EMPENHO: 01100011 - DATA: 05/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100011

Data: 05/10/2021

Valor: R$ 1.081,40

Fornecedor: G C H REIS EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 28.520.441/0001-33

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.004 - FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMIN DA PREFEITURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1133

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/10/2021		2021	1.081,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.081,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2021	01100011 - 001 - 000	2021	1.081,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.081,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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