 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0590 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030150 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0586 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030151 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0577 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030152 | CONRADO PAIVA FREIRE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS MARCA/MODELO FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACA POP1114 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE NAS CIDADES DE CRATEUS/CE BOA VIAGEM/CE E FORTALEZA/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030153 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030154 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030155 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030156 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030157 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030158 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 06030159 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030002 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030003 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030004 | LUIZ CARLOS FEITOSA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE INFORMATICA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030005 | IVONETE SOUSA DE MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVOÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIADS MT FIRMADO JUNTO A FUNDAÇAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLENCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 4.800,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030006 | SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030007 | NAYANA SOUSA RIBEIRO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030008 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030009 | JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030010 | JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030011 | JARDIANA PEREIRA FERNANDES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030012 | JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030013 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030014 | FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030015 | ELCA DA LUZ DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030016 | DANIEL RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 700,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 07030017 | CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 400,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 13030002 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01020061 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0427 | 600,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020086 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020060 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0424 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020059 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0361 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020058 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0366 | 3.001,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020057 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0368 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020053 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0288 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020052 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SICONFI-PREO/RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0290 | 3.359,47 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020051 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0297 | 9.861,67 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 21,50 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 03020017 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0364 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 03020016 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0281 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 03020015 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0289 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 03020014 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0291 | 2.817,62 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 03020013 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0296 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02020015 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0367 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 438,73 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020087 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020084 | ROBERTO DE MELO BENEVIDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS E OLEO DO COMPRESSOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K CAT0120KJJAP03573 PAC2 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020054 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0282 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020044 | JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0239 | 4.950,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030070 | MARIA JAILA DOS SANTOS SOUZA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL EMATERCE E A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB. | 70,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030069 | MARIA DALILA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL EMATERCE E A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB. | 180,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020038 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0207 | 17.866,66 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020163 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22.350,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020162 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020161 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020160 | JOSIANO MACEDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.700,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020156 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020155 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020154 | JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020153 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020152 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020151 | ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020148 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020147 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020146 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020145 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020144 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020143 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020140 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020138 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020137 | ANTONIO WANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020136 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020135 | TAMIRES DE MOURA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020134 | MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020133 | MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020132 | CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020120 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020119 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020110 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020091 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020090 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020088 | FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020086 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020063 | MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020052 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0365 | 2.999,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020051 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0369 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04020033 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0209 | 19.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 06030041 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 06020027 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0363 | 1.353,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020085 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020102 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7,10 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01020088 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.150,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01020086 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.200,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01020053 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0288 | 2.450,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01020052 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SICONFI-PREO/RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0290 | 3.359,47 | PAGO |
01/03/2023 | 01020051 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0297 | 9.861,67 | PAGO |
01/03/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 21,50 | PAGO |
01/03/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 218,29 | PAGO |
01/03/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.348,81 | PAGO |
01/03/2023 | 03020034 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.150,00 | PAGO |
01/03/2023 | 03020016 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0281 | 3.400,00 | PAGO |
01/03/2023 | 03020015 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0289 | 1.475,00 | PAGO |
01/03/2023 | 03020014 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0291 | 2.817,62 | PAGO |
01/03/2023 | 03020013 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0296 | 5.526,87 | PAGO |
01/03/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
01/03/2023 | 02020014 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0287 | 1.475,00 | PAGO |
01/03/2023 | 02020013 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0292 | 6.989,87 | PAGO |
01/03/2023 | 02020008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0157 | 17.220,70 | PAGO |
01/03/2023 | 02020007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0156 | 2.701,00 | PAGO |
01/03/2023 | 02010012 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0084 | 10.200,00 | PAGO |
01/03/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 438,73 | PAGO |
01/03/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.916,80 | PAGO |
01/03/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
01/03/2023 | 01020087 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 860,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01020084 | ROBERTO DE MELO BENEVIDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS E OLEO DO COMPRESSOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K CAT0120KJJAP03573 PAC2 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS | 2.700,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01020054 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0282 | 3.400,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.732,55 | PAGO |
01/03/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 190,35 | PAGO |
01/03/2023 | 04020191 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.150,00 | PAGO |
01/03/2023 | 04020049 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0283 | 3.400,00 | PAGO |
01/03/2023 | 04020048 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0286 | 1.950,00 | PAGO |
01/03/2023 | 04020047 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0293 | 7.044,05 | PAGO |
01/03/2023 | 04020046 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0294 | 2.817,62 | PAGO |
01/03/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.408,85 | PAGO |
01/03/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
01/03/2023 | 07020003 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
01/03/2023 | 07020002 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
01/03/2023 | 07020001 | JOSE FILHO ARAUJO SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
01/03/2023 | 06030041 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
01/03/2023 | 06020026 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0284 | 3.400,00 | PAGO |
01/03/2023 | 06020025 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0285 | 1.450,00 | PAGO |
01/03/2023 | 06020024 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0295 | 5.526,87 | PAGO |
01/03/2023 | 06020014 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0160 | 1.224,27 | PAGO |
01/03/2023 | 06020013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0159 | 1.548,18 | PAGO |
01/03/2023 | 06020012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0158 | 3.283,02 | PAGO |
01/03/2023 | 06020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0070 | 1.026,63 | PAGO |
01/03/2023 | 06020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0069 | 1.482,30 | PAGO |
01/03/2023 | 06020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0068 | 3.337,92 | PAGO |
01/03/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
01/03/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14,10 | PAGO |
01/03/2023 | 01020085 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
01/03/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7,10 | PAGO |
01/03/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 176,10 | PAGO |
28/02/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.191,41 | PAGO |
28/02/2023 | 04020190 | ANTONIO FABIO CARVALHO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FIAT GRAND SIENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ASSETAMENTO MARGARIDA ALVES E CIRCUNVIZINHANCAS ZONA RURAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 550,00 | PAGO |
28/02/2023 | 04020166 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | PAGO |
28/02/2023 | 04020165 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | PAGO |
28/02/2023 | 04020011 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSETICIDA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0115 | 640,00 | PAGO |
28/02/2023 | 06020041 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA PSICOLOGA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO CEARA | 70,00 | PAGO |
28/02/2023 | 06020040 | CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA | 180,00 | PAGO |
28/02/2023 | 06020039 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA | 180,00 | PAGO |
28/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
28/02/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 534,07 | PAGO |
28/02/2023 | 04020030 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PELICULAS DE RAIO-X DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0172 | 1.600,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 01020048 | MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONVENIO ESTADO N° 078/CIDADES/2019. | 112.022,23 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 04020192 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE 2022 E CUSTEIO DO TOMOGRAFO DO HOSPITAL SAO LUCAS. | 180,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 04020193 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA ELEICAO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COSEMS-CE. | 180,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 04020211 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 832,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 01010108 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 1.207,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010098 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 18.725,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010097 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010096 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23.452,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020117 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020103 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020099 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020098 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020097 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020096 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020095 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020088 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020056 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0370 | 480,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020050 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0317 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 65.058,68 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.627,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010095 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 43.207,29 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16,10 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.598,81 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.352,78 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.078,77 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 03020034 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02020025 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02020023 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02020022 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02020021 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02020020 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02020019 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02020018 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02020014 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0287 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02020013 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0292 | 6.989,87 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02020012 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0318 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 602.391,16 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.602,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.554,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.255,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.989,24 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.591.252,64 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020101 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020100 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 38.462,34 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 85.617,94 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020094 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010102 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34.838,10 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020213 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020207 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020206 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020205 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020204 | JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020203 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020202 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020201 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020200 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020199 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020198 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020193 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA ELEICAO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COSEMS-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020192 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE 2022 E CUSTEIO DO TOMOGRAFO DO HOSPITAL SAO LUCAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020191 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020190 | ANTONIO FABIO CARVALHO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FIAT GRAND SIENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ASSETAMENTO MARGARIDA ALVES E CIRCUNVIZINHANCAS ZONA RURAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020166 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020165 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020050 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0371 | 19.303,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020049 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0283 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020048 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0286 | 1.950,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020047 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0293 | 7.044,05 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020046 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0294 | 2.817,62 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04020045 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0319 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.718,64 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.562,40 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.405,19 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.105,84 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 21.722,30 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.188,34 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010188 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 169.066,51 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010187 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 18.024,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010186 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.158,38 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010185 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.432,85 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010184 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.757,70 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010183 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 72.955,88 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010182 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 56.856,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.912,40 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46.183,44 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 07020006 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE INFORMATICA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 07020005 | FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE ARTE E CULTURA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 07020004 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE ESPORTES NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 07020003 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 07020002 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 07020001 | JOSE FILHO ARAUJO SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06020052 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06020051 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06020050 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06020049 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06020048 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06020047 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06020046 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06020045 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06020026 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0284 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06020025 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0285 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06020024 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0295 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06020023 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0320 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06010091 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.098,44 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06010090 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.954,70 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 534,07 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010103 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.258,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010104 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46.907,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010105 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.359,30 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020111 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01010106 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 27.144,82 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 01020069 | ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE GESTAO DOCUMENTAL E CRIACAO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACAO PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CEARA APRECE | 50,00 | PAGO |
28/02/2023 | 01010095 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 43.207,29 | PAGO |
28/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16,10 | PAGO |
28/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.598,81 | PAGO |
28/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.352,78 | PAGO |
28/02/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.078,77 | PAGO |
27/02/2023 | 01020070 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS ADS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 180,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 04020210 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.062,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 06020043 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE. | 50,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 01020070 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS ADS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 180,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020116 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 110,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 163,23 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020044 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020043 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.800,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020042 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.477,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 03020041 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.499,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020115 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 520,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020114 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.366,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020113 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 520,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 04020212 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 06020043 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE. | 50,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020070 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS ADS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE | 180,00 | PAGO |
27/02/2023 | 01020067 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE GESTAO DOCUMENTAL E CRIACAO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACAO PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CEARA APRECE | 180,00 | PAGO |
27/02/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 110,00 | PAGO |
27/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,50 | PAGO |
27/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 163,23 | PAGO |
27/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
27/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
27/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 01020068 | TAILSON DE LIMA ANDRADE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE GESTAO DOCUMENTAL E CRIACAO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACAO PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CEARA APRECE | 70,00 | PAGO |
24/02/2023 | 03020033 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.600,00 | PAGO |
24/02/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
24/02/2023 | 01020083 | CLAUDIO DE SOUSA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TIPO CAMINHAO FORD CARGO 2423 COR VERMELHA ANO 2013 DE PLACA OWC2697 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.900,00 | PAGO |
24/02/2023 | 04020189 | DENIS FELIX DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.160,00 | PAGO |
24/02/2023 | 04020018 | CEALCON C DE ADAPT DE L D E CONT E PROT O DO NORD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA APLICACAO DE MEDICAMENTO AVASTIM EM OLHO DIREITO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEM CONDICOES DE CUSTEA-LO CONFORME SOLICITACAO MEDICA ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E RELATORIO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.600,00 | PAGO |
24/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
24/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
24/02/2023 | 01020030 | PROTETIVA INDUSTRIA DE REDES DE PROTECAO E AFINS | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MESA PARA FUTMESA DESTINADA A PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. AUTORIZACAO 0161 | 3.300,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 01020031 | PROTETIVA INDUSTRIA DE REDES DE PROTECAO E AFINS | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAPA DE PROTECAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE NA PRATICA DO ESPORTE FUTMESA . AUTORIZACAO 0162 | 350,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 01020032 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0120 | 2.500,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 01020044 | JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0239 | 4.950,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 01020066 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 734,45 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 01020067 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE GESTAO DOCUMENTAL E CRIACAO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACAO PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CEARA APRECE. | 180,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 01020068 | TAILSON DE LIMA ANDRADE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE GESTAO DOCUMENTAL E CRIACAO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACAO PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CEARA APRECE. | 70,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 01020069 | ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE GESTAO DOCUMENTAL E CRIACAO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACAO PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CEARA APRECE. | 50,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 01020084 | ROBERTO DE MELO BENEVIDES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS E OLEO DO COMPRESSOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K CAT0120KJJAP03573 PAC2 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.700,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 01020112 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 535,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 06020039 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA. | 180,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 06020040 | CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA. | 180,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 06020041 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA PSICOLOGA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO CEARA. | 70,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 01020067 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE GESTAO DOCUMENTAL E CRIACAO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACAO PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CEARA APRECE. | 180,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020021 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0129 | 3.142,20 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020069 | ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE GESTAO DOCUMENTAL E CRIACAO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACAO PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CEARA APRECE. | 50,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020066 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 734,45 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020020 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0130 | 4.945,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.470,65 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.001,89 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0153 | 263,52 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 03020033 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 03020004 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0131 | 16.272,20 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02020008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0157 | 17.220,70 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02020007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0156 | 2.701,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02020006 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0132 | 37.201,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020083 | CLAUDIO DE SOUSA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TIPO CAMINHAO FORD CARGO 2423 COR VERMELHA ANO 2013 DE PLACA OWC2697 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020023 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0133 | 66.184,30 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020026 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0154 | 47.104,60 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020022 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0134 | 41.138,80 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020027 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0155 | 33.331,80 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 04020189 | DENIS FELIX DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 04020016 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0135 | 18.500,60 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 04020015 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0137 | 3.838,80 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 04020014 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0138 | 4.585,60 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 04020021 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0152 | 4.545,72 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 04020020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0151 | 14.559,48 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 04020019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0150 | 14.821,84 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 04020018 | CEALCON C DE ADAPT DE L D E CONT E PROT O DO NORD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA APLICACAO DE MEDICAMENTO AVASTIM EM OLHO DIREITO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEM CONDICOES DE CUSTEA-LO CONFORME SOLICITACAO MEDICA ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E RELATORIO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 06020041 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA PSICOLOGA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DO CEARA. | 70,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 06020040 | CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA. | 180,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 06020039 | MARIA LUZIANE SILVA FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA. | 180,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 06020014 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0160 | 1.224,27 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 06020013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0159 | 1.548,18 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 06020012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0158 | 3.283,02 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 06020011 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0136 | 3.078,40 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020068 | TAILSON DE LIMA ANDRADE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE GESTAO DOCUMENTAL E CRIACAO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACAO PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CEARA APRECE. | 70,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 01020066 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 734,45 | PAGO |
24/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
24/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.470,65 | PAGO |
24/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.001,89 | PAGO |
23/02/2023 | 04020022 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE PERCILIANA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0167 | 1.113,76 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 04020023 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0163 | 1.930,55 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 04020024 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-60.2018.8.6.0133 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0164 | 3.565,95 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 04020025 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000965.79.2019.8.06.0127 ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0165 | 588,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 04020026 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE EDMAR GOMES RAMIRO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0166 | 2.469,39 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 04020027 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ROCICLER MARQUES ROSENO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0171 | 3.746,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 04020028 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. AUTORIZACAO 0168 | 6.917,28 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 04020029 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PRODUTO 22 G MSUD MED B PLUS A FIM DE SER CONTINUADO O TRATAMENTO DA MOLESTIA A QUAL O INFANTE LUIZ MATEUS SANTOS DA COSTA SE ENCONTRA ACOMETIDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000618.80.2018.8.06.0127 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0169 | 7.796,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 04020031 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIANA ALVES FLOR ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 0170 | 1.203,64 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 01020091 | A P L DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 03020038 | A P L DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DO FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 04020181 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 04020195 | A P L DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 06020042 | A P L DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 01020042 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0185 | 896,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 03020008 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0186 | 1.024,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02020010 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0187 | 4.096,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 01020082 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 04020188 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 04020181 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 04020037 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0188 | 1.024,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 04020036 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0189 | 1.664,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 04020035 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0190 | 1.408,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 04020017 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0139 | 2.333,78 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 2.872,33 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 04010160 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 04010054 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 06020018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0191 | 1.024,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 06020017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0192 | 768,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 01010082 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0376 | 480,00 | PAGO |
23/02/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
23/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
23/02/2023 | 01020082 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 860,00 | PAGO |
23/02/2023 | 01010018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0012 | 28.917,52 | PAGO |
23/02/2023 | 04020188 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 1.400,00 | PAGO |
23/02/2023 | 04020181 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.100,00 | PAGO |
23/02/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 2.872,33 | PAGO |
23/02/2023 | 04010160 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.900,00 | PAGO |
23/02/2023 | 04010054 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 606,00 | PAGO |
23/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
23/02/2023 | 06020010 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0127 | 2.900,00 | PAGO |
23/02/2023 | 06010098 | MARCILIO DE SOUZA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI ACOLHIDA EM INSTITUICAO NA REFERIDA CIDADE E PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI | 50,00 | PAGO |
23/02/2023 | 06010097 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI ACOLHIDA EM INSTITUICAO NA REFERIDA CIDADE E PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI | 50,00 | PAGO |
23/02/2023 | 06010096 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO DESLIGAMENTO DO PPPRO-CE E INCLUINDO O PROGRAMA PPCAAM | 50,00 | PAGO |
23/02/2023 | 06010095 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO DESLIGAMENTO DO PPPRO-CE E INCLUINDO O PROGRAMA PPCAAM | 50,00 | PAGO |
23/02/2023 | 06010006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0017 | 1.482,30 | PAGO |
23/02/2023 | 06010005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0016 | 2.481,48 | PAGO |
22/02/2023 | 06020044 | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS NO EXERCICIO DE SUA FUNCAO. | 50,00 | EMPENHADO |
22/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 341,25 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 06020044 | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS NO EXERCICIO DE SUA FUNCAO. | 50,00 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 341,25 | PAGO |
17/02/2023 | 01020028 | EPNG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MESA PARA FUTMESA DESTINADA A PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABPSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. AUTORIZACAO 0161 | 3.300,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 01020029 | EPNG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAPA DE PROTECAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABPSA/CE NA PRATICA DO ESPORTE FUTMESA . AUTORIZACAO 0162 | 350,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 01020039 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0201 | 1.334,33 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 01020040 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0198 | 1.334,33 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 01020041 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0196 | 1.334,33 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 03020007 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0197 | 1.334,33 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 04020034 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0199 | 1.334,33 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 06020016 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0200 | 1.334,33 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 01020092 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE PNEUS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 PAC2 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 3.500,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 03020027 | JOSE ADILIO ARAUJO SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS POR UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 03020037 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 03020041 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.499,50 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 03020042 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.477,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 04020212 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 01020018 | ALEXANDRE DE SOUZA SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DE VARIOS TAMANHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0117 | 839,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 32,70 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.553,10 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 5.364,74 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 504,02 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.348,81 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 03020032 | RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FECHADURAS DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS E NO CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DE VEICULOS E MOVEIS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 03020027 | JOSE ADILIO ARAUJO SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS POR UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 253.025,06 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.191,41 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01020045 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0249 | 19.538,50 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 04020187 | PEDRO BESERRA BONFIM NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA PARA MONITORAR OS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 04020042 | ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0273 | 775,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 04020012 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0116 | 10.675,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 04010014 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0020 | 2.345,88 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 06010010 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0024 | 544,95 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 32,70 | PAGO |
17/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.553,10 | PAGO |
17/02/2023 | 03020032 | RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FECHADURAS DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS E NO CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DE VEICULOS E MOVEIS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 860,00 | PAGO |
17/02/2023 | 03020027 | JOSE ADILIO ARAUJO SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS POR UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.000,00 | PAGO |
17/02/2023 | 03010005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0021 | 1.354,59 | PAGO |
17/02/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.845,63 | PAGO |
17/02/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.884,20 | PAGO |
17/02/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 769,12 | PAGO |
17/02/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.211,22 | PAGO |
17/02/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 253.025,06 | PAGO |
17/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
17/02/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 684,00 | PAGO |
17/02/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.712,00 | PAGO |
17/02/2023 | 01010102 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.084,00 | PAGO |
17/02/2023 | 04020187 | PEDRO BESERRA BONFIM NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA PARA MONITORAR OS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
17/02/2023 | 04020042 | ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0273 | 775,00 | PAGO |
17/02/2023 | 04010014 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0020 | 2.345,88 | PAGO |
17/02/2023 | 04010013 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0019 | 6.123,00 | PAGO |
17/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
17/02/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.384,00 | PAGO |
17/02/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 684,00 | PAGO |
17/02/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.090,00 | PAGO |
17/02/2023 | 06010010 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0024 | 544,95 | PAGO |
17/02/2023 | 06010009 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0023 | 446,34 | PAGO |
17/02/2023 | 06010008 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0022 | 695,46 | PAGO |
16/02/2023 | 03020026 | DENIS FELIX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 DE PLACAS NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 2.260,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02020001 | NPEC REPRESENTACOES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0057 | 106.730,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.845,63 | PAGO |
16/02/2023 | 01020081 | JOSE FARIAS COELHO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS PONTEIRAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 175,00 | PAGO |
16/02/2023 | 01020080 | JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 QUATORZE MANILHAS DE 400MM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
16/02/2023 | 01010118 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE 02 DOIS PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 3.500,00 | PAGO |
16/02/2023 | 01010117 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 421,00 | PAGO |
16/02/2023 | 04010191 | JVW CONSTRUCOES LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 40.378,65 | PAGO |
16/02/2023 | 04010082 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
16/02/2023 | 04010020 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
16/02/2023 | 06020038 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 2.188,80 | PAGO |
16/02/2023 | 06020037 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 1.000,00 | PAGO |
16/02/2023 | 06010007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0018 | 1.537,20 | PAGO |
16/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
16/02/2023 | 01020025 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0153 | 263,52 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 01020026 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0154 | 47.104,60 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 01020027 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0155 | 33.331,80 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 02020007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0156 | 2.701,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 02020008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0157 | 17.220,70 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 04020018 | CEALCON C DE ADAPT DE L D E CONT E PROT O DO NORD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA APLICACAO DE MEDICAMENTO AVASTIM EM OLHO DIREITO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO SEM CONDICOES DE CUSTEA-LO CONFORME SOLICITACAO MEDICA ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E RELATORIO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 04020019 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0150 | 14.821,84 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 04020020 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0151 | 14.559,48 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 04020021 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0152 | 4.545,72 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 06020012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0158 | 3.283,02 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 06020013 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0159 | 1.548,18 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 06020014 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0160 | 1.224,27 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 01020042 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0185 | 896,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 02020010 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0187 | 4.096,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 03020008 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0186 | 1.024,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 04020035 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0190 | 1.408,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 04020036 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0189 | 1.664,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 04020037 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0188 | 1.024,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 06020017 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0192 | 768,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 06020018 | FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0191 | 1.024,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 01020116 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 03020019 | H DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0429 | 5.110,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 03020026 | DENIS FELIX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 DE PLACAS NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 2.260,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 03020044 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.381,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 04020039 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0240 | 7.497,90 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 04020040 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0241 | 2.076,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 06020019 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0242 | 695,46 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 06020020 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0243 | 679,89 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 06020021 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0244 | 347,73 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 01010010 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 303,45 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20,70 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 63,98 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 03020026 | DENIS FELIX DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 DE PLACAS NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 2.260,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 01020081 | JOSE FARIAS COELHO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS PONTEIRAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 175,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 01020080 | JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 QUATORZE MANILHAS DE 400MM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 01010118 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE 02 DOIS PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 04020013 | F HENRIQUE MEDICAMENTOS VETERINARIOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PULVERIZADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0114 | 1.920,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 04010082 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 06020038 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 2.188,80 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 06020037 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 01010010 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 303,45 | PAGO |
16/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 20,70 | PAGO |
16/02/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 63,98 | PAGO |
15/02/2023 | 01020115 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 520,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 02020024 | ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 2.980,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 03020023 | GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 03020024 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.940,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 03020025 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.640,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 04020185 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROJETO BASICO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 04020196 | LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 06020028 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIOS EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 06020030 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 06020031 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 06020034 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCATAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 01020078 | GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020079 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.780,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020071 | A E BENEVINUTO LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.045,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 92,10 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020019 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0128 | 3.081,25 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 03020025 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.640,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 03020024 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.940,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 03020023 | GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 03020002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0073 | 1.323,45 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020043 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.968,38 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01010116 | GERALDO DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01010122 | ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01010121 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04020186 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.220,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04020185 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROJETO BASICO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04020184 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04020054 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04020005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0071 | 6.921,42 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04020004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0072 | 2.044,86 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010197 | JOCELIO DE ARAUJO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E EMBALAGEM DE CANECAS DE PORCELANA COMEMORATIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010161 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 29.925,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010158 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22.050,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010157 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010156 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010155 | JOSIANO MACEDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.700,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010154 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.600,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010153 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010152 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010150 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010126 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010124 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010110 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010088 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010021 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. | 814,22 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 04020011 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSETICIDA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0115 | 640,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 06020034 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCATAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 06020031 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 06020030 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 06020028 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIOS EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 06020006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0075 | 467,10 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 06020005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0074 | 627,99 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 06020004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0076 | 363,30 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 06010094 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 57,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 06020010 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0127 | 2.900,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01010120 | ALEXANDRA MACIEL DA SILVA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.695,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 01020078 | GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO | 1.430,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01020079 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.780,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01020071 | A E BENEVINUTO LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.045,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01010115 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DUAS INSCRICOES PARA O CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES QUE OCORRERA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.700,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01010038 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0144 | 4.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01010037 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0143 | 2.750,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 92,10 | PAGO |
15/02/2023 | 03020025 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.640,00 | PAGO |
15/02/2023 | 03020024 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.940,00 | PAGO |
15/02/2023 | 03020023 | GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | PAGO |
15/02/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
15/02/2023 | 02020017 | AILTON MARQUES PEREIRA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA DE PRESSAO ALTA DETINADOS A MANUTENCAO DOS UNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 7.800,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010014 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0145 | 5.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010013 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0142 | 2.750,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010011 | EMANUEL JOSAFA ARAGAO COELHO 91961297353 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO GRAVACAO EM VIDEO E PRODUCAO DE VT INSTITUCIONAL DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0049 | 5.300,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
15/02/2023 | 01010116 | GERALDO DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01010122 | ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO | 2.320,00 | PAGO |
15/02/2023 | 01010121 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.250,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04020186 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 1.220,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04020185 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROJETO BASICO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 96,62 | PAGO |
15/02/2023 | 04020184 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 1.750,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04020183 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES E COORDENADORES DA APS E IMUNIZACAO DOS MUNICIPIOS DA ADS CRATEUS | 180,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04020054 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.650,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010197 | JOCELIO DE ARAUJO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E EMBALAGEM DE CANECAS DE PORCELANA COMEMORATIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL | 2.050,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010196 | MARIA ROZILENE MONTEIRO GUILHERME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA LENCOIS E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 3.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010161 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 29.925,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010158 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22.050,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010157 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.900,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010156 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.900,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010155 | JOSIANO MACEDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14.700,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010154 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.600,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010153 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.450,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010152 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.650,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010150 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.775,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010126 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010124 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010110 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010088 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010023 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0146 | 3.000,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010022 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0140 | 2.750,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010021 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.000,00 | PAGO |
15/02/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE | 814,22 | PAGO |
15/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 67,50 | PAGO |
15/02/2023 | 06020034 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCATAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2.100,00 | PAGO |
15/02/2023 | 06020032 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA | 1.200,00 | PAGO |
15/02/2023 | 06020031 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.800,00 | PAGO |
15/02/2023 | 06020030 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.090,00 | PAGO |
15/02/2023 | 06020028 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIOS EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 1.400,00 | PAGO |
15/02/2023 | 06010094 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
15/02/2023 | 06010077 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.030,00 | PAGO |
15/02/2023 | 06010019 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0147 | 3.000,00 | PAGO |
15/02/2023 | 06010018 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0141 | 2.750,00 | PAGO |
15/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 57,50 | PAGO |
15/02/2023 | 01010120 | ALEXANDRA MACIEL DA SILVA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.695,00 | PAGO |
14/02/2023 | 03020022 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 03010029 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.477,00 | PAGO |
14/02/2023 | 03010024 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0272 | 1.200,00 | PAGO |
14/02/2023 | 03010010 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0078 | 650,00 | PAGO |
14/02/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
14/02/2023 | 03010002 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0001 | 1.200,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02020005 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0099 | 4.898,36 | PAGO |
14/02/2023 | 02020004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0098 | 16.245,58 | PAGO |
14/02/2023 | 02010032 | VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010024 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010023 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 900,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010021 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 500,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 57,50 | PAGO |
14/02/2023 | 01020076 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 395,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01020024 | SOMAG SERVICE LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO E DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0149 | 3.547,50 | PAGO |
14/02/2023 | 01020006 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0097 | 13.005,75 | PAGO |
14/02/2023 | 01020005 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0096 | 36.050,41 | PAGO |
14/02/2023 | 01010090 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO | 1.252,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010087 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.500,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010036 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 0148 | 123.728,07 | PAGO |
14/02/2023 | 01010030 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0079 | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0030 | 2.900,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01020014 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0113 | 3.125,05 | PAGO |
14/02/2023 | 01020010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0105 | 3.241,03 | PAGO |
14/02/2023 | 01020009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0104 | 2.267,83 | PAGO |
14/02/2023 | 01010032 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0081 | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04020180 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04020179 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESSTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 460,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04020178 | IRACIR SAMPAIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 860,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04020177 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.380,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04020176 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 700,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04020175 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04020174 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 1.905,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04020173 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04020172 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.090,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04020171 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PÉLA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL | 700,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04020170 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 2.200,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04020169 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE PITONBEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 249,61 | PAGO |
14/02/2023 | 04020007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0101 | 4.718,56 | PAGO |
14/02/2023 | 04020006 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0100 | 9.467,19 | PAGO |
14/02/2023 | 04010195 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.953,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010192 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.222,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010190 | VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010180 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010179 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010178 | JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010177 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010176 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010175 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010174 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 2.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010173 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 900,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010172 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 1.100,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010171 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 1.212,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010151 | JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.650,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010149 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010148 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010147 | ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010146 | ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.500,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010145 | MARIA KILVIA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.430,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010144 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010143 | WANDERSON DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010142 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010141 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010140 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010139 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010138 | ANTONIO WANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010137 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.200,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010136 | TAMIRES DE MOURA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.800,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010135 | MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.671,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010134 | MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.671,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010133 | CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.671,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010132 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.604,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010131 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.604,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010130 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010129 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010128 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010127 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010125 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010123 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010122 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010121 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010120 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010119 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010118 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010117 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010116 | ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.100,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010115 | LARISSA RODRIGUES VERAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.210,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010113 | ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.100,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010112 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010111 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010109 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010108 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010107 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.650,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010106 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010105 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010104 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010103 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010102 | MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010101 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010100 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010099 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010098 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010097 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010096 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010095 | SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010094 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010093 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010092 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010091 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010090 | ELIANE BATISTA DA SILVA GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010089 | ELIANE BATISTA DA SILVA GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010087 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010086 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010085 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010084 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010083 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.212,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010081 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.210,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010080 | DAIANA SOUSA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.112,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010079 | VALDENE DA SILVA LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010078 | SARA SAMPAIO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010077 | RICARDO FRANCO FACUNDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010076 | RAFAELA FEITOSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010075 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010074 | MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010073 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010072 | MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010071 | LUCILENE PERES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010070 | LUCIANA GOMES SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010069 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010068 | KAROLAINE DE LIMA DIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010067 | JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010066 | IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010065 | FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010064 | FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010063 | ERLANGIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010062 | DANILA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010061 | DALVANI DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010060 | BIANCA DA SILVA TEODOSIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010059 | ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010058 | ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010057 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 975,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010056 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 970,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010055 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 606,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010053 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 606,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010051 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 606,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010050 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 606,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010049 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 606,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010048 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 606,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010019 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.951,00 | PAGO |
14/02/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.286,20 | PAGO |
14/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 310,50 | PAGO |
14/02/2023 | 07020009 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL | 11,50 | PAGO |
14/02/2023 | 07020007 | MONTEREY COMERCIAL LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0477 | 3.504,09 | PAGO |
14/02/2023 | 06020036 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 14 DE PLACA OSE0767 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 192,23 | PAGO |
14/02/2023 | 06020033 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06020008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0109 | 1.637,54 | PAGO |
14/02/2023 | 06020007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0108 | 2.364,39 | PAGO |
14/02/2023 | 06010092 | VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010088 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010087 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010086 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 250,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010085 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 789,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010082 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010081 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010080 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABOLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010079 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010078 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010076 | CLICIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010075 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010074 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010073 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010072 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010071 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010070 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010069 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010068 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010067 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010066 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010065 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010064 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010063 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010062 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010061 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010060 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010059 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010058 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 640,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010057 | FRANCISCA DIANA CLETA SEVERINO LOPES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 920,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010056 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.750,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010055 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010054 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010053 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010052 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010051 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010050 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010049 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010048 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010047 | FRANCISCA GEOVANE DO VALE DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010046 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010045 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010044 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010043 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010042 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010041 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 920,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010040 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010039 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010038 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010037 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010036 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010035 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 800,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010034 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010033 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.500,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010017 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0082 | 3.250,00 | PAGO |
14/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 105,52 | PAGO |
14/02/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 218,13 | PAGO |
14/02/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3,43 | PAGO |
14/02/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 49,35 | PAGO |
14/02/2023 | 01020013 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0112 | 1.575,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01020008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0103 | 1.021,45 | PAGO |
14/02/2023 | 01020007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0102 | 2.088,24 | PAGO |
14/02/2023 | 01010093 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01020012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0107 | 1.369,94 | PAGO |
14/02/2023 | 01020011 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0106 | 1.568,43 | PAGO |
14/02/2023 | 01010035 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0111 | 36.502,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010035 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0111 | 124.747,60 | PAGO |
14/02/2023 | 01010034 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL TOCA DO VALE PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO FESTA DO PADROEIRO 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0086 | 130.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010033 | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL ZE VAQUEIRO PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO FESTA DO PADROEIRO 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0085 | 300.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010029 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0083 | 650,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0029 | 2.199,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01020055 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0332 | 1.300,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 01020087 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 04020169 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE PITONBEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 249,61 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 04020170 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 04020171 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PÉLA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 04020172 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 04020177 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 04020178 | IRACIR SAMPAIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 06020032 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 06020033 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 07020009 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 11,50 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 01010107 | VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 129,92 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.941,30 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 03020022 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02020017 | AILTON MARQUES PEREIRA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA DE PRESSAO ALTA DETINADOS A MANUTENCAO DOS UNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02020005 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0099 | 4.898,36 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02020004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0098 | 16.245,58 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 57,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020006 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0097 | 13.005,75 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020005 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0096 | 36.050,41 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0105 | 3.241,03 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0104 | 2.267,83 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04020180 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04020179 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESSTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 460,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04020178 | IRACIR SAMPAIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04020177 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04020176 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04020175 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04020174 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.905,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04020173 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04020172 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04020171 | LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PÉLA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. | 700,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04020170 | JORGE LUIS ALVES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04020169 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE PITONBEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 249,61 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010196 | MARIA ROZILENE MONTEIRO GUILHERME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA LENCOIS E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010195 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010190 | VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010151 | JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010149 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010148 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010147 | ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010146 | ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010145 | MARIA KILVIA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.430,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010144 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010143 | WANDERSON DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010142 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010141 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010140 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010139 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010138 | ANTONIO WANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010137 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010136 | TAMIRES DE MOURA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010135 | MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010134 | MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010133 | CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010132 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010131 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010130 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010129 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010128 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010127 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010125 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010123 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010122 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010121 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010120 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010119 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010118 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010117 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010116 | ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.100,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010115 | LARISSA RODRIGUES VERAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.210,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010113 | ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010112 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010111 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010109 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010108 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010107 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010106 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010105 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010104 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010103 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010102 | MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010101 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010100 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010099 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010098 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010097 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010096 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010095 | SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C | 1.300,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010094 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010093 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010092 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010091 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010090 | ELIANE BATISTA DA SILVA GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010089 | ELIANE BATISTA DA SILVA GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010087 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010086 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010085 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010084 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010083 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010081 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010080 | DAIANA SOUSA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.112,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010079 | VALDENE DA SILVA LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010078 | SARA SAMPAIO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010077 | RICARDO FRANCO FACUNDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010076 | RAFAELA FEITOSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010075 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010074 | MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010073 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010072 | MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010071 | LUCILENE PERES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010070 | LUCIANA GOMES SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010069 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010068 | KAROLAINE DE LIMA DIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010067 | JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010066 | IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010065 | FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010064 | FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010063 | ERLANGIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010062 | DANILA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010061 | DALVANI DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010060 | BIANCA DA SILVA TEODOSIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010059 | ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010058 | ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010057 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 975,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010056 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 970,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010055 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010053 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010051 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010050 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010049 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010048 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010019 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.951,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.286,20 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 310,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 07020009 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06020036 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA OSE0767 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 192,23 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06020033 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06020032 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06020008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0109 | 1.637,54 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06020007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0108 | 2.364,39 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010092 | VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010082 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010081 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010080 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABOLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010079 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010078 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010076 | CLICIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010075 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010074 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010073 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010072 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010071 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010070 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010069 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010068 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010067 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010066 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010065 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010064 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010063 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010062 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010061 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010060 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010059 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010058 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010057 | FRANCISCA DIANA CLETA SEVERINO LOPES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 920,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010056 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010055 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010054 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010053 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010052 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010051 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010050 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010049 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010048 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010047 | FRANCISCA GEOVANE DO VALE DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010046 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010045 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010044 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010043 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010042 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010041 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 920,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010040 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010039 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010038 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010037 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010036 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010035 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010034 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010033 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 105,52 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 218,13 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3,43 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0103 | 1.021,45 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0102 | 2.088,24 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0107 | 1.369,94 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01020011 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0106 | 1.568,43 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 01010031 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0080 | 1.300,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01020077 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010107 | VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010092 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010091 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.302,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010089 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010088 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO | 1.100,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010086 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO | 750,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010028 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0077 | 4.550,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
14/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 129,92 | PAGO |
14/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.941,30 | PAGO |
14/02/2023 | 01010001 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0002 | 2.199,00 | PAGO |
13/02/2023 | 01020019 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0128 | 3.081,25 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 01020020 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0130 | 4.945,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 01020021 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0129 | 3.142,20 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 01020022 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0134 | 41.138,80 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 01020023 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0133 | 66.184,30 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 02020006 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0132 | 37.201,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 03020004 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0131 | 16.272,20 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 04020014 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0138 | 4.585,60 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 04020015 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0137 | 3.838,80 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 04020016 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0135 | 18.500,60 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 06020010 | JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0127 | 2.900,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 06020011 | F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0136 | 3.078,40 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 01020045 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0249 | 19.538,50 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 01020114 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.366,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 02020017 | AILTON MARQUES PEREIRA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA DE PRESSAO ALTA DETINADOS A MANUTENCAO DOS UNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 7.800,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 03020022 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 04020168 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 52.116,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 04020179 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESSTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 460,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 04020180 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 06020037 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 1.000,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 06020038 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 2.188,80 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 01020077 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01020075 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 591,80 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01020015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0124 | 23.186,75 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 21,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 03020003 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0126 | 194.858,76 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010026 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010025 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01020076 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 395,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01020017 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0125 | 242.718,99 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01010090 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01020014 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0113 | 3.125,05 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 04020168 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 52.116,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 04020008 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0121 | 131.323,81 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 04020007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0101 | 4.718,56 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 04020006 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0100 | 9.467,19 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 06020009 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0122 | 12.127,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 06010084 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01010093 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01020013 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0112 | 1.575,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01020016 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0123 | 12.732,75 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01010035 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0111 | 36.502,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01010035 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0111 | 124.747,60 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 01010016 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0010 | 1.934,50 | PAGO |
13/02/2023 | 01020075 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 591,80 | PAGO |
13/02/2023 | 01020015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0124 | 23.186,75 | PAGO |
13/02/2023 | 01010114 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 29.924,86 | PAGO |
13/02/2023 | 01010015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0009 | 247,05 | PAGO |
13/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 21,50 | PAGO |
13/02/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 331,35 | PAGO |
13/02/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 33.594,51 | PAGO |
13/02/2023 | 03020003 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0126 | 194.858,76 | PAGO |
13/02/2023 | 03020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0065 | 2.481,48 | PAGO |
13/02/2023 | 03010004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0013 | 3.294,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0067 | 9.979,10 | PAGO |
13/02/2023 | 02020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0066 | 2.598,80 | PAGO |
13/02/2023 | 02010031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.432,20 | PAGO |
13/02/2023 | 02010031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.627,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.932,20 | PAGO |
13/02/2023 | 02010026 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010025 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010022 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 900,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0015 | 9.869,60 | PAGO |
13/02/2023 | 02010007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0014 | 3.321,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
13/02/2023 | 01020017 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0125 | 242.718,99 | PAGO |
13/02/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.432,20 | PAGO |
13/02/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.321,25 | PAGO |
13/02/2023 | 01010102 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.882,20 | PAGO |
13/02/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 323,85 | PAGO |
13/02/2023 | 04020168 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 52.116,00 | PAGO |
13/02/2023 | 04020008 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0121 | 131.323,81 | PAGO |
13/02/2023 | 04010188 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.887,90 | PAGO |
13/02/2023 | 04010012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0008 | 6.121,35 | PAGO |
13/02/2023 | 04010011 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0007 | 14.010,48 | PAGO |
13/02/2023 | 04010010 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0006 | 13.423,50 | PAGO |
13/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
13/02/2023 | 06020009 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0122 | 12.127,50 | PAGO |
13/02/2023 | 06010084 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.040,00 | PAGO |
13/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
13/02/2023 | 01020016 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0123 | 12.732,75 | PAGO |
13/02/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 70,50 | PAGO |
10/02/2023 | 03010031 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.200,00 | PAGO |
10/02/2023 | 03010009 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0044 | 1.334,33 | PAGO |
10/02/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 01010024 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0045 | 1.334,33 | PAGO |
10/02/2023 | 04020167 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.950,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010193 | HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBIN DE ESCRITOR E APOIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS DIGITACAO ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.000,00 | PAGO |
10/02/2023 | 04010018 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0046 | 1.334,33 | PAGO |
10/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 07020008 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 07010004 | JAB COMERCIO E DISTRIB ELETRO ELETRONICO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 399,80 | PAGO |
10/02/2023 | 06020035 | NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.960,00 | PAGO |
10/02/2023 | 06010032 | JAB COMERCIO E DISTRIB ELETRO ELETRONICO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0387 | 6.600,00 | PAGO |
10/02/2023 | 06010016 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0047 | 1.334,33 | PAGO |
10/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
10/02/2023 | 01010023 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0048 | 1.334,33 | PAGO |
10/02/2023 | 04020009 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0118 | 78.131,44 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 04020010 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0119 | 18.280,90 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 04020011 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSETICIDA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0115 | 640,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 04020012 | CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0116 | 10.675,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 04020013 | F HENRIQUE MEDICAMENTOS VETERINARIOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PULVERIZADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0114 | 1.920,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 01020043 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.968,38 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 01020065 | TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 81,45 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 04020042 | ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0273 | 775,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 04020167 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 04020183 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES E COORDENADORES DA APS E IMUNIZACAO DOS MUNICIPIOS DA ADS CRATEUS. | 180,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 06020036 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA OSE0767 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 192,23 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 07020008 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 11,50 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 01010085 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. | 1.992,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020065 | TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 81,45 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01010113 | DIEGO DA SILVA MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 49,70 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 26.520,23 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 218,29 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 03010031 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.916,80 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01020024 | SOMAG SERVICE LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO E DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0149 | 3.547,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.732,55 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 190,35 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 04020183 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES E COORDENADORES DA APS E IMUNIZACAO DOS MUNICIPIOS DA ADS CRATEUS. | 180,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 04020167 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 04010193 | HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBIN DE ESCRITOR E APOIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS DIGITACAO ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.408,85 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 07020008 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14,10 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 176,10 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 01010108 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 1.207,00 | PAGO |
10/02/2023 | 01010085 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE | 1.992,00 | PAGO |
10/02/2023 | 01010025 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0043 | 1.334,33 | PAGO |
10/02/2023 | 01020065 | TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 81,45 | PAGO |
10/02/2023 | 01010113 | DIEGO DA SILVA MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.920,00 | PAGO |
10/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 49,70 | PAGO |
10/02/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 26.520,23 | PAGO |
09/02/2023 | 01020113 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 520,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 03020021 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EDUCACAO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 03020043 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.800,50 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 01010031 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0080 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 01020074 | EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 01010028 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0077 | 4.550,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 03020021 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EDUCACAO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 03010005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0021 | 1.354,59 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010033 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010012 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0084 | 10.200,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 03010010 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0078 | 650,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 01010030 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0079 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 01010032 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0081 | 1.300,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 04010013 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0019 | 6.123,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 06020035 | NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.960,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 06010009 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0023 | 446,34 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 06010008 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0022 | 695,46 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 06010017 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0082 | 3.250,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 01010029 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0083 | 650,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 01020074 | EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
09/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10,00 | PAGO |
09/02/2023 | 03020021 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EDUCACAO | 1.100,00 | PAGO |
09/02/2023 | 02010033 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.800,00 | PAGO |
09/02/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
08/02/2023 | 01020005 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0096 | 36.050,41 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 01020006 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0097 | 13.005,75 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 01020007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0102 | 2.088,24 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 01020008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0103 | 1.021,45 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 01020009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0104 | 2.267,83 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 01020010 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0105 | 3.241,03 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 01020011 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0106 | 1.568,43 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 01020012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0107 | 1.369,94 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 02020004 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0098 | 16.245,58 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 02020005 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0099 | 4.898,36 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 04020006 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0100 | 9.467,19 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 04020007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0101 | 4.718,56 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 06020007 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0108 | 2.364,39 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 06020008 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0109 | 1.637,54 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 01020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0062 | 1.846,90 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01020064 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0061 | 274,50 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0063 | 57.862,20 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01020004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0064 | 33.744,87 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 04020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0060 | 4.941,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 04020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0059 | 14.339,88 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 04020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0058 | 13.499,52 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 04010008 | SAPRA LANDAUER SERVIC DE ASSESS E PROT RADIOLOGICA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LEITURA E REGISTRO DAS DOSES DE RADIACAO RECEBIDAS POR CADA USUARIO MONITORADO E EMISSAO DOS RELATORIOS MENSAIS E ANUAIS DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR CNEN JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0028 | 1.286,40 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 06020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0070 | 1.026,63 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 06020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0069 | 1.482,30 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 06020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0068 | 3.337,92 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01010034 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL TOCA DO VALE PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO FESTA DO PADROEIRO 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0086 | 130.000,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01010033 | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL ZE VAQUEIRO PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO FESTA DO PADROEIRO 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0085 | 300.000,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01020064 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 20,00 | PAGO |
08/02/2023 | 01020063 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 60,00 | PAGO |
07/02/2023 | 01020064 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20,00 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 01020094 | JOSE IDELFONSO GOMES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.963,00 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 01020106 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 33.578,29 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 01010125 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 12.977,70 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 582,55 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 03020040 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.399,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 03020031 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 03010034 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.399,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 03010033 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 754,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0067 | 9.979,10 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0066 | 2.598,80 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 290,38 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14,23 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 01020072 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 1.060,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 01020073 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 110,69 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 04020209 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 442,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 04010198 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 86,27 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
07/02/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 582,55 | PAGO |
07/02/2023 | 03020031 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 96,62 | PAGO |
07/02/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.625,07 | PAGO |
07/02/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 290,38 | PAGO |
07/02/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14,23 | PAGO |
07/02/2023 | 01020072 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.060,00 | PAGO |
07/02/2023 | 01020073 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 110,69 | PAGO |
07/02/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.310,00 | PAGO |
07/02/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 86,27 | PAGO |
06/02/2023 | 03020020 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA | 1.350,00 | PAGO |
06/02/2023 | 03010006 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0032 | 2.098,00 | PAGO |
06/02/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
06/02/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.022,38 | PAGO |
06/02/2023 | 02010006 | NPEC REPRESENTACOES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0027 | 420.985,00 | PAGO |
06/02/2023 | 01010111 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.110,00 | PAGO |
06/02/2023 | 04020182 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE E DRYKOPRIMER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.878,00 | PAGO |
06/02/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.932,20 | PAGO |
06/02/2023 | 04010015 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0033 | 2.223,00 | PAGO |
06/02/2023 | 06010093 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | PAGO |
06/02/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.562,40 | PAGO |
06/02/2023 | 01010112 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 950,00 | PAGO |
06/02/2023 | 01020018 | ALEXANDRE DE SOUZA SOARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DE VARIOS TAMANHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0117 | 839,00 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 01020024 | SOMAG SERVICE LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO E DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0149 | 3.547,50 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 01020063 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 03020020 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.350,00 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 03020031 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 01010042 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0202 | 7.250,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 01020063 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 01020062 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16,10 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 03020020 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 03020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0065 | 2.481,48 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 03010022 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0206 | 13.496,67 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010006 | NPEC REPRESENTACOES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0027 | 420.985,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 01010111 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 04020182 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE E DRYKOPRIMER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.878,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 04010042 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0203 | 19.000,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 04010041 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0204 | 26.280,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 07020007 | MONTEREY COMERCIAL LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0477 | 3.504,09 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 06010093 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 01010112 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 01020062 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE | 900,00 | PAGO |
06/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16,10 | PAGO |
05/02/2023 | 01010036 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 0148 | 123.728,07 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 01020049 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 0330 | 128.800,91 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 01020106 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 33.578,29 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020040 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.399,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 04020209 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 442,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17,50 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 01010041 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0205 | 17.866,66 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 01010098 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 18.725,00 | PAGO |
03/02/2023 | 01010097 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.400,00 | PAGO |
03/02/2023 | 01010096 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23.452,00 | PAGO |
03/02/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.627,50 | PAGO |
03/02/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 61.062,80 | PAGO |
03/02/2023 | 01010019 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0031 | 2.274,00 | PAGO |
03/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17,50 | PAGO |
03/02/2023 | 02010031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 261.340,24 | PAGO |
03/02/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.562,40 | PAGO |
03/02/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.602,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 17.554,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.330.017,85 | PAGO |
03/02/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.450,00 | PAGO |
03/02/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 37.913,17 | PAGO |
03/02/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 79.796,47 | PAGO |
03/02/2023 | 01010102 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 35.478,50 | PAGO |
03/02/2023 | 04010194 | NEVES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FUNILARIA PINTURA REBOQUE E MANUTENCAO EM VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.957,00 | PAGO |
03/02/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 8.357,54 | PAGO |
03/02/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22.243,10 | PAGO |
03/02/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10.202,64 | PAGO |
03/02/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10.954,29 | PAGO |
03/02/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.562,40 | PAGO |
03/02/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.718,64 | PAGO |
03/02/2023 | 04010188 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 133.912,30 | PAGO |
03/02/2023 | 04010187 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 18.653,90 | PAGO |
03/02/2023 | 04010186 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 15.679,18 | PAGO |
03/02/2023 | 04010185 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12.245,55 | PAGO |
03/02/2023 | 04010184 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.757,70 | PAGO |
03/02/2023 | 04010183 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 64.866,33 | PAGO |
03/02/2023 | 04010182 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 50.915,00 | PAGO |
03/02/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34.885,44 | PAGO |
03/02/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.912,40 | PAGO |
03/02/2023 | 06010091 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10.330,32 | PAGO |
03/02/2023 | 06010090 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 5.000,00 | PAGO |
03/02/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 64.198,30 | PAGO |
03/02/2023 | 06010011 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0034 | 1.879,00 | PAGO |
03/02/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
03/02/2023 | 01010103 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13.766,00 | PAGO |
03/02/2023 | 01010104 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 47.074,60 | PAGO |
03/02/2023 | 01010105 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22.589,58 | PAGO |
03/02/2023 | 01010106 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 27.890,25 | PAGO |
02/02/2023 | 03020030 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PAU FERRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 96,62 | PAGO |
02/02/2023 | 03020029 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO PAULO FREIRE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 96,62 | PAGO |
02/02/2023 | 03020028 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PAU FERRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 96,62 | PAGO |
02/02/2023 | 02020016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 477,54 | PAGO |
02/02/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.048,10 | PAGO |
02/02/2023 | 01020013 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0112 | 1.575,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 01020014 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0113 | 3.125,05 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 01020073 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 110,69 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 477,54 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 03020028 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PAU FERRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 03020029 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO PAULO FREIRE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 03020030 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PAU FERRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 04020182 | SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE E DRYKOPRIMER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.878,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 06020035 | NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.960,00 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 01010025 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0043 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 01010083 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0375 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 03020030 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PAU FERRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 03020029 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO PAULO FREIRE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 03020028 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE DE PAU FERRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 03010024 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0272 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02020016 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 477,54 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02020001 | NPEC REPRESENTACOES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0057 | 106.730,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 03010009 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0044 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 01010024 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0045 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 04010194 | NEVES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FUNILARIA PINTURA REBOQUE E MANUTENCAO EM VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.957,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 04010047 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0373 | 2.999,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 04010018 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0046 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 07010004 | JAB COMERCIO E DISTRIB ELETRO ELETRONICO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 399,80 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 06010032 | JAB COMERCIO E DISTRIB ELETRO ELETRONICO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0387 | 6.600,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 06010016 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0047 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 01010023 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0048 | 1.334,33 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02020001 | NPEC REPRESENTACOES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0057 | 106.730,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0061 | 274,50 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0062 | 1.846,90 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0063 | 57.862,20 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0064 | 33.744,87 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0066 | 2.598,80 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0067 | 9.979,10 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0065 | 2.481,48 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020002 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0073 | 1.323,45 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0058 | 13.499,52 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0059 | 14.339,88 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0060 | 4.941,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0072 | 2.044,86 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0071 | 6.921,42 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020001 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0068 | 3.337,92 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020002 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0069 | 1.482,30 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020003 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0070 | 1.026,63 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020004 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0076 | 363,30 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0074 | 627,99 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020006 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0075 | 467,10 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020015 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0124 | 23.186,75 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020016 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0123 | 12.732,75 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020017 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0125 | 242.718,99 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020003 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0126 | 194.858,76 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020008 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0121 | 131.323,81 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020009 | COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0122 | 12.127,50 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020017 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0139 | 2.333,78 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020033 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0173 | 4.550,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020034 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0175 | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020035 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0176 | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020036 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0177 | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020037 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0179 | 650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020038 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0207 | 17.866,66 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020009 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0184 | 10.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020005 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0174 | 650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020006 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0208 | 10.211,67 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020032 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0210 | 22.995,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020033 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0209 | 19.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020015 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0178 | 3.250,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020046 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0263 | 2.499,99 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020047 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 1.460,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020050 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0317 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020051 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0297 | 9.861,67 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020052 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SICONFI-PREO/RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL E SEMESTRAL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0290 | 3.359,47 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020053 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0288 | 2.450,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020054 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0282 | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020056 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0370 | 480,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020057 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0368 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020058 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0366 | 3.001,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020059 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0361 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020060 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0424 | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020061 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0427 | 600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020062 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020071 | A E BENEVINUTO LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.045,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020072 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 1.060,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020074 | EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020075 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 591,80 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020076 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 395,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020077 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020078 | GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.430,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020079 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.780,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020080 | JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 QUATORZE MANILHAS DE 400MM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020081 | JOSE FARIAS COELHO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS PONTEIRAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 175,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020082 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020083 | CLAUDIO DE SOUSA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TIPO CAMINHAO FORD CARGO 2423 COR VERMELHA ANO 2013 DE PLACA OWC2697 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.900,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020085 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020086 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020088 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020089 | LUIZ CARLOS FEITOSA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020090 | DIEGO DA SILVA MELO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 810,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020095 | MARCOS ALVES DE MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.950,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020096 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020097 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020098 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020099 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020100 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020101 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020102 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.660,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020103 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020104 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020105 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020107 | GERALDO DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020108 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.230,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020109 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 78.984,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020110 | ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS RECUPERACAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.540,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020111 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020117 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020011 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 0264 | 2.166,67 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020012 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0318 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020013 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0292 | 6.989,87 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020014 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0287 | 1.475,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020015 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0367 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020018 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020019 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020020 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020021 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020022 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020023 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 02020025 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020009 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0257 | 5.900,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020010 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 02 DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0250 | 7.708,52 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020011 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 02 DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0251 | 4.209,58 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020012 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 02 DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0252 | 12.784,50 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020013 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0296 | 5.526,87 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020014 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0291 | 2.817,62 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020015 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0289 | 1.475,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020016 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0281 | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020017 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0364 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020018 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0360 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020032 | RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FECHADURAS DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS E NO CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DE VEICULOS E MOVEIS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020033 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020034 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020035 | LUIZ CARLOS FEITOSA DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020036 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 03020039 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020038 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.951,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020041 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0265 | 2.166,67 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020043 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020044 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020045 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0319 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020046 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE GERACAO PROCESSAMENTO E INFORMACAO DOS DADOS DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0294 | 2.817,62 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020047 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0293 | 7.044,05 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020048 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0286 | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020049 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0283 | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020050 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0371 | 19.303,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020051 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0369 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020052 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0365 | 2.999,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020053 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0362 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020055 | ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020056 | ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020057 | BIANCA DA SILVA TEODOSIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020058 | DANILA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020059 | ERLANGIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020060 | FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020061 | KAROLAINE DE LIMA DIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020062 | LUCIANA GOMES SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020063 | MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020064 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020065 | RICARDO FRANCO FACUNDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020066 | DALVANI DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020067 | IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020068 | JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.026,75 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020069 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.026,75 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020070 | LUCILENE PERES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.026,75 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020071 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.026,75 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020072 | MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020073 | RAFAELA FEITOSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020074 | SARA SAMPAIO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020075 | VALDENE DA SILVA LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020076 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020077 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020078 | DAIANA SOUSA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020079 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020080 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020081 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020082 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020083 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020084 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020085 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020086 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020087 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020088 | FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020089 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020090 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020091 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020092 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020093 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020094 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020095 | MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020096 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020097 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020098 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020099 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020100 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020101 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020102 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020103 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020104 | ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020105 | LARISSA RODRIGUES VERAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.210,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020106 | ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.534,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020107 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020108 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020109 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020110 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020111 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020112 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020113 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020114 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020115 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020116 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020117 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020118 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020119 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020120 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020121 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020122 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020123 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020124 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020125 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020126 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020127 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020128 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020129 | SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020130 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020131 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020132 | CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020133 | MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020134 | MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020135 | TAMIRES DE MOURA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020136 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020137 | ANTONIO WANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020138 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020139 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020140 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020141 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020142 | WANDERSON DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020143 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020144 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020145 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020146 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020147 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020148 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020149 | MARIA KILVIA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.430,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020150 | ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020151 | ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020152 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020153 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020154 | JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020155 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020156 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020157 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.450,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020158 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020159 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020160 | JOSIANO MACEDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.700,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020161 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020162 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020163 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22.350,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020164 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 299.250,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020165 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE | 5.491,34 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020166 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS | 23.669,28 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020173 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020174 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.905,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020175 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020176 | FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020184 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020186 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.220,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020187 | PEDRO BESERRA BONFIM NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA PARA MONITORAR OS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020188 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020189 | DENIS FELIX DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020190 | ANTONIO FABIO CARVALHO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FIAT GRAND SIENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ASSETAMENTO MARGARIDA ALVES E CIRCUNVIZINHANCAS ZONA RURAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 550,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020191 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020194 | DIEGO DA SILVA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 835,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020198 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020199 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020200 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020201 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020202 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020203 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020204 | JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020205 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020206 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020207 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020208 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.115,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 04020213 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020022 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0266 | 2.166,67 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020023 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0320 | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020024 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0295 | 5.526,87 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020025 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0285 | 1.450,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020026 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0284 | 3.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020027 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0363 | 1.353,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020045 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020046 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020047 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020048 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020049 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020050 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020051 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 06020052 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 07020001 | JOSE FILHO ARAUJO SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 07020002 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 07020003 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 07020004 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE ESPORTES NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 07020005 | FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE ARTE E CULTURA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 07020006 | LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE INFORMATICA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 800,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 07020007 | MONTEREY COMERCIAL LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0477 | 3.504,09 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 13020001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01010094 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0426 | 600,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01010110 | PAULO CESAR FERREIRA SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CADASTRO CATALAGO E GUARDA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01010084 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0374 | 3.001,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01010081 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0379 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01010038 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0144 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 03010027 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0372 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01010109 | JJ LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01010110 | PAULO CESAR FERREIRA SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CADASTRO CATALAGO E GUARDA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 2.100,00 | PAGO |
01/02/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
01/02/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 20,00 | PAGO |
01/02/2023 | 01010027 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0056 | 8.510,00 | PAGO |
01/02/2023 | 01010109 | JJ LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.500,00 | PAGO |
31/01/2023 | 03010026 | ANTONIO SOUZA DE MOURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
31/01/2023 | 03010021 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0277 | 3.400,00 | PAGO |
31/01/2023 | 03010020 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.150,00 | PAGO |
31/01/2023 | 03010008 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0054 | 1.475,00 | PAGO |
31/01/2023 | 03010007 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0037 | 5.526,87 | PAGO |
31/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010010 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0052 | 1.475,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010009 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0038 | 6.989,87 | PAGO |
31/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
31/01/2023 | 01010053 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0278 | 3.400,00 | PAGO |
31/01/2023 | 01010026 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE RETIFICA NO CABECOTE DO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA PON1420 LOTADO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 550,00 | PAGO |
31/01/2023 | 04010039 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0279 | 3.400,00 | PAGO |
31/01/2023 | 04010038 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.150,00 | PAGO |
31/01/2023 | 04010017 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0051 | 1.950,00 | PAGO |
31/01/2023 | 04010016 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0039 | 7.044,05 | PAGO |
31/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
31/01/2023 | 07010003 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
31/01/2023 | 07010002 | JOSE FILHO ARAUJO SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
31/01/2023 | 07010001 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA | 2.000,00 | PAGO |
31/01/2023 | 06010029 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0280 | 3.400,00 | PAGO |
31/01/2023 | 06010013 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0050 | 1.450,00 | PAGO |
31/01/2023 | 06010012 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0040 | 5.526,87 | PAGO |
31/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
31/01/2023 | 01010125 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 03010024 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0272 | 1.200,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 04010195 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.953,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 01010108 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 1.207,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010098 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 18.725,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010097 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010096 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23.452,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.627,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 61.062,80 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010092 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010091 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010089 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010088 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010086 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010082 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0376 | 480,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010080 | ELTON FERREIRA DE MENDONCA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS NA PRACA SETE DE SETEMBRO PARA ANIMACAO DAS BARRACAS DURANTE AS FESTAS DO PADROEIRO EM JANEIRO DE 2023 NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010054 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0274 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010037 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0143 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010022 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0053 | 2.450,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.507,32 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010019 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0031 | 2.274,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010021 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0036 | 9.861,67 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010021 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0277 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010020 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010008 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0054 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010032 | VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.432,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.627,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 261.340,24 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.562,40 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.602,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.554,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.845,63 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.884,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 769,12 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.211,22 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.845,63 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.932,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.625,07 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.022,38 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.330.017,85 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010024 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010023 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010022 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010021 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010019 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0380 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010014 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0145 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010013 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0142 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010010 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0052 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010006 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0032 | 2.098,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 03010007 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0037 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010009 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0038 | 6.989,87 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 37.913,17 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 684,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.432,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 79.796,47 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010087 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010027 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0056 | 8.510,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010026 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE RETIFICA NO CABECOTE DO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA PON1420 LOTADO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 550,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010102 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.084,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010102 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.882,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010102 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 35.478,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.357,54 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22.243,10 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10.202,64 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10.954,29 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.562,40 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.718,64 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010188 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 133.912,30 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010188 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.887,90 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010187 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 18.653,90 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010186 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.679,18 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010185 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.245,55 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010184 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.757,70 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010183 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.866,33 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010182 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 50.915,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34.885,44 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.932,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.310,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.912,40 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010180 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010179 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010178 | JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010177 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010176 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010175 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010174 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010173 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010172 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010171 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010046 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0377 | 19.303,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010045 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0378 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010039 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0279 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010038 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010023 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0146 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010022 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0140 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010020 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010017 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0051 | 1.950,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010015 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0033 | 2.223,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 04010016 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0039 | 7.044,05 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 07010003 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 07010002 | JOSE FILHO ARAUJO SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 07010001 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010091 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10.330,32 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010090 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.384,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 684,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.562,40 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 64.198,30 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010088 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010087 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010086 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010085 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010077 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010029 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0280 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010019 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0147 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010018 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0141 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010013 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0050 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010011 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0034 | 1.879,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 06010012 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0040 | 5.526,87 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010103 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13.766,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010104 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 47.074,60 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010105 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22.589,58 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010119 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010106 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 27.890,25 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 01010080 | ELTON FERREIRA DE MENDONCA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS NA PRACA SETE DE SETEMBRO PARA ANIMACAO DAS BARRACAS DURANTE AS FESTAS DO PADROEIRO EM JANEIRO DE 2023 NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
31/01/2023 | 01010054 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0274 | 1.150,00 | PAGO |
31/01/2023 | 01010022 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0053 | 2.450,00 | PAGO |
31/01/2023 | 01010021 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0036 | 9.861,67 | PAGO |
31/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
31/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.507,32 | PAGO |
30/01/2023 | 01010019 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0031 | 2.274,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 03010006 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0032 | 2.098,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 04010015 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0033 | 2.223,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 06010011 | ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0034 | 1.879,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 01010026 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE RETIFICA NO CABECOTE DO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA PON1420 LOTADO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 550,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 04010198 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.381,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 06010097 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI ACOLHIDA EM INSTITUICAO NA REFERIDA CIDADE E PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. | 50,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 06010098 | MARCILIO DE SOUZA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI ACOLHIDA EM INSTITUICAO NA REFERIDA CIDADE E PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. | 50,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 39,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10.573,92 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 03010026 | ANTONIO SOUZA DE MOURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 01010053 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0278 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 01010079 | FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 06010098 | MARCILIO DE SOUZA DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI ACOLHIDA EM INSTITUICAO NA REFERIDA CIDADE E PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. | 50,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 06010097 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI ACOLHIDA EM INSTITUICAO NA REFERIDA CIDADE E PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. | 50,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 39,00 | PAGO |
30/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10.573,92 | PAGO |
30/01/2023 | 01010079 | FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
27/01/2023 | 03010019 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.490,00 | PAGO |
27/01/2023 | 01010078 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.510,00 | PAGO |
27/01/2023 | 04010037 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.730,00 | PAGO |
27/01/2023 | 01010123 | ADEMARCIA TEMOTEO ROSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA PAB ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA. | 70,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 06010032 | JAB COMERCIO E DISTRIB ELETRO ELETRONICO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0387 | 6.600,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 07010004 | JAB COMERCIO E DISTRIB ELETRO ELETRONICO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 399,80 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 01010016 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0010 | 1.934,50 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 01010012 | RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. AUTORIZACAO 0025 | 3.700,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 01010015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0009 | 247,05 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 03010019 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.490,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 03010004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0013 | 3.294,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0015 | 9.869,60 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0014 | 3.321,50 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010011 | EMANUEL JOSAFA ARAGAO COELHO 91961297353 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO GRAVACAO EM VIDEO E PRODUCAO DE VT INSTITUCIONAL DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0049 | 5.300,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 01010078 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 01010017 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0011 | 57.524,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 01010123 | ADEMARCIA TEMOTEO ROSA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA PAB ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA. | 70,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 01010018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0012 | 28.917,52 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 04010037 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.730,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 04010012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0008 | 6.121,35 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 04010011 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0007 | 14.010,48 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 04010010 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0006 | 13.423,50 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 06010007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0018 | 1.537,20 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 06010006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0017 | 1.482,30 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 06010005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0016 | 2.481,48 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 01010027 | LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0056 | 8.510,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 04010036 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOS POR IMAGEM DE CRATEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE INFANTE MARIA CLARA SOUSA DE ARAUJO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 220,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 04010009 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO NA PACIENTE GESTANTE CLEIDE DA LUZ SANTOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 280,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 13,67 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 06010028 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN SM ADAPT ACESS DE PLACA RIL4I75 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 608,72 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 06010027 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 197,18 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 01010077 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS EM ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
26/01/2023 | 04010036 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOS POR IMAGEM DE CRATEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE INFANTE MARIA CLARA SOUSA DE ARAUJO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 220,00 | PAGO |
26/01/2023 | 04010009 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO NA PACIENTE GESTANTE CLEIDE DA LUZ SANTOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 280,00 | PAGO |
26/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 13,67 | PAGO |
26/01/2023 | 06010028 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN SM ADAPT ACESS DE PLACA RIL4I75 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 608,72 | PAGO |
26/01/2023 | 06010027 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 197,18 | PAGO |
25/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 5.717,49 | PAGO |
25/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
25/01/2023 | 04010009 | PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO NA PACIENTE GESTANTE CLEIDE DA LUZ SANTOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 280,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 5.717,49 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 04010036 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOS POR IMAGEM DE CRATEUS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE INFANTE MARIA CLARA SOUSA DE ARAUJO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 220,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 01010077 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS EM ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 01010076 | A. M. LIRA PEREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA GESTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 417,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 110,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 24,82 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010016 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 5.717,49 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 01010076 | A. M. LIRA PEREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA GESTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 417,00 | PAGO |
25/01/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 110,00 | PAGO |
25/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 24,82 | PAGO |
25/01/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 5.684,21 | PAGO |
24/01/2023 | 01010039 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0110 | 2.500,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 01010076 | A. M. LIRA PEREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA GESTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 417,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 06010027 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 197,18 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 06010028 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN SM ADAPT ACESS DE PLACA RIL4I75 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 608,72 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 01010115 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DUAS INSCRICOES PARA O CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES QUE OCORRERA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 01010075 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 535,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 01010074 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 36,50 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 25,40 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 62,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 03010018 | CARLOS FRED MARQUES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT7458 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 01010072 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.059,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 5.744,67 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 04010169 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2022 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A S | 23.669,28 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 04010035 | J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 01 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 278,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 94,96 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 13010001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 01010073 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 547,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 01010075 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 535,00 | PAGO |
24/01/2023 | 01010074 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 1.750,00 | PAGO |
24/01/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 36,50 | PAGO |
24/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 25,40 | PAGO |
24/01/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 62,00 | PAGO |
24/01/2023 | 03010018 | CARLOS FRED MARQUES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT7458 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.350,00 | PAGO |
24/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
24/01/2023 | 01010072 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.059,00 | PAGO |
24/01/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 5.744,67 | PAGO |
24/01/2023 | 04010169 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2022 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A S | 23.669,28 | PAGO |
24/01/2023 | 04010035 | J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 01 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 278,00 | PAGO |
24/01/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 94,96 | PAGO |
24/01/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 216,34 | PAGO |
24/01/2023 | 13010001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 | 30.000,00 | PAGO |
24/01/2023 | 01010073 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 547,00 | PAGO |
23/01/2023 | 03010025 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.900,00 | PAGO |
23/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
23/01/2023 | 01010071 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.950,00 | PAGO |
23/01/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF | 2.872,33 | PAGO |
23/01/2023 | 04010034 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.400,00 | PAGO |
23/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 56,00 | PAGO |
23/01/2023 | 01010012 | RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. AUTORIZACAO 0025 | 3.700,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 03010025 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 01010071 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 2.872,33 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 04010034 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 56,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 20,00 | PAGO |
20/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.768,18 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 12,00 | PAGO |
20/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.768,18 | PAGO |
19/01/2023 | 03010033 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 754,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 03010034 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.399,00 | EMPENHADO |
19/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 39,32 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 03010017 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010018 | HOTEL PRAIA 2000 LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PAULO IGOR MATIAS DE MOURA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 320,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 01010070 | HOTEL PRAIA 2000 LTDA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA NEIA ARAUJO DE SOUZA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 320,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 01010069 | CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO PADROEIRO 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 39,32 | PAGO |
19/01/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 2.104,44 | PAGO |
19/01/2023 | 03010017 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.430,00 | PAGO |
19/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
19/01/2023 | 02010018 | HOTEL PRAIA 2000 LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PAULO IGOR MATIAS DE MOURA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA | 320,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010005 | PAULO IGOR MATIAS DE MOURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO A NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA | 100,00 | PAGO |
19/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.463,04 | PAGO |
19/01/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 779,38 | PAGO |
19/01/2023 | 01010070 | HOTEL PRAIA 2000 LTDA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA NEIA ARAUJO DE SOUZA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA | 320,00 | PAGO |
19/01/2023 | 01010008 | NEIA ARAUJO DE SOUZA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA | 140,00 | PAGO |
19/01/2023 | 01010069 | CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO PADROEIRO 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.900,00 | PAGO |
18/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
18/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
18/01/2023 | 04010007 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1ª REUNIAO PRESENCIAL DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS | 180,00 | PAGO |
18/01/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE | 806,89 | PAGO |
18/01/2023 | 06010026 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICIPANDO DE UMA ENTREVISTA DE AVALIACAO SOLICITADO PELO PROGRAMA PPCAM | 50,00 | PAGO |
18/01/2023 | 06010025 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICIPANDO DE UMA ENTREVISTA DE AVALIACAO SOLICITADO PELO PROGRAMA PPCAM | 50,00 | PAGO |
18/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 34,50 | PAGO |
18/01/2023 | 01010068 | THAMIRES DE SOUSA PEREIRA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO PADROEIRO 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6.400,00 | PAGO |
18/01/2023 | 01010023 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0048 | 1.334,33 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 01010024 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0045 | 1.334,33 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 01010025 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0043 | 1.334,33 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 03010009 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0044 | 1.334,33 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 04010018 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0046 | 1.334,33 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 06010016 | RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0047 | 1.334,33 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 01010111 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 04010035 | J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 01 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 278,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 06010095 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO DESLIGAMENTO DO PPPRO-CE E INCLUINDO O PROGRAMA PPCAAM. | 50,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 06010096 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO DESLIGAMENTO DO PPPRO-CE E INCLUINDO O PROGRAMA PPCAAM. | 50,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 01010130 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 598,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 01010020 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0035 | 3.799,50 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14,60 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 01010131 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 613,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 01010129 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 823,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 01010128 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 01010124 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 745,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 01010117 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 421,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. | 806,89 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 06010096 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO DESLIGAMENTO DO PPPRO-CE E INCLUINDO O PROGRAMA PPCAAM. | 50,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 06010095 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO DESLIGAMENTO DO PPPRO-CE E INCLUINDO O PROGRAMA PPCAAM. | 50,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 34,50 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 01010068 | THAMIRES DE SOUSA PEREIRA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO PADROEIRO 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 01010020 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0035 | 3.799,50 | PAGO |
18/01/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
18/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 14,60 | PAGO |
17/01/2023 | 02010006 | NPEC REPRESENTACOES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0027 | 420.985,00 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 04010008 | SAPRA LANDAUER SERVIC DE ASSESS E PROT RADIOLOGICA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LEITURA E REGISTRO DAS DOSES DE RADIACAO RECEBIDAS POR CADA USUARIO MONITORADO E EMISSAO DOS RELATORIOS MENSAIS E ANUAIS DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR CNEN JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0028 | 1.286,40 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 01010090 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 1.252,00 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 06010085 | ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 789,00 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 216,34 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 01010008 | NEIA ARAUJO DE SOUZA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 140,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 02010005 | PAULO IGOR MATIAS DE MOURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO A NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 100,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 01010015 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0009 | 247,05 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 01010016 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0010 | 1.934,50 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 01010017 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0011 | 57.524,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 01010018 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0012 | 28.917,52 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 02010007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0014 | 3.321,50 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 02010008 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0015 | 9.869,60 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 03010004 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0013 | 3.294,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 03010005 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0021 | 1.354,59 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 04010010 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0006 | 13.423,50 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 04010011 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0007 | 14.010,48 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 04010012 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0008 | 6.121,35 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 04010013 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0019 | 6.123,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 04010014 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0020 | 2.345,88 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 06010005 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0016 | 2.481,48 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 06010006 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0017 | 1.482,30 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 06010007 | POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0018 | 1.537,20 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 06010008 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0022 | 695,46 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 06010009 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0023 | 446,34 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 06010010 | SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0024 | 544,95 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 01010035 | F C CUNHA RUFINO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0111 | 161.249,60 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 01010075 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 535,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 01010077 | LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS EM ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 01010130 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 598,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 04010194 | NEVES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FUNILARIA PINTURA REBOQUE E MANUTENCAO EM VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.957,00 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 181,50 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010005 | PAULO IGOR MATIAS DE MOURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO A NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 100,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 01010008 | NEIA ARAUJO DE SOUZA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 140,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 181,50 | PAGO |
13/01/2023 | 04010007 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1ª REUNIAO PRESENCIAL DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS. | 180,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 01010020 | JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0035 | 3.799,50 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 01010080 | ELTON FERREIRA DE MENDONCA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS NA PRACA SETE DE SETEMBRO PARA ANIMACAO DAS BARRACAS DURANTE AS FESTAS DO PADROEIRO EM JANEIRO DE 2023 NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 01010128 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 727,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 02010018 | HOTEL PRAIA 2000 LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PAULO IGOR MATIAS DE MOURA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 320,00 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 01010114 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 29.924,86 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 01010063 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.080,96 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 03010016 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 03010015 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 01010066 | LUCILENE NUNES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 04010191 | JVW CONSTRUCOES LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 40.378,65 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 04010044 | DIEGO DA SILVA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 04010040 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASTILHAS CLORO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.084,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 04010033 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACA PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 04010032 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 52.116,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 04010007 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1ª REUNIAO PRESENCIAL DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS. | 180,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 06010083 | DIEGO DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 01010064 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 01010067 | FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES PARA AS TRAVES DA ARENINHA NO BAIRRO JUCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. | 520,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 01010063 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 60,00 | PAGO |
13/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 46,00 | PAGO |
13/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.080,96 | PAGO |
13/01/2023 | 03010016 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
13/01/2023 | 03010015 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
13/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
13/01/2023 | 01010066 | LUCILENE NUNES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.600,00 | PAGO |
13/01/2023 | 04010044 | DIEGO DA SILVA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.375,00 | PAGO |
13/01/2023 | 04010040 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASTILHAS CLORO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.084,00 | PAGO |
13/01/2023 | 04010033 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACA PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.620,00 | PAGO |
13/01/2023 | 04010032 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL | 52.116,00 | PAGO |
13/01/2023 | 06010083 | DIEGO DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.200,00 | PAGO |
13/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
13/01/2023 | 01010064 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.400,00 | PAGO |
13/01/2023 | 01010067 | FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES PARA AS TRAVES DA ARENINHA NO BAIRRO JUCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 520,00 | PAGO |
12/01/2023 | 03010014 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.600,00 | PAGO |
12/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
12/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 37,84 | PAGO |
12/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 144,15 | PAGO |
12/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE | 134,73 | PAGO |
12/01/2023 | 01010061 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | PAGO |
12/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
12/01/2023 | 04010002 | ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0005 | 697,50 | PAGO |
12/01/2023 | 06010024 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.460,00 | PAGO |
12/01/2023 | 06010015 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 0042 | 1.482,00 | PAGO |
12/01/2023 | 06010014 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 0041 | 1.000,00 | PAGO |
12/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 56,00 | PAGO |
12/01/2023 | 01010063 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 01010070 | HOTEL PRAIA 2000 LTDA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA NEIA ARAUJO DE SOUZA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA MC ASSESSORIA E CONSULTORIA. | 320,00 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 01010114 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 29.924,86 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 01010119 | PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 02010020 | WESGLY DE M SALES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PALESTRAS PARA FORMACAO DE PROFESSORES DENTRO DA SEMANA PEDAGOGICA 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0412 | 13.000,00 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 01010062 | F I S DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO FESTA DO PADROEIRO 2023. | 8.159,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 01010060 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10.421,78 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 39,10 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 03010014 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 37,84 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 01010061 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 04010002 | ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0005 | 697,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 06010024 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 06010015 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0042 | 1.482,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 06010014 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0041 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 56,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 01010062 | F I S DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO FESTA DO PADROEIRO 2023 | 8.159,50 | PAGO |
12/01/2023 | 01010060 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 10.421,78 | PAGO |
12/01/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
12/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 39,10 | PAGO |
11/01/2023 | 01010124 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 745,00 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 04010040 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASTILHAS CLORO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.084,00 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 04010174 | GERARDO LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 04010191 | JVW CONSTRUCOES LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 40.378,65 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 01010059 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.243,80 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 01010058 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.029,72 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 01010057 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.630,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 01010056 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 01010055 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 67,20 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 331,35 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 48.733,79 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 03010013 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 03010012 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 80,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.048,10 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 42,66 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.321,25 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 323,85 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 04010031 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 04010030 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 04010029 | IRACIR SAMPAIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 04010028 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 04010027 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 04010026 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 04010025 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 04010024 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.915,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 06010023 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 06010022 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 865,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 06010021 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 126,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 49,35 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 70,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 01010059 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.243,80 | PAGO |
11/01/2023 | 01010058 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.029,72 | PAGO |
11/01/2023 | 01010057 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.630,00 | PAGO |
11/01/2023 | 01010056 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
11/01/2023 | 01010055 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE | 900,00 | PAGO |
11/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 67,20 | PAGO |
11/01/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 48.733,79 | PAGO |
11/01/2023 | 03010013 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.500,00 | PAGO |
11/01/2023 | 03010012 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.380,00 | PAGO |
11/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 80,50 | PAGO |
11/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 42,66 | PAGO |
11/01/2023 | 04010168 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
11/01/2023 | 04010167 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
11/01/2023 | 04010166 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.380,00 | PAGO |
11/01/2023 | 04010165 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.090,00 | PAGO |
11/01/2023 | 04010164 | IRACIR SAMPAIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 860,00 | PAGO |
11/01/2023 | 04010031 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.900,00 | PAGO |
11/01/2023 | 04010030 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 1.740,00 | PAGO |
11/01/2023 | 04010029 | IRACIR SAMPAIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 860,00 | PAGO |
11/01/2023 | 04010028 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.090,00 | PAGO |
11/01/2023 | 04010027 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.380,00 | PAGO |
11/01/2023 | 04010026 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 460,00 | PAGO |
11/01/2023 | 04010025 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 580,00 | PAGO |
11/01/2023 | 04010024 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 1.915,00 | PAGO |
11/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 240,00 | PAGO |
11/01/2023 | 06010023 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.620,00 | PAGO |
11/01/2023 | 06010022 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 865,00 | PAGO |
11/01/2023 | 06010021 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.000,00 | PAGO |
11/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 126,50 | PAGO |
10/01/2023 | 04010162 | ANTONIO FABIO CARVALHO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FIAT GRAND SIENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ASSETAMENTO MARGARIDA ALVES E CIRCUNVIZINHANCAS, ZONA RURAL DE MONSENHOR TABOSA | 600,00 | PAGO |
10/01/2023 | 04010002 | ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0005 | 697,50 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 06010014 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0041 | 1.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 06010015 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0042 | 1.482,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 02010025 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 02010026 | MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 03010032 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DE UMA AREA DE TERRA COMPLEMENTAR A AREA JA DESAPROPRIADA PELO DECRETO 69/2022 PARTE DO IMOVEL RURAL DENOMINADO LIVRAMENTO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE TEM POR FINALIDADE A IMPLANTACAO DE UM PROJETO DE ESCOLA DE 05 CINCO SALAS TERREO PADRAO FNDE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 73/2023 CERT | 19.824,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 04010162 | ANTONIO FABIO CARVALHO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FIAT GRAND SIENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ASSETAMENTO MARGARIDA ALVES E CIRCUNVIZINHANCAS, ZONA RURAL DE MONSENHOR TABOSA. | 600,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 01010085 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. | 1.992,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,10 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11.705,84 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 01010127 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.194,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 01010126 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 745,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 04010162 | ANTONIO FABIO CARVALHO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FIAT GRAND SIENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ASSETAMENTO MARGARIDA ALVES E CIRCUNVIZINHANCAS, ZONA RURAL DE MONSENHOR TABOSA. | 600,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 01010085 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE | 1.992,00 | PAGO |
10/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,10 | PAGO |
10/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11.705,84 | PAGO |
09/01/2023 | 03010001 | TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFEC E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0003 | 259.000,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 04010001 | TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFEC E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA /CE. AUTORIZACAO 0004 | 129.500,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 01010058 | CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.029,72 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 01010059 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.243,80 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 01010083 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0375 | 1.200,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 01010088 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 01010089 | GEOVA ALVES TORRES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 01010115 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DUAS INSCRICOES PARA O CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES QUE OCORRERA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 01010117 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 421,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 06010084 | ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.040,00 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16,10 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 01010001 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0002 | 2.199,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 03010029 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.477,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 01010013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0030 | 2.900,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 04010192 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.222,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 04010168 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 04010167 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 04010166 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 04010165 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 04010164 | IRACIR SAMPAIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 04010163 | NEURODERMUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 01010050 | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 325,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 01010049 | STEPHANE PAULA ARAUJO MAIA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 445,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 01010014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0029 | 2.199,00 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16,10 | PAGO |
09/01/2023 | 01010051 | VALDEMAR DIAS CAVALCANTE FILHO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA FONTE 200W DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0245 | 143,90 | PAGO |
09/01/2023 | 04010163 | NEURODERMUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 500,00 | PAGO |
09/01/2023 | 01010050 | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 325,00 | PAGO |
09/01/2023 | 01010049 | STEPHANE PAULA ARAUJO MAIA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 445,00 | PAGO |
06/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
06/01/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 6,78 | PAGO |
06/01/2023 | 01010126 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 745,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 01010129 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 823,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 01010131 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 613,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 04010163 | NEURODERMUS SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 16,10 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.463,04 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 144,15 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 134,73 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 01010051 | VALDEMAR DIAS CAVALCANTE FILHO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA FONTE 200W DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0245 | 143,90 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6,78 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 16,10 | PAGO |
05/01/2023 | 01010033 | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL ZE VAQUEIRO PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO FESTA DO PADROEIRO 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0085 | 300.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 01010034 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTA DE FORRO DE RENOME NACIONAL TOCA DO VALE PARA APRESENTAR-SE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO FESTA DO PADROEIRO 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0086 | 130.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 01010036 | NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 0148 | 123.728,07 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 01010051 | VALDEMAR DIAS CAVALCANTE FILHO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA FONTE 200W DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0245 | 143,90 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 01010054 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0274 | 1.150,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 01010087 | ADILIA DE QUEIROZ XIMENES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 02010022 | MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 900,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 02010023 | MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 02010024 | FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 04010172 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 04010173 | RODRIGO DOS SANTOS DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 900,00 | EMPENHADO |
05/01/2023 | 01010048 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 226,65 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 33.594,51 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 5.684,21 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 03010002 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0001 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010003 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 1.658,00 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 01010048 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 200,00 | PAGO |
05/01/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 226,65 | PAGO |
05/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,50 | PAGO |
05/01/2023 | 02010003 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA | 1.658,00 | PAGO |
04/01/2023 | 03010011 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.230,00 | PAGO |
04/01/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 670,95 | PAGO |
04/01/2023 | 01010047 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 945,00 | PAGO |
04/01/2023 | 01010045 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSENHOR TABOSA/CE | 50.313,15 | PAGO |
04/01/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 7.192,75 | PAGO |
04/01/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 211,50 | PAGO |
04/01/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 4.223,75 | PAGO |
04/01/2023 | 06010020 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.350,00 | PAGO |
04/01/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 239,54 | PAGO |
04/01/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 49,49 | PAGO |
04/01/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 28,20 | PAGO |
04/01/2023 | 01010001 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0002 | 2.199,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 02010003 | UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA. | 1.658,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 01010013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0030 | 2.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 01010014 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0029 | 2.199,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 01010048 | CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 03010020 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 03010029 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.477,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010038 | PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 04010192 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.222,00 | EMPENHADO |
04/01/2023 | 01010046 | JOAO GUTEMBERG VITORIANO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPREENDENDO SERVICO E MATERIAL. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 2.104,44 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 306,60 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 03010011 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 670,95 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 01010047 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 945,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 01010045 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSENHOR TABOSA/CE. | 50.313,15 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.192,75 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 211,50 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.223,75 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 06010020 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 779,38 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 239,54 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 49,49 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 28,20 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 01010046 | JOAO GUTEMBERG VITORIANO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPREENDENDO SERVICO E MATERIAL | 3.200,00 | PAGO |
04/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 23,00 | PAGO |
04/01/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 306,60 | PAGO |
03/01/2023 | 03010002 | GEOVA ALVES TORRES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0001 | 1.200,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 01010045 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSENHOR TABOSA/CE. | 50.313,15 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 01010049 | STEPHANE PAULA ARAUJO MAIA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 445,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 01010050 | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 325,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 01010086 | VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 3.218,04 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 06010025 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICIPANDO DE UMA ENTREVISTA DE AVALIACAO SOLICITADO PELO PROGRAMA PPCAM. | 50,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 06010026 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICIPANDO DE UMA ENTREVISTA DE AVALIACAO SOLICITADO PELO PROGRAMA PPCAM. | 50,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 01010044 | EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 81,38 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 5.407,05 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 3.218,04 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 01010043 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 172,68 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 06010026 | ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICIPANDO DE UMA ENTREVISTA DE AVALIACAO SOLICITADO PELO PROGRAMA PPCAM. | 50,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 06010025 | JACQUELINE FIDELIS FARIAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTICIPANDO DE UMA ENTREVISTA DE AVALIACAO SOLICITADO PELO PROGRAMA PPCAM. | 50,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 711,28 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 01010044 | EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.300,00 | PAGO |
03/01/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
03/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 81,38 | PAGO |
03/01/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 5.407,05 | PAGO |
03/01/2023 | 02010015 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 3.218,04 | PAGO |
03/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,00 | PAGO |
03/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,00 | PAGO |
03/01/2023 | 01010043 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE | 172,68 | PAGO |
03/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 22,00 | PAGO |
03/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 11,00 | PAGO |
03/01/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 711,28 | PAGO |
02/01/2023 | 01010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010003 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010006 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010009 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010010 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010003 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010003 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010005 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010003 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010004 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010021 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0036 | 9.861,67 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010009 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0038 | 6.989,87 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010007 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0037 | 5.526,87 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010016 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0039 | 7.044,05 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010012 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0040 | 5.526,87 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010022 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0053 | 2.450,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010010 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0052 | 1.475,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010011 | EMANUEL JOSAFA ARAGAO COELHO 91961297353 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO GRAVACAO EM VIDEO E PRODUCAO DE VT INSTITUCIONAL DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0049 | 5.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010008 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0054 | 1.475,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010017 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0051 | 1.950,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010013 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0050 | 1.450,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010028 | GERLANDO R TORRES - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0077 | 4.550,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010029 | GERLANDO R TORRES - ME | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0083 | 650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010030 | GERLANDO R TORRES - ME | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0079 | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010031 | GERLANDO R TORRES - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0080 | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010032 | GERLANDO R TORRES - ME | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0081 | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010010 | GERLANDO R TORRES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0078 | 650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010017 | GERLANDO R TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0082 | 3.250,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010012 | CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0084 | 10.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010019 | MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.951,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010037 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0143 | 2.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010038 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0144 | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010013 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0142 | 2.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010014 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0145 | 5.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010020 | CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010021 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010022 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0140 | 2.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010023 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0146 | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010018 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0141 | 2.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010019 | BRASILINK SERVICOS EIRELI | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0147 | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010040 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 1.460,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010041 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0205 | 17.866,66 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010042 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0202 | 7.250,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010043 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 172,68 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010044 | EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010046 | JOAO GUTEMBERG VITORIANO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPREENDENDO SERVICO E MATERIAL. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010047 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 945,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010052 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0259 | 2.499,99 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010053 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0278 | 3.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010055 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010056 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010057 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.630,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010060 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10.421,78 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010061 | FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010062 | F I S DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO FESTA DO PADROEIRO 2023. | 8.159,50 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010064 | DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010066 | LUCILENE NUNES ALVES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010067 | FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES PARA AS TRAVES DA ARENINHA NO BAIRRO JUCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. | 520,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010068 | THAMIRES DE SOUSA PEREIRA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO PADROEIRO 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010069 | CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO PADROEIRO 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010071 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.950,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010072 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.059,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010073 | ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 547,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010074 | VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010078 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.510,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010079 | FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010081 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0379 | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010082 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0376 | 480,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010084 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0374 | 3.001,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010085 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. | 11.952,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010091 | ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010092 | WESNEY SILVA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010093 | COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010094 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0426 | 600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010095 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 390.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010096 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010097 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 25.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010098 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010099 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010100 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010101 | FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 126.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010102 | FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 125.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010103 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 09 - SECRETARIA DE GOVERNO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010104 | FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010105 | FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 73.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010106 | FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 90.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010107 | VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010108 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 7.242,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010109 | JJ LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010110 | PAULO CESAR FERREIRA SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CADASTRO CATALAGO E GUARDA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 2.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010112 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 950,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010113 | DIEGO DA SILVA MELO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.920,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010116 | GERALDO DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010118 | JOSUE MIRANDA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE 02 DOIS PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 3.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010120 | ALEXANDRA MACIEL DA SILVA | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.695,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010121 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010122 | ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO. | 2.320,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 01010127 | ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.194,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010017 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 0260 | 2.166,67 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010019 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0380 | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010021 | FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010029 | FOPAG - FUNDEB 70% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010030 | FOPAG - FUNDEB 30% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010031 | FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010032 | VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010033 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010011 | VANUSA MACIEL DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.230,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010012 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010013 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010014 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010015 | JEANE MESQUITA DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010016 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010017 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.430,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010018 | CARLOS FRED MARQUES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT7458 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.350,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010019 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.490,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010021 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0277 | 3.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010022 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0206 | 13.496,67 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010023 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0256 | 5.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010025 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010026 | ANTONIO SOUZA DE MOURA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010027 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0372 | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010028 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.350,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 03010031 | DIEGO DA SILVA MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010024 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.915,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010025 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010026 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010027 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010028 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010029 | IRACIR SAMPAIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010030 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.740,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010031 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010032 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 52.116,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010033 | JOSE VALCIR DA SILVA FLOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACA PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.620,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010034 | MAIRTON ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010037 | FRANCISCO SILVA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.730,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010039 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0279 | 3.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010041 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0204 | 26.280,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010042 | VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0203 | 19.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010043 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0261 | 2.166,67 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010044 | DIEGO DA SILVA MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.375,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010045 | ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0378 | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010046 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0377 | 19.303,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010047 | SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0373 | 2.999,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010048 | BRENA SANTOS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010049 | FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010050 | JOCIELIKA DUARTE FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010051 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010053 | SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010054 | SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010055 | VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 606,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010056 | CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 970,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010057 | MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 975,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010058 | ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010059 | ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010060 | BIANCA DA SILVA TEODOSIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010061 | DALVANI DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010062 | DANILA SILVA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010063 | ERLANGIA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010064 | FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010065 | FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010066 | IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010067 | JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010068 | KAROLAINE DE LIMA DIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010069 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010070 | LUCIANA GOMES SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010071 | LUCILENE PERES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010072 | MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010073 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010074 | MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010075 | PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010076 | RAFAELA FEITOSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010077 | RICARDO FRANCO FACUNDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010078 | SARA SAMPAIO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010079 | VALDENE DA SILVA LEMOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010080 | DAIANA SOUSA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.112,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010081 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.210,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010082 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010083 | DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010084 | YAGO VERAS DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010085 | ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010086 | BEATRIZ LOPES DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010087 | BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010088 | BRENDA FEITOSA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010089 | ELIANE BATISTA DA SILVA GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010090 | ELIANE BATISTA DA SILVA GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010091 | FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010092 | FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010093 | GABRIELE DA SILVA DE MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010094 | KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010095 | SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010096 | TATIANE DELIMA ANDRADE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010097 | CLEIDIANE MELO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010098 | JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010099 | JULIA FERREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010100 | LETICIA DO NASCIMENTO SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010101 | MARIA APARECIDA FARIAS GOMES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010102 | MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010103 | RAFAELA ARAUJO DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010104 | ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010105 | TACIANA CAVALCANTE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010106 | VALERIA CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010107 | ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010108 | JOSE IVAN MOURA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010109 | MARIANE MOISES SIEBRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010110 | RAIANY VIEIRA UCHOA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010111 | RENATO SABOIA FELIX | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010112 | SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010113 | ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010115 | LARISSA RODRIGUES VERAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.210,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010116 | ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010117 | ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010118 | CAROLINA MENDES PASSOS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010119 | CLARA DE SOUSA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010120 | FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010121 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010122 | IRISLENE MELO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010123 | KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010124 | LAURA CHAVES PINHO DA LUZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010125 | MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010126 | MAIANA BARBOSA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010127 | MONICA FARIAS BRIGIDO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010128 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010129 | ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010130 | SOLANGE RIBEIRO FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010131 | ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.604,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010132 | DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.604,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010133 | CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010134 | MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010135 | MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.671,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010136 | TAMIRES DE MOURA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010137 | ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010138 | ANTONIO WANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010139 | FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010140 | MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010141 | RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010142 | RODRIGO BATISTA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010143 | WANDERSON DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010144 | FERNANDO SOARES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010145 | MARIA KILVIA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.430,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010146 | ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010147 | ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010148 | DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010149 | IRAMAR DE LIMA FARIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010150 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.775,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010151 | JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010152 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010153 | EVALDO NECO BARRETO JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 9.450,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010154 | FELIPE DE SOUSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE | 9.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010155 | JOSIANO MACEDO DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 14.700,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010156 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010157 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010158 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 22.050,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010159 | HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 17.050,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010160 | CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010161 | ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 29.925,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010164 | IRACIR SAMPAIO DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 860,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010165 | ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.090,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010166 | RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010167 | FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010168 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010169 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2022 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A S | 23.669,28 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010170 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. | 95.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010171 | JULIA RABELO MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010175 | ANA CARLA PIOVEZAN SABINO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010176 | FABIO BEZERRA ERVEDOZA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010177 | GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010178 | JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010179 | LUCIANO MORAIS PETROLA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010180 | NOSLEN MENA LORENZO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010181 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010182 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 165.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010183 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 205.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010184 | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010185 | FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010186 | FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010187 | FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 70.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010188 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010189 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 250.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010190 | VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010193 | HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBIN DE ESCRITOR E APOIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS DIGITACAO ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010196 | MARIA ROZILENE MONTEIRO GUILHERME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA LENCOIS E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04010197 | JOCELIO DE ARAUJO SOUSA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E EMBALAGEM DE CANECAS DE PORCELANA COMEMORATIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL. | 2.050,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 04020054 | FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 6.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010020 | SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.350,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010021 | ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010022 | SILVANIA FURTADO CATUNDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 865,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010023 | TATO CARNEIRO DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.620,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010024 | KAILTON DE SOUSA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.460,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010029 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0280 | 3.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010030 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0262 | 2.166,67 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010033 | IONARA DO NASCIMENTO SOARES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010034 | JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010035 | FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010036 | FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010037 | ANNA KELLY GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010038 | CLAUDIANE MELO DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010039 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010040 | MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010041 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 920,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010042 | KATIA DE OLIVEIRA SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010043 | JURANDIR GOMES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010044 | JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010045 | JOANA DARC DE SOUZA LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010046 | HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010047 | FRANCISCA GEOVANE DO VALE DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010048 | EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010049 | DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010050 | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010051 | ANDREZA LOPES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010052 | ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010053 | MANOEL DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010054 | ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010055 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010056 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010057 | FRANCISCA DIANA CLETA SEVERINO LOPES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 920,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010058 | ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 640,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010059 | DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010060 | DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010061 | JUSCELINO GOMES DE LIMA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010062 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010063 | VITORIA LEA MELO SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010064 | RONALDO COSTA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010065 | OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010066 | MICHELANE DE MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010067 | JAINA CHRISTINE SAMPAIO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010068 | ISAQUE TORRES DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010069 | GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010070 | RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010071 | MARIA ALVES DA COSTA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 460,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010072 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES JANEIRO DE 2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010073 | MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010074 | RAVENA LIMA DOS SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010075 | LORENA FARIAS CARVALHO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010076 | CLICIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010077 | ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.030,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010078 | RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010079 | ELIONETE DE MELO DA SILVA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010080 | FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABOLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010081 | FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010082 | VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010083 | DIEGO DA SILVA MELO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010086 | MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010087 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010088 | MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. | 250,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010089 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 220.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010090 | FOPAG - CREAS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010091 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010092 | VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010093 | ANTONIO DA SILVA FLOR | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 1.302,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 06010094 | LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 07010001 | TATIARA GOMES DO NASCIMENTO | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 07010002 | JOSE FILHO ARAUJO SANTOS | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 07010003 | LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 13010001 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 13010002 | CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS | 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. | 33.477,80 | EMPENHADO |