lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06090012 - DATA: 05/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06090012
Data: 05/09/2022
Valor: R$ 734,90
Fornecedor: G C H REIS EIRELI ME
CNPJ do fornecedor: 28.520.441/0001-33

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSOS ORDINARIOS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1449

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/09/2022 2022 734,90
Quantidade: 1 Valor total: 734,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/12/2022 06090012 - 001 - 000 2022 734,90
Quantidade: 1 Valor total: 734,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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