EMPENHO: 03110002 - DATA: 03/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110002

Data: 03/11/2021

Valor: R$ 1.832,94

Fornecedor: SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.078.953/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.008 - FUNC. MANUT. DO SETOR ADMNUCLEO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1295

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/11/2021		2021	1.832,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.832,94*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/11/2021	03110002 - 001 - 000	2021	1.832,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.832,94*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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